监督索引号53262500171200000
中国共产主义青年团马关县委员会2024年部门预算公开目录
第一部分中国共产主义青年团马关县委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团马关县委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
中国共产主义青年团马关县委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2.围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。
3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年管理办法的起草、实施、监督等工作。
4.负责研究指导全县团组织建设和干部队伍建设，推进全县团基层组织建设；协助党组织管理各乡（镇）、各基层团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5.负责全县青年统战工作，参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。
6.负责全县共青团系统和青少年对外交流工作。
7.指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。
8.完成县委、县政府及上级团组织交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室，青少年发展服务部（马关县少工委办公司）。所属单位为0个。
（三）重点工作概述
1.坚持为党育人，以铸魂为根本，强化思想引领力。一是网上主题学习扎实推进。持续推进“青年大学习”网上主题团课及“红领巾爱学习”网上主题队课，共组织团员青年参加青年大学习22期，组织少先队员参加“红领巾爱学习”31期，共计参与26万余人次。二是理想信念教育走深走实。制定印发了《马关县2023年“五四”“六一”“十一三”系列活动方案》，组织开展了“学习二十大”知识竞赛、“六一”文艺汇演、中小学生创意写作大赛等丰富多彩的活动。选拔一批优秀“红领巾讲解员”深入罗家坪理想信念教育基地、都龙国门等地巡讲，组织各行各业青少年打卡县内红色文化旅游景点、乡村振兴旅游景点等，制作宣讲宣传视频引领更多青少年了解家乡历史、热爱家乡文化。组织开展红领巾研学活动，深入马洒、罗家坪大山等地感受非遗文化魅力、传承红色文化精神，厚植青少年爱国爱党爱家乡的情怀。三是团员和青年主题教育稳中求进。成立团员和青年主题教育领导小组，量化闭环抓落实，依托“三会两制一课”和网上团课开展系列专题学习，将“学思想”的要求贯穿始终；组织全县各中学团组织书记、大队总辅导员、西部计划志愿者、非公企业团组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实推动主题教育工作。四是典型选树激发创先争优。年内，荣获国家级表扬优秀集体3个，优秀个人2人，省级优秀个人1人；州级优秀集体4个，优秀个人16人；县级表扬优秀集体22个，优秀个人196人，营造了创优争先的良好氛围。团县委被县爱卫办命名为健康单位。“青春壹号”志愿服务项目先后荣获马关县2023年新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖、文山州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。
2.坚持与党同心，以强基为导向，夯实组织凝聚力。一是组织覆盖率稳步提升。全面推进校外少工委、校外少先队实践基地建设，加快构建“校内+校外”的少先队组织模式，助推少先队员全面发展。加快非公企业团组织建设步伐，同时依托承韵文创中心创建马关县青年之家运营性实体化门店，开通青年之家微信公众号，线上线下为青年提供学习和沟通交流平台。今年以来，新建村（社区）校外少工委34个，新建少先队校外实践基地16个；新成立非公企业团组织50个；授牌青年创业就业实践基地1个。二是团干队伍进一步充实。积极实施大学生西部计划志愿服务项目，招录大学生西部计划志愿者13名；开展选聘大学生兼职基层团组织副书记工作，研究制定《关于选聘马关籍优秀在校大学生兼职基层团组织副书记实施方案》，成功为基层团组织选聘到22名优秀在校大学生；从教师系统、金融系统分别争取1名优秀青年挂职副书记和部室长，有力充实了基层团工作力量。三是团的工作作风进一步转变。组织开展基层团组织负责人、少先队辅导员业务培训，提升履职能力；制定《马关县共青团系统KSF积分考核管理办法》《马关县基层团组织书记任期绩效和履职评价考核办法（暂行）》，让团工作“项目化、清单化、具体化”，使基层团组织有章可循、评先评优有理有据、评选结果运用有方，彻底告别团工作“干好干坏一个样”的局面，激发团干部工作活力。
3.坚持为党聚才，以扎根为核心，增强青年服务力。一是服务青年创业就业。积极对辖区内电商主播进行摸排，组织开展马关县农产品带货主播培训；邀请返乡创业青年分享创业经验，主动链接新兴青年群体，深入快递行业、美团等开展座谈会和慰问，了解他们的需求和困难；大力宣传创业贷款政策，营造鼓励、帮助青年创业的浓厚氛围。今年以来，开展“梦在远方，路在脚下”系列创业经验分享活动3场次，联系动员100余名青年外出务工；累计办理青年创业贷款22户233万元，带动35人创业就业。二是服务青少年成长成才。建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道，鼓励大学生成为家乡建设和发展的推动者和实践者，打造“青春壹号计划”大学生返乡社会实践服务品牌，通过定向服务和自主招募相结合的方式，积极组织动员返乡大学生参与志愿服务，2023年寒暑假，共招募到300余名志愿者参与到赛事服务、少年儿童之家志愿服务和各机关企事业单位社会实践中。组织开展中国马关——越南河江青少年夏令营，积极推动马关与越南河江青少年友好交流，培养中越友好传播使者。联合天狼特训营组织开展“七彩假期”军事夏令营活动，在塘子边社区举办公益暑托班，切实关心关爱留守儿童。2023年全县各级团、队组织累计开展“防溺水”安全教育100余场次，覆盖4.23万人次，开展道路交通安全和普法宣传等“青少年自护教育”活动累计200余场次，覆盖5.89万人次。三是关心关爱困境青少年。积极开展“希望工程1+1”“119消防扶鹰行动”“大同之星”“爱心圆梦大学”“共青团之心”“东润启航”等捐资助学活动，为471名困难学生争取资助金55.68万元。开展“大手牵小手同心护未来”六一儿童节慰问活动，共发放暖心礼包590份。联合都龙海关深入特殊教育学校开展慰问和志愿服务活动。根据省州安排部署积极组织启动马关县“1元公益伴成长”爱心捐赠，动员全县团员青年、少先队员参与捐款共计6.5万余元。在团州委关心下，积极联系爱心企业欧舒丹、上海安可济、杭州大大投资、马关承韵民族文化文创中心等开展捐资助学活动，争取到爱心捐款6.6万元，鼓号器材物资4套，欧舒丹沐浴包4000余份。四是维护青少年合法权益。多部门联动开展家庭教育、法治宣传及慰问留守儿童等系列活动，组织志愿者为困境儿童送去关怀和陪伴。组织各级团干部、少先队辅导员开展“关爱青少年心理健康”专题辅导，为保障青少年身心健康奠定基础。动员各级关工组织、团队组织广泛开展“关爱明天·普法先行”青少年普法教育活动，预青工作和未司项目工作有序开展。2023年来，共开展“关爱明天普法先行”普法宣传教育活动100余场次，覆盖5万余人，委派合适成年人参与政法机关对触法未成年人的讯问及庭审工作8次。
4.坚持跟党奋斗，以担当为主题，提升大局贡献度。一是助力创文创卫展风采。引导青年志愿者为绿美乡村建设、防溺水、普法强基等重点工作贡献力量，结合创文创卫工作，开展文明交通、文化活动、赛事服务、“河小清”等志愿服务活动1000余人次，推动一部手机做志愿平台注册人数达5898人。二是助力乡村振兴建新功。做好挂联村主导产业指导帮扶，着力提升产业质效；联合县消防大队到挂联单位开展义务植树活动，共计种植产业树200余棵；联系爱心企业为挂联村捐赠猪肉300余斤，为偏远村寨或学校捐赠洗衣机3台、热水器6台、文件柜37个，切实改善办公和生活条件。积极开展“青耘中国 团团优选”助农增收活动，拍摄马关特色水果“红果参”、马关非遗“红糖”宣传视频，拓展销售渠道，提升宣传力度；开展农产品电商直播20余场次，共销售农产品15余吨，销售金额共计50余万元。三是助力社会治理长才干。持续开展青春行动示范社区建设，在南山幸福社区完成实体青年之家建设，社区“青年之家联动少年儿童之家”“社工+青年志愿者”服务少年儿童模式受到团省委调研组领导肯定，在上级部门关心下，南山幸福社区少年儿童之家志愿服务成功申报为团中央“伙伴计划”示范项目。四是力推基层改革促整改。以县域共青团改革工作为抓手，切实抓好县委巡察发现问题整改落实，助推巡察整改工作取得实效，作风建设转变彻底、久久为功。截至目前，县委巡察反馈的4个方面17个主要问题44个具体问题，已全部完成整改，整改完成率100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入131.36万元，其中：一般公共预算131.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年122.49万元对比增加8.87万元，主要原因：本年度新增预算金秋助学金，大学生西部计划志愿者预算人数增加，关心下一代工作经费等，导致本年度预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入131.36万元，其中:本年收入131.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年119.32万元对比增加12.04万元，主要原因：本年度新增预算金秋助学金，大学生西部计划志愿者预算人数增加，关心下一代工作经费等，导致本年度预算收入增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2024年部门预算总支出131.36万元。财政拨款安排支出131.36万元，其中：基本支出63.82万元，比上年81.97万元减少18.15万元，主要原因：本单位2023年11月本单位人员变动，调出一人，人员经费、公用经费预算相应减少，且本年度创业贷款经费预算减少；项目支出67.54万元，比上年37.34万元增加30.2万元，主要原因：本年度大学生西部志愿者人数增加，预算经费增加，且增加关心下一代工作经费、金秋助学金等项目，所以本年度项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行49.13万元，主要用于主要用于其人员经费支出及会议费支出。
2.2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出67.54万元，主要用于其人员经费支出及会议费支出。
3.2080505社会保障和就业支出社—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.98万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出3.36万元，主要用于对职工的基本医疗费用支出。
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出0.74万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位大病医疗补助和工伤保险费用支出。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出4.34万元，主要用于单位住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资14.83万元，其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元。
2.津贴补贴21.04万元，其中：基本支出21.04万元，项目支出0万元。
3.奖金5.96万元，其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元。
4.机关事业单位基本养老保险缴费5.98万元，其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元。
5.职工基本医疗保险缴费3.36万元，其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元。
6.公务员医疗补助缴费0.74万元，其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元。
7.其他社会保障缴费0.26万元，其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元。
8.住房公积金4.34万元，其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元。
9.商品和服务支出办公费0.9万元，其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元。
10.公务接待费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出5万元。
11.差旅费0.8万元，其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元。
12.工会经费0.63万元，其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元。
13.其他交通费用3.48万元，其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况的相关公开内容。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团马关县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年1.78万元减少0.28万元，下降15.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团马关县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年持平。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团马关县委员会2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.28万元，下降15.73%，国内公务接待批次为8次，共计接待57人次。
主要原因我单位严格按照规定开展工作，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团马关县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.关工委工作专项经费。项目用于做好关心下一代工作，保障关工工作为乡村振兴服务创新。
2.西部志愿者生活补助资金。项目用于做好地方项目的志愿者招募，配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力。
3.金秋助学金。项目用于开展贫困大学生救助行动，帮助品学兼优的贫困大学生缓解家庭困难。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团马关县委员会2024年机关运行经费安排7.31万元，主要用于本部门办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，比上年减少1.83万元，主要原因：按照厉行节约的原则，压减三公经费预算支出及会议培训费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团马关县委员会资产总额27.71万元，其中，流动资产24.89万元，固定资产2.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.1万元，其中固定资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.无政府采购预算，故政府采购预算表为空。
3.无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
4.无州对下转移支付预算，故州对下转移支付预算表为空。
5.无州对下转移支付绩效目标表，故州对下转移支付绩效目标表为空。
6.截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算表，故上级补助项目支出预算表为空。
监督索引号53262500171200111
