监督索引号53262500130400000
马关县沿边开放服务中心
2024年部门预算公开目录
第一部分马关县沿边开放服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县沿边开放服务中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
马关县沿边开放服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州有关支持沿边重点地区开发开放工作方针、政策和法律、法规。
2.协助上级部门制定沿边开放发展战略规划。
3.负责边境沿线及口岸边民互市市场的开发、服务工作。
4.负责边境沿线互市市场及都龙口岸基础设施设备的维修维护及相关后勤保障服务。
5.协助边境沿线边民互市市场及都龙口岸基础设施的考察、立项和建设工作。
6.完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
马关县沿边开放服务中心隶属于马关县人民政府管理的直属事业单位，由马关县工信商务局统一管理，内设机构3个。
1.办公室。负责中心日常运转。承担中心文秘、组织人事、机构编制、政务公开、办文、办会、纪检监察、财务、档案、保密、后勤、接待、联络等工作。
2.项目股。负责会同有关部门拟定沿边边民互市市场和口岸建设发展战略、规划，协助口岸管理部门做好口岸基础设施建设及管理。
3.综合股。负责边境沿线边民互市市场和都龙口岸水、电、网络等基础设施设备的维修维护；负责边境沿线边民互市市场和都龙口岸绿化、环境卫生及相关市政服务保障工作；负责各查验单位后勤保障工作，保障边境沿线边民互市市场和都龙口岸正常运作。
（三）重点工作概述
（一）推动口岸货物通关。一是抓通关基础设施保障。持续推动口岸通关基础设施的不断完善和维护工作，确保各项通关基础设施保障能力不断提升；二是抓通关查验设施设备保障。持续强化通关查验设施设备的维护工作，确保通关功能正常；三是抓通关勤务保障。认真按照通关管理工作方案要求，落实落细通关工作中的各项保障工作；四是抓跨境贸易支撑培养。进一步强化进出口企业、落地加工企业招商养商力度，努力打造口岸对外贸易支撑
（二）抓口岸项目建设。一是推进污水处理厂建设项目。抓好项目建设的现场监管和协调服务工作，进一步强化报件、项目资金专债申请，争取项目建设顺利推进；二是推进联建楼改扩建建设。适时启动项目前期筹备工作，强化项目资金对接申报，努力争取上级支持；三是推动海关指定监管场地建设项目。积极按照县的安排部署，及时推动市场经营主体加快推进项目申报工作。
（三）强化资金申报。一是抓专债申请。严格按照县财政、专家组的要求，完善申报资料和项目筹备工作，积极争取专债资金支持建设好口岸污水处理厂；二是抓口岸项目建设专项资金申请。按照口岸建设项目专项资金申报要求，进一步拓宽口岸经贸视野，认真筹备新项目的入库和申报工作；三是抓口岸运行管理费申报。进一步加强都龙口岸困难问题的请示汇报力度，积极争取上级专项资金的支持。
（四）加强自身建设，努力提高服务能力和水平。深入学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，结合党的方针路线，切实提高全体干部队伍的政治理论水平，增强干部的执行力和创新力。按照中央、省、州、县关于改进工作作风，密切联系群众的规定和要求，加强作风建设，切实改进工作作风、工作方法，提高工作效率和服务水平。坚决克服庸、懒、散和不作为、慢作为的问题，坚决克服部门不正之风。认真贯彻厉行节约的各项规定，努力压缩“三公经费”。加强法制教育和党纪教育，全面落实党风廉政建设责任制，努力营造风清气正、奋发干事的良好氛围。
（五)强化措施落实，努力推进综合性工作有效开展。按照2024年目标管理要求，抓好抓实党建、社会维稳、依法普法、防艾、环保、乡村振兴、“七城创建”等各项工作，确保各项工作目标顺利实现，为全力推进全县经济建设创造良好的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入218.10万元，其中：一般公共预算218.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年343.70万元对比减少125.60万元，主要原因：1、减少都龙口岸维修维护运行保障所需经费125.60万元。2、人员减少，公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入218.10万元，其中:本年收入218.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年343.70万元对比减少125.60万元，主要原因：1、减少都龙口岸维修维护运行保障所需经费125.60万元。2、人员减少，公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出218.10万元。财政拨款安排支出218.10万元，其中：基本支出218.10万元，比上年212.80万元增加5.3万元，主要原因：1、编外人员增加，预算增加。2、调整工资标准。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出190.33万元，主要用于工资福利、商品服务支出及都龙口岸编外人员工资补助支付。
2.2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，主要用养老保险缴费。
3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.52万元，主要失业保险。
4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出6.03万元，主要职工基本医疗保险缴费。
5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政事业单位医疗支出0.58万元，主要职工大病医保及工伤保险缴费。
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.67万元，主要住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出218.10万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资31.65万元，其中：基本支出31.65万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴16.67万元，其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资28.76万元，其中：基本支出28.76万元，项目支出0万元。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费11.98元，其中：基本支出11.98万元，项目支出0万元。
5.30110事业单位医疗支出—职工基本医疗保险缴费6.03万元，其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元。
6.30112其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.05万元，其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元。
7.30113住房公积金支出—住房公积金8.67万元，其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元。
8.30201商品和服务支出—办公费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元。
9.30202商品和服务支出—印刷费0.08万元，其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元。
10.30206商品和服务支出—电费0.16万元，其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元。
11.30211商品和服务支出—差旅费3.6万元，其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元。
12.30217商品和服务支出—公务接待费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
16.30226商品和服务支出—劳务费0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元。
13.30205商品和服务支出—水费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
14.30228商品和服务支出—工会经费1.44万元，其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元。
15.30231商品和服务支出—公务车运行维护费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
16.30307商品和服务支出—劳务费0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元。
17.30307医疗费补助—驻村队员体检费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
18.30199其他工资福利支付—其他人员支出101.40万元，其中：基本支出101.40万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县沿边开放服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较上年4.15万元减少0.1万元，下降2.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县沿边开放服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，于上年持平。
（二）公务接待费
马关县沿边开放服务中心2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.1万元，下降66.66%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。
减少的主要原因是单位即将到口岸办公，接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县沿边开放服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，于上年持平。其中：公务用车购置费0万元，于上年持平；公务用车运行维护费4万元，于上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）推动口岸货物通关。一是抓通关基础设施保障。持续推动口岸通关基础设施的不断完善和维护工作，确保各项通关基础设施保障能力不断提升；二是抓通关查验设施设备保障。持续强化通关查验设施设备的维护工作，确保通关功能正常；三是抓通关勤务保障。认真按照通关管理工作方案要求，落实落细通关工作中的各项保障工作；四是抓跨境贸易支撑培养。进一步强化进出口企业、落地加工企业招商养商力度，努力打造口岸对外贸易支撑。
（二）抓口岸项目建设。一是推进污水处理厂建设项目。抓好项目建设的现场监管和协调服务工作，进一步强化报件、项目资金专债申请，争取项目建设顺利推进；二是推进联建楼改扩建建设。适时启动项目前期筹备工作，强化项目资金对接申报，努力争取上级支持；三是推动海关指定监管场地建设项目。积极按照县的安排部署，及时推动市场经营主体加快推进项目申报工作。
（三）强化资金申报。一是抓专债申请。严格按照县财政、专家组的要求，完善申报资料和项目筹备工作，积极争取专债资金支持建设好口岸污水处理厂；二是抓口岸项目建设专项资金申请。按照口岸建设项目专项资金申报要求，进一步拓宽口岸经贸视野，认真筹备新项目的入库和申报工作；三是抓口岸运行管理费申报。进一步加强都龙口岸困难问题的请示汇报力度，积极争取上级专项资金的支持。
（四）加强自身建设，努力提高服务能力和水平。深入学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，结合党的方针路线，切实提高全体干部队伍的政治理论水平，增强干部的执行力和创新力。按照中央、省、州、县关于改进工作作风，密切联系群众的规定和要求，加强作风建设，切实改进工作作风、工作方法，提高工作效率和服务水平。坚决克服庸、懒、散和不作为、慢作为的问题，坚决克服部门不正之风。认真贯彻厉行节约的各项规定，努力压缩“三公经费”。加强法制教育和党纪教育，全面落实党风廉政建设责任制，努力营造风清气正、奋发干事的良好氛围。
（五)强化措施落实，努力推进综合性工作有效开展。按照2024年目标管理要求，抓好抓实党建、社会维稳、依法普法、防艾、环保、乡村振兴、“七城创建”等各项工作，确保各项工作目标顺利实现，为全力推进全县经济建设创造良好的环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县沿边开放服务中心部门资产总额1306.85万元其中，流动资产310.13万元，固定资产996.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少136.1万元，其中固定资产减少136.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值970.09万元；处置车辆0辆，账面原值25.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县沿边开放服务中心无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。（有政府性基金支出预算的单位，此项删除）
2.马关县沿边开放服务中心截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500130400111
