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马关县小坝子镇中心学校2024年部门预算公开目录
第一部分马关县小坝子镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县小坝子镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县小坝子镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，坚持依法治教、依法治学；严格落实党领导下的校长负责制；严格执行县教育体育局的相关规章制度。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格抓好控辍保学工作，巩固普及九年义务教育成果。
2.配合县、乡人民政府制定符合马关教育发展的教育制度以及符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。
4.负责和指导我校教职工的思想政治工作，加强师德师风建设，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好师生安全保卫工作；负责教育基本信息的统计及贫困生资助工作；做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
9.学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议，力求办人民满意的教育。
10.负责抓好学前教育工作，普及幼儿学前一年入园率，提高幼儿学前三年入园率。
11.完成相关部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、年级组办公室。
所属单位9个，分别是：
1.马关县小坝子镇小坝子幼儿园
2.马关县小坝子镇田湾幼儿园
3.马关县小坝子镇金竹棚幼儿园
4.马关县小坝子镇半坡幼儿园
5.马关县小坝子镇小坝子小学
6.马关县小坝子镇田湾小学
7.马关县小坝子镇半坡小学
8.马关县小坝子镇金竹棚小学
9.马关县小坝子镇小坝子中学
（三）重点工作概述
1.注重教师队伍建设。中心学校人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，从事务性工作中摆脱出来，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务;各学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。
2.强化学校常规管理。用先进的理念，创新的方法，科学的精神，实干的态度推进学校各项工作的开展，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，所遇到的问题和困难主动地寻求对策，去克服困难更好地解决问题，以高度的事业心和责任感对待每项工作。充分发挥教师参与学校管理的积极性，形成人人都是管理者的理念，做好学校教师每月的常规考核，使学校规范深入人心。
3.提高教育教学质量。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。中心学校认真做好每月一次的教育质量调研与指导工作，并不定期分学科、分年级组织各学校对学生各项能力水平进行测试，不断培养学生的创新精神和实践能力，促使学生全面发展、素质优良，促进学校整体教育教学质量发展。
4.彰显学校科研特色。以学校教育科研为特色，不断促进教师专业成长和学校的后续发展。在学校科研工作中，积极做好学校有关课题研究和校本培训工作，努力促进教师群体的专业成长，为他们的专业发展创造机遇、搭建舞台，积极塑造一批具有一定影响力的教师群体。
5.注重德育工作实效。注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，进一步完善德育环境网络和德育管理网络，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构。切实加强和改进学校德育工作，让少（团）队活动成为学校一个亮点，不断放大学校少（团）队工作与德育工作品牌。
6.加强校园文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，展示学校发展动态和教师个人风采，把我们的各学校营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。
7.抓好教师继续教育工作。积极参加各级组织的骨干教师培训，通过培训，在骨干教师的质量和数量上还要取得新的发展，各学校要加强校际交流和外出培训，构建校级骨干教师体系，使骨干教师队伍形成合理的规模和梯度，为提高教学质量服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制125人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆超编的原因：学校用车有支出预算安排，属于业务保障用车，不在编制范围，所以无编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2989.97万元，其中：一般公共预算2989.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年3071.99万元对比减少82.02万元，降幅2.67%。主要原因：主要原因：（1）基本支出经费2769.58 万元，比上年2993.41万元减少223.83万元，降幅7.48%，减少原因人员变动：调出的教师职称高、调入的教师职称低。（2）项目支出经费220.39万元，比上年78.58万元增加141.81万元，增幅180.47%，增加的主要原因是今年增加着义务教育阶段课后服务本级自收专项资金项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2989.97万元，其中:本年收入2989.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3071.99万元对比减少82.02万元，降幅2.67%。主要原因：主要原因：（1）基本支出经费2769.58 万元，比上年2993.41万元减少223.83万元，降幅7.48%，减少原因人员变动：调出的教师职称高、调入的教师职称低。（2）项目支出经费220.39万元，比上年78.58万元增加141.81万元，增幅180.47%，增加的主要原因是今年增加着义务教育阶段课后服务本级自收专项资金项目。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2989.97万元。财政拨款安排支出2989.97万元，其中：基本支出2989.97万元，比上年3071.99万元减少82.02万元，降幅2.67%。主要原因：调出的教师职称高、调入的教师职称低。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出32.04万元，主要用于人员工资以及公用经费支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1621.33万元，主要用于人员工资以及公用经费支出。
3.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出544.22万元，主要用于人员工资以及公用经费支出。
4.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.18万元，主要用于公用经费支出。
5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休162.18万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出259.79万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.07万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.36万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗154.59万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.19万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金188.02万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2989.97万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资682.34万元，其中：基本支出682.34万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴603.71万元，其中：基本支出603.71万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资618.13万元，其中：基本支出618.13万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费259.79万元，其中：基本支出259.79万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费154.59万元，其中：基本支出154.59万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费24.56万元，其中：基本支出24.56万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金188.02万元，其中：基本支出188.02万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出44.93万元，其中：基本支出44.93万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费25.12万元，其中：基本支出0万元，项目支出25.12万元。
10.30206商品和服务支出—电费1.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元。
11.30213商品和服务支出—维修（护）费3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。
12.30226商品和服务支出—劳务费171.67万元，其中：基本支出0万元，项目支出171.67万元。
13.30228商品和服务支出—工会经费31.33万元，其中：基本支出31.33万元，项目支出0万元。
14.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.82万元，其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元。
15.30302对个人和家庭的补助—退休费159.36万元，其中：基本支出159.36万元，项目支出0万元。
16.30304对个人和家庭的补助—抚恤金3.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.07万元。
17.30308对个人和家庭的补助—助学金16.23万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.23万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目11个，政府采购预算总额28.56万元，其中：政府采购货物预算28.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县小坝子镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.14万元，较上年2.31万元减少0.17万元，下降7.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县小坝子镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县小坝子镇中心学校2024年公务接待费预算0.31万元，较上年0.48万元减少0.17万元，下降35.42%，预计国内公务接待批次15次，预计接待120人次。
公务接待费下降主要原因：一是现下部分工作采取线上办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县小坝子镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为1.82万元，较上年1.83万元减少0.01万元，下降0.55%。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算1.82万元，较上年1.83万元减少0.01万元，下降0.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费不作下调原因是我部门目前所保有的1辆公务用车车龄较久、车辆老化，油耗及维护成本不断增加。今后，我部门将严格按《中共马关县委办公室 马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）学前教育生均公用经专项资金
通过非义务教育公用经费的保障，使各幼儿园工作得以正常开展，使各幼儿园办学条件得到逐步改善，并不断提升幼儿教师的业务水平和专业素养，使幼儿园健康发展。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）公用经费使用合规=100%，（2）受助人数差异率≤3%。
经济效益指标：（1）补助对象政策知晓率专项资金≥90%；（2）学校日常运转能正常运转;(3) 教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：（1）单位人员满意度≥85%；（2）社会公众满意度≥85%。
（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：（1）四类对象非寄宿生补助人数≥72人；（2）四类对象寄宿生补助人数≥1068人；（3）其他家庭经济困难寄宿生补助人数≥1068人。
质量指标：家庭经济困难学生覆盖率=100%；
时效指标：补助资金当年兑现率≥95%
成本指标：（1）小学寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准=1000元/学年；（2）小学寄宿非四类家庭经济困难学生人均补助标准=1000元/学年；（2）小学非寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准=500元/学年；
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≥95%
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≥95%；（2）受助家长满意度≥95%。
（三）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障。
数量指标：特殊教育公用经费补助人数=7人。
质量指标：补助范围占在校学生数比例=100%。
成本指标：特殊教育公用经费人均补助标准6000元/学年
社会效益指标：（1）九年义务教育巩固率≥93%；（2）补助对象政策的知晓度=100%。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≥95%；（2）家长满意度≥95%。
（四）城乡义务教育生均公用经费专项资金
通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率≤3%。（2）公用经费使用合规=100%；（3）参训教师培训合格率≥90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≥10%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率≥90%；（2）学校日常运转能正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升；
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≥85%；（2）教师满意度≥85%。
（五）其他人员支出
落实编外人员工资待遇，使单位外聘人员安心工作，进得来、留得住，做得好，以维持学校各项工作正常开展，解决学校后顾之忧，助力我县教育教学发展。
数量指标：（1）保障政府购买服务人数=26人；（2）保障单位自聘人数=33人.
时效指标：按时发放率=100%。
社会效益指标：（1）有效解决周边部分人员就业难问题；（2）学校日常运转能正常运转。
服务对象满意度指标：受聘人员满意度≥90%。
（六）事业基本工资
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：（1）工资福利发放事业人数=172人；（2）供养离（退）休人员数=47人。
社会效益指标：学校日常运转能正常运转。
服务对象满意度指标：（1）单位人员满意度≥90%；（2）社会公众满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县小坝子镇中心学校2024年机关运行经费安排108.48万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费，工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等，比上年58.19万元，增加50.29万元，增幅50.29%，主要原因：公用经费的标准有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县小坝子镇中心学校资产总额7521.83万元，其中，流动资产118.25万元，固定资产8764.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少282.49万元，其中流动资产减少44.08万元；非流动资产减少326.57万元；固定资产增加88.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.马关县小坝子镇中心学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县小坝子镇中心学校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136001900111
