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马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心2024年部门预算公开目录
第一部分马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻园林绿化、市容环境卫生管理法规，贯彻执行上级关于园林绿化、城市市容和环境卫生管理的方针、政策和法规制度。
2.会同有关部门编制园林绿化和环境卫生的行业建设专项规划，参与拟订园林绿化、市容环卫等规范性文件。
3.负责县城规划区内园林绿化、城市市容和环境卫生的管理。
4.负责县城规划区垃圾填埋场及渗滤液处理站的管理。
5.完成上级交办的其它任务。
（二）机构设置情况
马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心为根据马机改发〔2019〕1号文件于2019年2月成立行政单位马关县城乡管理综合执法局下属的公益一类事业单位。所属单位0个。
（三）重点工作概述
持续提升市容环境卫生精细化管理水平。通过购买服务，把城区公共道路、广场、绿地环境卫生服务推向市场，实行公司化管理、市场化运作，以市场化破解环卫保洁的难题。此外，为切实解决生活垃圾处理难题，缓解现有垃圾填埋库容压力，将生活垃圾外运处理。完成建成区188.33万㎡的道路清扫保洁工作，主次干道每日保洁时间达16小时，次干道每日保洁时间达12小时；做到每天对县城建成区116座生活垃圾分类收集房、1300余只垃圾桶、630余只果皮箱等环卫设施至少清洗、消杀1次，每日对40座城市公厕、33座市政洗手台进行清扫保洁，确保40座城市公厕全部达到“三无三有”标准，33座市政洗手台全部投放洗手液，达到干净、整洁、能正常使用标准；2023年，共维修生活垃圾分类收集房、垃圾桶、果皮箱516次；维修城市公厕、市政洗手台133次；共外运处置生活垃圾60755.9吨，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休40人。
车辆编制1辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入288万元，其中：一般公共预算288万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年322.74万元对比减少34.74万元，主要原因：在职人员比上年减少2人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入288万元，其中:本年收入288万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年322.74万元对比减少34.74万元，主要原因：在职人员比上年减少2人。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出288万元。财政拨款安排支出 288万元，其中：基本支出287.45万元，比上年332.18万元减少34.73万元，主要原因：在职人员比上年减少2人；项目支出0.55万元，比上年0.55万元增减0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休136.73万元，主要用于马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心退休人员工资及书报杂志费。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元，主要用于基本养老保险缴费。
3.2080801抚恤—死亡抚恤0.55万元，主要用于单位病故人员家属的遗属补助支出。
4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.71万元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。
5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.68万元，主要用于事业单位人员医疗保险费缴费。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.24万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费及工伤生育保险费缴费。
7.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生117.01元，主要用于马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心人员经费及日常公用经费。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.86万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出287.45万元，项目支出0.55万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资42.29万元，其中：基本支出42.29万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴23.03万元，其中：基本支出23.03万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资39.31万元，其中：基本支出39.31万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费16.21万元，其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.68万元，其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.95万元，其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金11.86万元，其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元。
8.30201商品和服务支出—办公费2.3万元，其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元。
9.30205商品和服务支出—水费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
10.30207商品和服务支出—邮电费1.3万元，其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元。
11.30211商品和服务支出—差旅费0.6万元，其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元。
12.30217商品和服务支出—公务接待费0.6万元，其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元。
13.30228商品和服务支出—工会经费1.98万元，其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元。
14.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
15.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.4万元，其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元。
16.30302对个人和家庭的补助—退休费134.33万元，其中：基本支出134.33万元，项目支出0万元。
17.30305对个人和家庭的补助—生活补助0.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元。
18.31002资本性支出—办公设备购置1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元
州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少0.2万元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.2万元，下降25%，国内公务接待批次为11次，共计接待100人次。
减少原因：厉行节约、严守八项规定精神、严格执行公务接待规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增减0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增减0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年度纳入年初预算的项目1个，遗属补助经费0.55万元，绩效目标是确保病故人员家属的遗属补助足额发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无机关运行经费安排。原因：马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心为根据马机改发〔2019〕1号文件于2019年2月成立行政单位马关县城乡管理综合执法局下属的公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额67.67万元，其中，流动资产55.55万元，固定资产12.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.72万元，其中固定资产减少17.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.我单位无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.我单位截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500174000100111
