监督索引号53262500236102100000
马关县中医医院2024年部门预算公开
目录
第一部分马关县中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县中医医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设职能部门14个分别为：行政办公室、党委办公室、医务科（含科教科）、护理部、财务科、人事科、总务科、感染管理科、设备物资管理科、纪检监察审计科、医保（物价）科、信息科、公共卫生科（含中医药治疗点）、病案管理科；
内设业务科室24个分别为：心血管科（内设心血管专业组、内分泌科专业组）；老年病科（内设脾胃病科专业组、脑病科专业组）；针灸科（内设一二病区）、外科（内设普外科专业组、泌尿外科专业组）；骨伤科（内设骨伤科专业组、神经外科专业组）、肾病科、康复医学科、推拿科、肛肠科、皮肤科、肺病科、急诊科、儿科、妇科、治未病科、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、检验科、输血科、放射科、心电图B超室、药剂科、消毒供应室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
医院始终坚持以中医为主的办院方向，坚持把突出社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位。坚持“专科推动，小综合，广吸收，快发展，立足本县，辐射周边”的发展战略，树立以“病人为中心，发挥中医药特色优势，强化综合服务功能”的宗旨。奉行“传承、敬业、务实、创新”的办院方针。在县委、政府的正确领导下，在上级卫生主管部门的关心支持下，历经几代医务工作者的艰辛努力，现已建设成为中医特色明显、人民群众满意、政府放心的二级甲等中医医院，并有效地承担起全县人民群众及相邻县市群众的医疗、保健和急救任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有171人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助166人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11773.45万元，其中：一般公共预算2035.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入9738.43万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年4787.72万元对比增加6985.73万元，主要原因：事业收入增加6846.56万元，一般公共预算拨款收入增加139.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2035.02万元，其中:本年收入2035.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2035.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年1895.85万元对比增加139.17万元，主要原因：2023年12月份人员经费在2024年度中进行支付。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11773.45万元。财政拨款安排支出2035.02万元，其中：基本支出2033.85万元，比上年1894.69万元增加139.16万元，主要原因：2023年12月份人员经费在2024年度中进行支付；项目支出1.16万元，比上年1.16万元增加0.00万元,较上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休103.30万元，主要用于退休人员待遇发放和退休人员公用经费；
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出182.93万元，主要用于在职人员养老保险费；
3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出91.46万元，主要用于在职人员职业年金；
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.16万元，主要用于遗属补助；
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8.00万元，主要用于在职人员失业保险费；
6.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院1402.12万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗101.81万元，主要用于在职人员基本医疗费；
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.07万元，主要用于在职人员大病医疗保险费、工伤保险费；
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金133.16万元，主要用于在职人员住房公积金款。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2033.85万元，项目支出1.16万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资712.77万元，其中：基本支出712.77万元，项目支出0.00万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴249.56万元，其中：基本支出249.56万元，项目支出0.00万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资438.29万元，其中：基本支出438.29万元，项目支出0.00万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费182.93万元，其中：基本支出182.93万元，项目支出0.00万元。
5.30109工资福利支出—职业年金缴费91.46万元，其中：基本支出91.46万元，项目支出0.00万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费101.81万元，其中：基本支出101.81万元，项目支出0.00万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费19.07万元，其中：基本支出19.07万元，项目支出0.00万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金133.16万元，其中：基本支出133.16万元，项目支出0.00万元。
9.30228商品和服务支出—工会经费1.20万元，其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元。
10.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.80万元，其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元。
11.30302退休费101.50万元，其中：基本支出101.50万元，项目支出0.00万元。
12.30114医疗费0.30万元，其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元。
13.30305对个人和家庭的补助支出—生活补助1.16万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.16万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3166.83万元，其中：政府采购货物预算3055.53万元、政府采购服务预算26.30万元、政府采购工程预算85.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较2023年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较2023年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额20086.63万元，其中，流动资产3298.70万元，固定资产15785.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产952.89万元，其他资产49.47万元。与上年相比，本年资产总额减少946.98万元（资产总额减少是因为2023年度还整体搬迁建设项目借款本金1000.00万元），其中固定资产增加119.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入5.30万元，其中出租资产460平方米，资产出租收入5.30万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.2024年我部门无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.截至2024年我部门预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500236102100111
