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马关县都龙镇中心学校2024年部门预算公开目录
第一部分 马关县都龙镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县都龙镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县都龙镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
马关县都龙镇中心学校隶属于马关县教育体育局管理的事业单位，为适应社会公益服务事业发展的需要，共设四个内设机构。分别是：办公室、总务处、教务处、德育处。
所属单位20个，分别是：
1、马关县都龙镇保良街小学
2、马关县都龙镇保良街幼儿园
3、马关县都龙镇金竹山小学
4、马关县都龙镇金竹山幼儿园
5、马关县都龙镇辣子寨小学
6、马关县都龙镇辣子寨幼儿园
7、马关县都龙镇东瓜林小学
8、马关县都龙镇东瓜林幼儿园
9、马关县都龙镇茅坪小学
10、马关县都龙镇茅坪幼儿园
11、马关县都龙镇坝保小学
12、马关县都龙镇坝保幼儿园
13、马关县都龙镇大寨小学
14、马关县都龙镇大寨幼儿园
15、马关县都龙镇坝地小学
16、马关县都龙镇坝地幼儿园
17、马关县都龙镇老街小学
18、马关县都龙镇老街幼儿园
19、马关县都龙镇都龙小学
20、马关县都龙镇第一幼儿园
（三）重点工作概述
1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
8、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制191人。在职实有241人，其中： 财政全额保障241人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员102人，其中： 离休0人，退休102人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4861.77万元，其中：一般公共预算4640.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入221.76万元。
与上年5137.99万元对比减少276.22万元，降幅5.37%，主要原因：1.教师人数减少；2.2023年将职业年金纳入预算，2024年未再将职业年金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4640.01万元，其中:本年收入4640.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4640.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年5137.99元对比减少497.98万元，降幅9.69%，主要原因：1.教师人数减少；2.2023年将职业年金纳入预算，2024年未再将职业年金纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4861.77万元。财政拨款安排支出 4640.01万元，其中：基本支出4533.81万元，比上年5080.12万元减少546.31万元，降幅为10.7%，主要原因：1.教师人数减少；2.2023年将职业年金纳入预算，2024年未再将职业年金纳入预算。项目支出106.21万元，比上年57.87万元增加48.34万元，增幅为83.5%，主要原因：学生人数增加，义务教育公用经费、生活补助、营养餐等预算费用增多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出82.32万元，主要用于临聘人员工资、单位运转支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出3387.01万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.6万元，主要用于单位运转支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出344.71万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出436.51万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6.81万元，用于教职工死亡抚恤金。
7.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22.16万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗301.42万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23.21万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金314.99万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4533.81万元，项目支出327.97万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资1162.54万元，其中：基本支出1162.54万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴859.54万元，其中：基本支出859.54万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资912.99万元，其中：基本支出912.99万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费409.23万元，其中：基本支出409.23万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费243.21万元，其中：基本支出243.21万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费38.68万元，其中：基本支出38.68万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金295.3万元，其中：基本支出295.3万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出70.46万元，其中：基本支出70.46万元，项目支出0万元。
9.30228商品和服务支出—工会经费49.22万元，其中：基本支出49.22万元，项目支出0万元。
10.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.24万元，其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元。
11.30302对个人和家庭的补助—退休费486.4万元，其中：基本支出486.4万元，项目支出0万元。
12.30201商品和服务支出—办公费29.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.78万元。
13.30216商品和服务支出—培训费3.63万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.63万元。
14.30308对个人和家庭的补助—助学金17.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.54万元。
15.30304对个人和家庭的补助—抚恤金7.16万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.16万元。
16.30211商品和服务支出—差旅费0.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元。
17.30213商品和服务支出—维修（护）费1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。
18.30226商品和服务支出—劳务费264.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出264.56万元。
19.30205商品和服务支出—水费0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。
20.30206商品和服务支出—电费3.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县都龙镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县都龙镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县都龙镇中心学校2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县都龙镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我单位部分重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）学前教育生均公用经专项资金。
年度绩效目标：通过非义务教育公用经费的保障，使各幼儿园工作得以正常开展，使各幼儿园办学条件得到逐步改善，并不断提升幼儿教师的业务水平和专业素养，使幼儿园健康发展。
数量指标：应补助人数1208人，应补助幼儿园数3所。
质量指标：公用经费使用合规率100%，受助人数差异率≦3%，参训教师培训合格率≥90%，公务接待费列支占比≦2%。
社会效益指标：补助对象政策知晓率≧90%，保障学校正常运转，教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：幼儿的满意度≧90%，幼儿教师满意度≧90%。
（二） 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金。
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：小学四类对象寄宿生补助人数933人，小学其他家庭经济困难寄宿生补助人数1613人，初中四类对象寄宿生补助人数0人，初中其他家庭经济困难寄宿生补助人数0人。
质量指标：应享尽享补助学生覆盖率为100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≧98%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：受助学生满意度≧95%，受助家长满意度≧95%。
（三）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套专项资金。
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障，全面落实立德树人根本任务，全力推动马关教育实现更高水平普及和更高质量发展。
数量指标：特殊教育补助人数（小学）27人，特殊教育补助人数（初中）0人。
质量指标：公用经费使用合规率为100%，受助人数差异率≦3%，参训教师培训合格率≧90%，公务接待费列支占比≦2%，教师培训费占比≧5%。
时效指标：补助资金到位及时率为100%。
社会效益指标：补助对象政策知晓率≧90%，保障学校正常运转，教师专业素质能力有效提升。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：学生满意度≧90%，教师满意度≧90%。
（四）城乡义务教育生均公用经费县级配套专项资金。
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障，全面落实立德树人根本任务，全力推动马关教育实现更高水平普及和更高质量发展。
数量指标：小学常规公用经费补助人数3168人，小学追加寄宿生公用经费补助人数2640人，初中常规公用经费补助人数0人，初中追加寄宿生公用经费补助人数0人，公用经费学生覆盖率为100%，公用经费学校覆盖率为100%。
质量指标：公用经费使用合规率为100%，受助人数差异率≦3%，参训教师培训合格率≧90%，公务接待费列支占比≦2%，教师培训费占比≧5%。
时效指标：补助资金到位及时率为100%。
社会效益指标：补助对象政策知晓率≧90%，保障学校正常运转，教师专业素质能力有效提升。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：学生满意度≧90%，教师满意度≧90%。
（五） 其他人员支出。
年度绩效目标：落实编外人员工资待遇，使单位外聘人员安心工作，进得来、留得住，做得好，以维持学校各项工作正常开展，解决学校后顾之忧，助力我县教育教学发展。
数量指标：保障政府购买服务人数39人，保障单位自聘人数8人。
时效指标：按时发放率为100%。
社会效益指标：有效解决周边部分人员就业难问题，保障部门正常运转。
服务对象满意度指标：受聘人员满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县都龙镇中心学校2024年机关运行经费安排136.97万元，主要保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、网络租赁费、工会经费、职工福利费等，比上年增加51.01万元，增幅为59.34%，主要原因：1.劳务费增加42.8万元；2.用于保障单位正常运转的公用经费增加8.21万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额17,035.60万元，较上年增长7.35%。负债总额110.67万元,较上年增长57.21%。净资产16,924.93万元,较上年增长7.13%，其中，流动资产112.94万元，较上年增长55.35%，占资产总额0.66%；固定资产16,769.61万元，较上年增长7.21%,占资产总额98.44%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产66.57万元，较上年下降2.38%，占资产总额0.39%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房86.48万元，占资产总额0.51%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县都龙镇中心学校无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县都龙镇中心学校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000400111
