监督索引号53262500136002900000
马关县八寨镇中学2024年部门预算公开目录
第一部分马关县八寨镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县八寨镇中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县八寨镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3、努力提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
马关县八寨镇中学共设六个内设机构。包括：校务办公室、总务处、教务处、德育处、团委、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行体质和教育相结合的原则，对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，为家长服务。
3、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织学生课外活动，促进学生德智体美劳等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行学校安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。
5、充分利用学生和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性学校的辐射作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人（其中行政0人<含机关工勤人员0人>，事业60人）；财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1120.97万元，其中：一般公共预算1108.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12万元。
与上年1260.34万元对比减少139.37万元，降幅11.05%。主要原因：一是本年度教职工人数减少、学生总人数减少，导致人员经费拨款收入减少；二是2023年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1120.97万元，其中:本年收入1120.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1260.34万元对比减少139.37万元，降幅11.05%。主要原因：一是本年度教职工人数减少、学生总人数减少，导致人员经费拨款收入减少；二是2023年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1120.97万元。财政拨款安排支出1120.97万元，其中：（1）基本支出1098.64万元，比上年1249.88万元减少151.24万元，降幅12.10%，主要原因：一是本年度教职工人数减少、学生总人数减少，导致人员经费拨款收入减少；二是2023年度将上级补助收入（即按《文山州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中央、省级、州级所承担的各种补助资金）纳入预算公开范畴，而按本年度预算口径，此项资金不再纳入县级预算公开范畴。（2）项目支出10.33万元，比上年10.46万元减少0.13万元，降幅1.24%，减少的原因是2024年度预算口径变化，城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等相应县级配套资金由学校纳入项目经费预算，其中：城乡义务教育生均公用经费专项资金1.96万元、机关事业单位遗属生活补助专项资金3.97万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金4.27万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费0.13万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出726.74万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.2050701教育支出—普通教育—特殊教育支出0.13万元，主要用于送教上门学生经费支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休141.88万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出97.63万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
5.2080801抚恤—死亡抚恤3.97万元，主要用于对安葬和对家属安抚。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.27万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗58.16万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.67万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.52万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1098.64万元，项目支出10.33万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资270.69万元，其中：基本支出270.69万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴201.37万元，其中：基本支出201.37万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资210.16万元，其中：基本支出210.16万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费97.63万元，其中：基本支出97.63万元，项目支出0万元 。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费58.16万元，其中：基本支出58.16万元，项目支出0万元
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费9.94万元，其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金70.52万元，其中：基本支出70.52万元，项目支出0万元。
8.30228商品和服务支出—工会经费11.75万元，其中：基本支出11.75万元，项目支出0万元。
9.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.46万元，其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元。
10.30302对个人和家庭的补助—退休费139.42万元，其中：基本支出139.42万元，项目支出0万元。
11.30199工资福利支出——其他工资福利支出14.3万元，其中：基本支出14.3万元，项目支出0万元。
12.30107工资福利支出——绩效工资支出12.24万元，其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元。
13.30201商品和服务支出—办公费2.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.09万元。
14.30304对个人和家庭的补助—生活补助3.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.97万元。
15.30308对个人和家庭的补助—助学金4.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.27万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县八寨镇中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年0.2万元减少0.05万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县八寨镇中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县八寨镇中学2024年公务接待费预算0.2万元，较上年0.2万元减少0.05万元，降幅25%，预计国内公务接待批次12次，预计接待80人次。
公务接待费下降主要原因：一是八寨中学部分工作采取线上办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县八寨镇中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2023年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费不作下调原因是我部门目前所保有的0辆公务用车。今后，我部门将严格按《中共马关县委办公室 马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数60人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数41人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数60人;(2)公用经费保障公务用车数量0辆。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县八寨镇中学2024年机关运行经费安排16.31万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等，比上年15.49万元增加0.82万元，增幅5.29%，主要原因：增加工会经费调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县八寨镇中学资产总额2189.22万元，其中，流动资产0万元，固定资产2165.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.11万元，其中固定资产增加8.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值19.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县八寨镇中学本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县八寨镇中学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136002900111
