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马关县房地产管理所2024年预算公开目录
第一部分马关县房地产管理所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县房地产管理所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
马关县房地产管理所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行国家、省、州有关住房保障和房地产业的法律、法规、政策; 研究拟定全县房产管理的规范性文件，并组织实施；贯彻落实国家、省、州住房制度改革方针、政策和措施。
2.负责全县房地产业的行业管理和行政执法监督工作，查处违反房产法律、法规的各种违法行为。
3.负责全县房屋权属登记和产权产籍管理工作，统一管4.负责全县房地产交易市场管理，管理房地产转让、买卖、租赁、抵押、交换、赠与等交易行为。
5.负责办理商品房预销售登记、备案和商品房预售款的监管工作。
6.负责公用住宅售后维修养护及共同部位维修基金的管理工作。
7.负责全县物业管理的行业管理及物业管理企业的资质审批、业务指导和年检工作。
8.负责指导住宅区业主委员会的组建及备案工作。
9.承办上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2023年，马关县房地产管理所为财政全额补助的事业单位，属于独立的编制机构和独立核算机构。内设财务室、所长办公室、副所长办公室、抵押办、阅览室和物业管理办公室。与2021年相比，没有变动情况。
（三）重点工作概述
1.房地产产权产籍管理进一步规范。共办理房产证变更不动产证1187户，办理房地产抵押登记注销1406户，抵押登记注销额5.77亿元，抵押登记注销面积43.4万平方米，有力地支持马关经济发展，促进了群众居住条件的改善；房屋产籍档案资料移交县不动产中心29300余卷。
2.房地产交易监理进一步加强。共办理存量房转移304幢，实现交易额1.1亿元，交易面积6.1万平方米。共发放《商品房预售许可证》2本，登记备案预售面积4.49万平方米，其中住宅1.94万平方米，住宅138套。
3.危房注销进一步完善，确保群众安全保障。今年来，我单位共进行危房注销97宗，鉴定危房面积1.85万平方米，为我县有效防止房屋安全隐患作了相应工作。
4.房产信息化建设工作。我县于2016年11月启动房产信息化建设工作，2017年，新建商品房和二手房买卖合同全部实现网签网备，目前已签备案合同1481份。同期领导干部个人住房信息查核系统建成运行，已查核信息300余人次，建成专用机房一间，配备专人查核，信息查核电子化率100%，准确率100%。房屋信息查询1600余人次；建档立卡贫困户在全县购买商品房的档案查询5927户。房屋交易日报数据及时、准确、全覆盖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入201.52万元，其中：一般公共预算201.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年223.62万元对比，增加-22.1万元，上升-9.9%。主要原因是2024年度本单位退休一人同时单位人员工资基数调整导致预算相对上年减少22.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入201.52万元，其中:本年收入201.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年223.62对比，增加-22.1万元，上升-9.9%。主要原因是22024年度本单位退休一人同时单位人员工资基数调整导致预算相对上年减少22.1万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出201.52万元。财政拨款安排支出201.52万元，其中：基本支出201.52万元，与上年223.62万元对比，增加-2.1万元，上升-9.9%。主要原因是2024年度本单位退休一人同时单位人员工资基数调整导致预算相对上年减少22.1万元。；项目支出0万元，与上年对比无变化，本年度政府统一购买会计代理记账费预算项目取消，所以单位项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2120109城乡社区支出—城乡社区管理事务—住宅建设与房地产市场监管128.02万元，主要用于工资福利、商品服务支出。
2.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于单位伤保险支出。
3.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出13.17万元，主要用于单位住房公积金支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出30.68万元，主要用于单位退休人员工资福利及退休公用经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.21万元，主要用于单位养老保险支出。
6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
7.2089999其他社会保障和就业支出0.8万元，主要用于单位职工失业保险支出；
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.5万元，主要用于单位医疗保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于
1、30101职工福利支出-基本工资48.25万元，主要用于在职人员薪级工资、岗位工资发放。
2、30102职工福利支出-津贴补贴24.24万元，主要用于在职人员艰苦地区津贴等津贴补贴发放。
3、30107职工福利支出-绩效工资43.74万元，主要用于在职人员的绩效工资发放。
4、30108职工福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出。
5、30109职工福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于在职人职业年金缴费支出。
5、30110职工福利支出-职工基本医疗保险缴费9.5万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用支出。
6、30111职工福利支出-公务员医疗补助缴费0万元，主要用于公务员医疗保险费用支出。
7、30112职工福利支出-其他社会保障缴费1.94万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险、大病医疗保险费用支出。
8、30113职工福利支出-住房公积金13.17万元，主要用于在职人员的住房公积金费用支出。
9、30201商品与服务支出-办公费7.15万元，主要用于本单位日常运转费用支出。
10、30205商品与服务支出-水费0.25万元，主要用于本单位日常运转费用支出。
11、30206商品与服务支出-电费0.5万元，主要用于本单位日常运转费用支出。
12、30211商品与服务支出-差旅费1.5万元，主要用于本单位差旅费支出。
10、30217商品与服务支出-公务接待费0.20万元，主要用于本单位公务接待活动支出。
11、30228商品与服务支出-工会经费2.2万元，主要是本单位工会委员会的经费补助。
12、30299商品与服务支出-其他商品服务支出0.54万元，主要用于单位退休职工公用经费。
13、30302商品与服务支出-退休费30.13万元，主要是退休人员养老金费用预算。
14、30399对个人和家庭补助支出-其他对个人和家庭的补助0万元，主要用于单位驻村人员体检费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县房地产管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.20万元比较减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县房地产管理所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是本单位2023年、2024年均无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
马关县房地产管理所2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县房地产管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县房地产管理所资产总额15.90万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产15.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.5万元相比，本年资产总额减少5.6万元，其中固定资产减少5.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262500133300100111
