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中国共产党马关县委员会党史研究室2024年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党马关县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党马关县委员会党史研究室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
中国共产党马关县委员会党史研究室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、决定、指示，规划全县党史和地方志资料的征集、整理、研究、编纂和出版工作。
2.承担地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写马关地方党史和重要党史人物传记；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；对全县党史重大事件、重要人物及其马关县有关史实进行审核和审定。
3.组织开发利用地方志资源，收集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织、指导、督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
4.开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史和地方志资料及研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。
5.负责辖区内各单位志书及全县革命历史和县情教育资料编纂的指导、审核把关工作。
6.与周边地区协作，对跨地区的党史和地方志资料进行征集、整理、编纂和研究，完善和丰富全县党史及地方志资料库。
7.接受上级业务部门的工作指导，为上级有关部门提供党史和地方志资料。
8.承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党马关县委员会党史研究室共设置2个内设机构，分别是办公室、党史和地方志股。
1.办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、机要、保密、档案、督办、信访、新闻宣传、政务公开、财务、资产管理、后勤管理等工作。负责机关党群、纪检、干部人事、机构编制、离退休干部等工作。
2.党史和地方志股。负责地方党史资料和地方志资料的征集、整理、编纂、出版及党史理论研究、地方志理论研究等工作；承编马关党史正本和相关题材的党史资料专集；负责全县地方党史纪念设施修建的规划和组织实施，指导全县革命遗址遗迹和爱国主义教育场所的管护；承担党史题材文艺、影视创作的史实审定，承办相关爱国主义教育宣传活动；对地方党史资料进行审核把关，向上级部门提供地方党史资料；组织整理旧志；承担地方志书、地方综合年鉴编纂和地情资料汇编；指导乡（镇）志和专业（部门）志、村（组）志编修及其审核验收；对地方志资料进行审核把关，向上级部门提供地方志资料。
中国共产党马关县委员会党史研究室所属单位0个。
（三）重点工作概述
县委党史研究室在县委、县人民政府的领导下，在州委党史研究室的指导帮助下，紧密联系全县工作大局，围绕职能职责，稳步推进各项工作有序开展。
1.党史研究工作。《中共马关县委工作纪要》（2022）已完成统稿工作，已报出版社编排和审核。
2.地方志工作。地方综合年鉴编纂方面。完成《马关年鉴》（2023卷）出版工作。扶贫志编纂方面。于2023年2月启动《马关县扶贫志》编纂工作，3月成立扶贫志编纂委员会，4月召开编纂工作推进座谈会，6月县人民政府批准《<马关县扶贫志>编纂工作方案》，并印发各相关部门，8月召开《马关县扶贫志》编纂工作培训会，2023年已收集17个单位上报稿件，资料收集和编辑工作有序推进。部门志、乡（镇）志编纂方面。持续开展乡镇志、部门志编纂指导工作，2023年8月《马关县检察志》完成编纂出版。地情资料编纂方面。完成《云南年鉴》《文山州年鉴》涉及马关县的相关内容上报工作。地方志资源挖掘、保护方面。一是组织开展全县革命遗址遗迹相关资料的收集、整理及系统录入等工作，结合今年3月州老促会赴马关县调研情况，进一步完善了5处革命遗址遗迹资料，为下步争取革命遗址遗迹立碑保护提供支撑。二是积极争取资金扶持，协助县乡村振兴局做好八寨镇老罗田石旮旯会议遗址、大栗树乡腻科街八寨农民武装暴动旧址等革命老区转移支付项目。目前，已由县乡村振兴局向县人民政府报送项目请示，待批复后，将及时实施八寨镇白马脚村李国定故居红色文化项目、都龙镇烈士陵园纪念碑建设等5个革命老区转移支付项目。村史馆建设方面。经过努力，先后有马洒、罗家坪、老懂寨三个村史馆建成投入使用。目前，正在协助金厂镇开展罗家坪村史馆项目提升改造工作，同时，协助大栗树乡大马固村挖掘、整理淘金文化，积极推动文旅融合建设项目落地。村史馆的建成，用无声的印记，凝结了村民的文化认同感和民族自豪感，也为发展乡村旅游，建设美丽新农村注入了新的内涵与动力。红色资源助推文旅产业发展方面。马关县纳入红色资源开发的有中共马关县（八寨）党支部成立地旧址、茅坪国门、南捞乡小麻栗坡革命根据地、龙半坡、石丫口碉楼等10余处，已修缮、开发用于开展爱国主题教育、党史学习教育的有中共马关县（八寨）党支部成立地旧址、马白烈士陵园、仁和烈士陵园、罗家坪大山战斗遗址等。同时，结合全县“三个定位”发展目标，将“峥嵘岁月·红色记忆”之旅、“沧桑国门· 边关风情”之旅等红色旅游路线纳入了畅游马关十条精品路线。
3.史志宣传教育工作。充分发挥史志部门在传承弘扬中华优秀传统文化中的独特优势，深入绿美乡村挂钩点、机关单位、网格责任区等开展党史“七进”活动和传承弘扬中华优秀传统文化活动，目前开展宣讲活动6次，参加活动300余人。
二、预算单位基本情况
中国共产党马关县委员会党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制7人，1 名事业编制不纳入参照管理事业编制，实行“退一收一”，单列管理。年末在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休 1人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入297.50万元，其中：一般公共预算297.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年347.14万元对比减少49.64万元，主要原因：2024年度业务工作项目预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入297.50万元，其中:本年收入297.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年347.14万元对比减少49.64万元，主要原因：2024年度业务工作项目预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出297.50万元。财政拨款安排支出 297.50万元，其中：基本支出235.14万元，比上年231.06万元增加4.08万元，主要原因：人员工资收入、单位基本养老保险费、单位医疗保险费、公务员医疗补助、住房公积金等收入增加；项目支出62.36万元，比上年116.08万元减少53.72万元，主要原因：部分其他运转类、特定目标类项目已纳入预算，但财政局未审批通过。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行136.25万元，主要用于主要用于工资福利、商品服务支出。
2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.78万元，主要用于主要用于业务项目支出和服务支出等经费。
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休55.19万元，主要用于离退休人员的工资福利支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.58万元，主要用于病故人员家属的补助支出。
6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.56万元，主要用于对职工的基本医疗费用支出。
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.66万元，主要用于公务员医疗补助费用支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于单位大病医疗补助和工伤保险费用支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.30万元，主要用于单位住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出235.14万元，项目支出62.36万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资45.40万元，其中：基本支出45.40万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴56.20万元，其中：基本支出56.20万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金16.50万元，其中：基本支出16.50万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费17.00万元，其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.56万元，其中：基本支出9.56万元，项目支出0万元。
6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.66万元，其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元。
7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.12万元，其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元。
8.30113工资福利支出—住房公积金12.30万元，其中：基本支出12.30万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费5.12万元，其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元。
10.30211商品和服务支出—差旅费0.5万元，其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元。
11.30217商品和服务支出—公务接待费0.7万元，其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元。
12.30228商品和服务支出—工会经费1.80万元，其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元。
13.30239商品和服务支出—其他交通费用9.96万元，其中：基本支出9.96万元，项目支出0万元。
14.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.02万元，其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元。
15.30301社会保障和就业支出—离休费17.25万元，其中：基本支出17.25万元，项目支出0万元。
16.30302社会保障和就业支出—退休费37.01万元，其中：基本支出37.01万元，项目支出0万元。
17.30307工资福利支出—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2024年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党马关县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年0.7万元持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党马关县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党马关县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年0.7万元持平，国内公务接待批次为6次，共计接待116人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党马关县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，按预计完成《马关年鉴2024》出版发行；充分利用微视频生动再现中共马关县第一个党支部成立及其领导发动八寨农民武装暴动的历史画面，充分挖掘红色资源，为讲好马关故事、马关党史提供素材；继续深入开展《云南革命老区通览》涉及马关部分的专题研究工作；完成“美丽马关”作为“美名”系列微视频摄制工作；完成《云南年鉴》（2024年）《文山州年鉴》（2024）涉及马关内容的撰写及上报工作；完成《中共马关县委工作纪要（2023）》出版发行；完成《马关县扶贫志》编撰的资料收集等工作；做好党史资料、地方志资料的收集。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党马关县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排19.09万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比上年16.28万元增加2.81万元，主要原因是人员变动，人员办公经费标准提高，差旅费、其他商品和服务支出费用相对增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党马关县委员会党史研究室部门资产总额21.56万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产20.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.97万元相比，本年资产总额减少0.41万元，其中固定资产减少0.15万元，主要是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.中国共产党马关县委员会党史研究室无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.中国共产党马关县委员会党史研究室截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500128300111
