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马关县南捞乡中心学校2024年部门预算公开目录
第一部分 马关县南捞乡中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县南捞乡中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县南捞乡中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3.努力提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.负责抓所在乡镇的控辍保学工作。
6.协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
马关县南捞乡中心学校隶属马关县教育体育局管理的事业单位，为适应社会公益服务事业发展的需要，共设5个内设部门，分别是：校务办公室、教务处、总务处、德育处、教师办公室。
所属单位6个，分别是：
1.南捞乡九年一贯制学校
2.南捞乡中心幼儿园
3.南捞乡那往幼儿园
4.南捞乡漫铳小学
5.南捞乡小麻栗坡小学
6.南捞乡塘房小学
（三）重点工作概述
2024年，在上级党委、政府的领导下，在教育主管部门的关心下，学校全体教职工以党的二十大精神为动力，以“中国梦.我的梦”为契机，以南捞“教育腾飞梦”为宗旨，在认真分析总结上学年学校工作的基础上，紧紧围绕《马关县南捞乡中心学校2023-2024学年度学校工作计划》中的各项工作重点，以建设标准化、规范华、现代化为目标。以全面提高教育教学质量为教学为重点，群策群力、各司其职、各尽其责，使各项工作有条不紊的开展。
1.抓好学校各项安全工作，切实维护学校安全稳定。严格实行学校安全管理工作领导责任制，切实承担起学校保平安、促和谐的领导责任制，做到上下联动、齐抓共管，筑牢学校安全管理。
2.坚持德育为先，全面落实立德树人根本任务。加强学校德育工作，重视体育和劳动教育，抓好美育。
3.加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力。
4.压实工作责任，继续抓好教育扶贫攻坚。持续抓好控辍保学工作；精准落实学生资助。最大限度的留住生源，为学校长足发展奠定基础。
5.完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作，注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理，规范办学，让学生有进步，教师得成长。使所有师生都能健康、快乐的学习和生活。
6.强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
7.不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
8.严格财经纪律，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
9.加快信息化建设，加强“三通两平台”的管理和使用，充分发挥教学效益。
10.不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有117人，其中： 财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,294.16万元。其中：一般公共预算2,244.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.15万元。
与上年2243.58万元对比增加50.58万元，增长2.25%。主要原因：一是本年度义务教育学生生均公用经费提标，相应的拨款收入增加；二是教职工职称结构发生变化，工资、养老保险、医疗保险费及住房公积金等经费有所增加；三是本年度将课后延时服务费纳入其他收入预算，而上年度无该项经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2244.01万元，其中:本年收入2244.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2244.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2243.58万元对比增加0.43万元，增长0.02%。主要原因：一是本年度义务教育学生生均公用经费提标，相应的拨款收入增加；二是教职工职称结构发生变化，工资、养老保险、医疗保险费及住房公积金等经费有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,294.16万元。财政拨款安排支出2244.01万元，其中：基本支出经费2213.04万元，比上年2211.59万元增加1.45万元，增长0.07%，增加原因是教职工职称结构发生变化，工资、养老保险、医疗保险费及住房公积金等经费有所增加；项目支出经费30.97万元，比上年31.99万元减少1.02万元，降幅3.19%，减少的主要原因是本年度学前教育阶段学生人数减少，相应的公用经费拨款减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育14.22万元，用于学前教育阶段在职教职工的工资发放及维持学校正常运转、学生资助支出等。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育864.36万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
3.2050203教育支出—普通教育—初中教育561.55万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
4.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.23万元，主要用于应由县级配套的特殊教育学校公用经费支出。
5.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休143.07万元，主要用于单位事业离退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
6.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出273.69万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。
7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.87万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出11.97万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗158.86万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.13万元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险等支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金200.06万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2213.04万元，项目支出30.97万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资520.33万元，其中：基本支出520.33万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴399.29万元，其中：基本支出399.29万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资433.38万元，其中：基本支出433.38万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费273.69万元，其中：基本支出273.69万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费158.86万元，其中：基本支出158.86万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费23.11万元，其中：基本支出23.11万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金200.06万元，其中：基本支出200.06万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出27.91万元，其中：基本支出27.91万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费1.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.84万元。
10.30205商品和服务支出—水费0.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元。
11.30206商品和服务支出—电费1.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.25万元。
12.30207商品和服务支出—邮电费0.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.98万元。
13.30211商品和服务支出—差旅费0.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.35万元。
14.30216商品和服务支出—培训费0.70万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元。
15.30226商品和服务支出—劳务费12.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.89万元。
16.30228商品和服务支出—工会经费33.34万元，其中：基本支出33.34万元，项目支出0万元。
17.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.46万元，其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元。
18.30302对个人和家庭的补助—退休费140.61万元，其中：基本支出140.61万元，项目支出0万元。
19.30304对个人和家庭的补助—抚恤金4.87万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.87万元。
20.30308对个人和家庭的补助—助学金7.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.89万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县南捞乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年1.00万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县南捞乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县南捞乡中心学校2024年公务接待费预算1.00万元，较上年1.00万元增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次15次，预计接待220人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县南捞乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2023年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门公务用车购置及运行维护费与上年持平原因是我单位无公务用车，故未产生相应费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门部分重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数117人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数41人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）工会经费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工会会员人数117人。
时效指标：资金及时拨付到位。
成本指标：专项资金33.34万元。
效益指标：贯彻落实工会经费缴费政策率达100%。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（四）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：义务家庭经济困难寄宿生（含四类对象寄宿生）人数≧1067人。
质量指标：应享尽享补助学生覆盖率=100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≧98%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（五）城乡义务教育生均公用经费专项资金
年度绩效目标：通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）常规公用经费补助人数≧1059人；（2）追加寄宿生公用经费补助人数≧1073人；（3）学前教育公用经费补助人数≧233人；（4）公用经费学生覆盖率=100%；（5）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率≤3%。（2）公用经费使用合规=100%；（3）参训教师培训合格率≧90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≧5%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率≧90%；（2）学校日常运转能正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≧90%；（2）教师满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县南捞乡中心学校2024年机关运行经费安排54.01万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费，工会经费、退休人员公用经费等，比上年42.09万元增加11.92万元，增长28.32%。主要原因：一是本年度义务教育学生生均公用经费提标，相应的拨款收入增加；二是上年度幼儿园自聘人员经费支出纳入工资福利支出下其他工资福利支出预算，而今本年度幼儿园自聘人员经费支出纳入商品服务支出下的劳务费来预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县南捞乡中心学校部门资产总额4193.22万元，其中，流动资产7.11万元，固定资产3921.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.02万元，其他资产256.21万元（为保障性住房）。与上年相比，本年资产总额减少226.04万元，其中固定资产减少463.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县南捞乡中心学校无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县南捞乡中心学校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136001100111
