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马关县夹寒箐镇人民政府2021年部门预算公开

作者:杨开飞 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2021/03/21

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马关县夹寒箐镇2021年预算公开目录

第一部分 马关县夹寒箐镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马关县夹寒箐镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

马关县夹寒箐镇人民政府2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。

2.负责镇、村党总(支)两级党组织的思想、组织、作风总体建设,特别是党委班子的自身建设,做好本镇党员、干部的思想政治工作。

3.领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略,确定工作目标;审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况,带领本镇各族群众全面建设小康社会。

4.领导和协调人大、政府的工作,领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。

5.正确执行党管干部政策,按照干部管理权限和规定的程序,做好干部的培养、考察、选拔和奖惩,负责对干部的教育监督。

6.实施社会治安综合治理规划,促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设。

7.处理本镇的重大问题,组织实施各项中心工作,完成上级党委交办的其它工作。

(二)机构设置情况

1.党政机关机构设置及人员配置情况

夹寒箐镇党政机关设置4个办公室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室。夹寒箐镇党委、政府机关核定行政编制35名。领导职数3正6副:党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名,副镇长3名、武装部长1名,宣传干事1个,组织干事1个。内设4个办公室各设主任1名。

2.事业单位设置及人员编制情况

夹寒箐镇事业单位设置6个:

(1)夹寒箐镇农业综合服务中心。核定事业编制19名,设主任1名,副主任3名。其中:夹寒箐镇农业技术推广站核定编制8名;夹寒箐镇畜牧兽医技术推广站核定编制5名;夹寒箐镇林业技术推广站核定编制4名;夹寒箐镇水务站核定编制2名。

(2)夹寒箐镇文化广播电视服务中心。核定事业编制3名,设主任1名。

(3)夹寒箐镇国土和乡村规划建设服务中心。核定事业编制7名,设主任1名。

(4)夹寒箐镇社会保障服务中心。核定事业编制5名,设主任1名。

(5)夹寒箐镇应急管理服务中心。核定事业编制6名,设主任1名。

(6)夹寒箐镇财政所。核定事业编制5名,设所长1名。

3.夹寒箐镇党委、政府、人大及各中心站所主要工作职责

(1)镇党委主要职责。贯彻落实党在农村的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;领导镇政权机关和群团组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

(2)镇人大主席团主要工作职责。检查督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;听取和审查镇人民政府工作情况的报告,监督本级人民政府的工作;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;检查督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见;组织代表小组开展活动;受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见;根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免;受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;主持选区罢免和补选本级人民代表大会代表的工作;办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

(3)镇政府主要工作职责。执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;建立健全农村市场经济体系;鼓励新办各种协会、中介组织和农民专业合作社,提高农民的自我组织、自我管理能力;引导农民进行科学化、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济,组织引导农村劳动力转移和就业;负责农村社会管理,维护社会稳定;负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业;办理上级人民政府交办的其他事项。

(4)镇党委、政府设党政综合办公室主要工作职责。党政办公室的主要职责是负责协调公安派出所、司法所等单位的工作关系;组织起草或审核以镇党委、政府名义发布的公文;督促检查镇机关事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作;负责党委、政府的日常事务和机关后勤工作;根据本镇的总体规划,以及社会治安形势,指导和协调全镇社会治安综合治理工作;综合协调政法各部门工作;掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况;督促检查落实综合治理的各项措施;组织有关部门打击违法犯罪,维护社会治安,促进安定团结;抓好全镇普法教育工作;承办党委、政府交办的其他事项。

(5)财政所主要工作职责。主要职责是承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(6)农业综合服务中心主要工作职责。设置4个站所,分别是:

农业技术推广站(农经站、农机站)主要职责。负责种植业试验、示范和技术推广、技术培训、技术服务;负责农业植物病虫害监测和防治、农用药械管理;负责土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训及技术开发服务;负责农作物新品种区域试验,农作物种子质量管理;负责土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村合作基金会管理;负责农机管理、安全监理,作业质量监督和农机作业的组织协调;负责水产技术推广、水产新技术引进与试验示范、渔业技术服务,配合上级部门做好渔政管理等工作。

畜牧兽医站主要职责。负责动物防疫工作的实施;指导村级兽医防疫工作;负责预防兽用生物用品的领取、保管、发放与使用;负责动物疾病的诊断与治疗;负责疫情的调查与上报;协助上级部门做好疫情调查、疫情监测、检疫和疫情控制与扑灭工作。

水务站主要职责。负责小型水利、水土保持和人畜饮水工程的计划及建设项目的前期工作和组织实施、竣工验收;建立健全小型水利、人畜饮水和水土保持工程档案;负责农村小型水利,人畜饮水、保持水土流域治理及承包责任制的组织落实工作;普及推广农村小型水利、人畜饮水、水土保持的科学知识、先进典型;完成镇党委和政府交办的其他工作。

林业站主要职责。负责森林病虫害防治,推广林业科学技术,林业技术咨询和技术服务;负责做好森林防火,制定林业发展规划,进行林业统计,建立健全森林资源档案;负责指导农村集体、个人开展林业生产经营活动,管理乡村护林队伍;配合上级部门做好资源调查,造林检查验收,做好林木采伐的调查设计、伐区验收工作;配合有关部门做好森林、林木、林地所有权和使用权争议及森林、野生动植物资源案件的查处工作。

(7)文化广播电视站主要职责。负责农村精神文明建设、组织群众的文化活动、繁荣群众文化事业;授权管理文化市场;负责村级文化室的业务指导;配合上级部门做好民族、民间文化艺术遗产收集体整理与保护,做好文物管理工作;收转广播电视节目,配合上级部门做好辖区内广播电视网络的管理和服务工作。

(8)社会保障服务中心主要职责。宣传各项社保政策,征缴各项社会保险费,具体包括:城乡居民养老保险、新型农村合作医疗,城镇居民医疗保险。支付各项社会保险待遇,具体包括:城乡居民养老保险丧葬费、新型农村合作医疗补偿资金。

(9)应急服务中心主要职责。开展安全和交通运输相关宣传,监督。落实安全生产管理的法律法规;制定安全管理制度;落实安全管理岗位责任制;监督检查各项管理措施制度的执行;实施安全奖惩;查找、治理安全隐患;提供安全生产服务;根据相关规定配合上级有关部门做好辖区内的交通运输管理工作,配合派出所做好事故的处理以及善后工作。

(10)国地和村镇规划中心主要职责。组织实施村镇建设、土地利用、土地垦复等规划;按国家法律、法规,配合有关部门对村镇建设、土地、环境保护和房地产进行管理;负责乡村建设规划和管理;承办党委、政府交办的其他事项。

(三)重点工作概述

1.持续巩固脱贫成效,打牢乡村振兴基础。一是加强对501户脱贫不稳定户与边缘易致贫户的监测预警和动态帮扶,紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素,建立农村居民全覆盖日常监测制度,确保脱贫群众持续稳定脱贫不返贫,边缘户群众提升生活质量不致贫。二是继续加大对就业、刺梨、李子种植、生猪、肉牛养殖等奖励扶持办法的宣传力度,因地制宜带动贫困户发展一批“短平快”产业。进一步加大电商扶贫力度,着力打造“一村一品”助推贫困户脱贫增收,切实做到每个贫困村都有增收产业,每户贫困户都有增收项目。三是着力在教育上提升文化素质,坚守贫困家庭孩子“有学上、上好学”这条“底线”,扎实抓好教育扶贫政策落实,狠抓“控辍保学”工作,切实提升贫困家庭孩子的文化素质。四是着力在培训上提高技能素质,统筹各类资源,加大劳动力素质培训力度,让每户贫困户掌握1项以上实用技能,提升贫困户脱贫致富能力。同时加大劳务输出培训力度,积极引导具备外出务工条件的贫困人口外出务工,保障贫困户收入。五是切实落实好健康扶贫30条措施和“九个确保”要求,确保贫困人口100%参加基本医保、大病保险、养老保险。

2.聚力打造宜居幸福家园,优化群众居住环境。构建全民共建机制。用“西畴精神”引导群众树立“主人翁”意识,最大化调动群众参与人居环境整治工作的积极性;多形式赋予村组干部更多的村内管理职责和权限,支持村干部在法律允许的范围内多途径执行好村规民约,深化村民自我管理的工作格局。发挥党员先锋模范及人大代表的带头监督作用,强化各级常规性督促检查,形成乡风文明的行动自觉,营造全民参与环境整治的良好氛围。加强镇容村貌整治。开展集镇“增绿提质”工程;进一步完善集镇综合服务功能设施,加快集镇污水处理设备进站工作,抓好集镇“五治”工作,确保年内集镇车辆停放秩序规范,占道经营基本杜绝。分类分批完成农村“两污”设施建设,全面推进垃圾清运保洁和道路卫生维护市场化运作模式,实现垃圾定时、定点清运;全力推进农村厕所革命,提高农村卫生户厕覆盖率;进一步加大乡村建设规划力度,开展亮化美化工程,大力改善农村环境风貌。巩固生态创建成果。认真落实“河长制”工作要求,督促镇村“河长”履职到位,落实村级“护河员”管理职责;进一步抓好饮用水源保护区管理工作,保障饮用水源安全。巩固生态创建成果,切实营造良好人居环境。

3.持续优化基础设施建设,增强经济发展后劲。加快重点项目建设。加快推进集镇“一水两污”建设;抓好马关县2021年上海市虹口区对口支援夹寒箐镇夹寒箐村委会旅游村寨项目建设,么龙村委会龙山边小康示范村项目建设;做好2021年入库项目多条村内道路及产业道路建设,加大灌溉沟渠、河道的建设和维护力度,解决群众出行难和生产难的问题,夯实全镇硬件设施,打牢乡村振兴基础。巩固水利基础设施。做好夹寒箐水库属地管理工作,持续配合达布斯水库项目建设,继续解决好群众生产生活用水难题;抓好病险水库除险加固、河道堤坝整治等工作。不断完善信息网络。深入实施“数字乡村”工程,加大宽带网络、数字电视、移动通讯覆盖范围,积极推进以互联网为重点的现代信息网络建设,不断提升信息化水平。

4.持续抓实省级卫生乡镇创建工作。紧紧围绕技术评估和省级卫生乡镇的各项指标,坚持“抓整治、抓管理、抓细节、抓亮点”,切实解决好“最后一公里”问题。一是强化领导责任。各网格牵头单位要把本网格责任单位和相关的人员队伍召集起来,明确责任,强化督导,抓好落实,全力打好新一轮攻坚战。要对各自领域的薄弱环节,特别是创卫暗访问题和反弹问题,进行全面梳理,形成责任清单,明确时限、措施和责任人,一件件地解决,一项项地落实。要进一步夯实行业监管和属地管理责任,落实强有力的整改提升措施,坚决不松劲头、不降标准。二是建立长效机制,巩固创建成果。树牢长效管理的思想意识,结合各自特点,将创卫工作重心由突击集中整治转向长效常态管理,从经费、人员、制度、措施、考核方面通盘考虑,制定相应长效管理制度和相关领域改革意见,真正使创卫成为一种常态工作、一种自觉行动。

5.组合升级农业生产方式,力促农村经济增长。做大做强农业产业。充分利用土地、气候资源优势和产业基础,按照“人有业、户有社”的目标,以“合作社+致富带头人+农户+公司”的发展模式,因地制宜结合群众意愿发展特色产业,以市场需求为导向准确定位,壮大发展规模,优化产业布局,进一步“固传统、强基础、扶新兴”,确保农民持续增收。不断探索增收新模式。持续抓好水碓房老林湾村李子种植基地中耕管理、光坎村光坎米种植基地建设工作,推广试点成功经验,在全镇劳动力少、土地资源相对集中的村组,引进企业流转土地发展种养殖业,农户土地出租(入股),实现务工、租金(分红)“双收入”。持续抓好现有特色产业。巩固发展刺梨、李子、砂仁、水蜜桃、澳洲坚果、金银花、苦参、烤烟种植。稳步推进苦参、香蕉、草果、八角、生姜、三七等经济作物种植,促进产业遍地开花,不断丰富群众致富渠道。

6.紧抓民生事业保障工作,增强人民生活幸福感。促进文化事业蓬勃发展。培育和践行社会主义核心价值观,深入推进移风易俗、乡风文明建设三项突出问题整治行动,引导广大群众抛弃陈规陋习,自觉抵制低俗之风;不断加大投入力度,通过农村书屋、业余文化交流等方式鼓舞群众提振“精气神”发展生产。促进义务教育均衡发展。继续落实控辍保学“双线六长”负责制,大力推进依法控辍保学,落实联动工作机制,形成控辍保学齐抓共管的良好格局,确保贫困户子女不因贫困辍学;认真落实各项优惠政策,确保小学适龄儿童入学率100%,初中毛入学率100%以上。促进医疗卫生有序发展。认真落实健康扶贫政策,保障群众生命健康安全;建好用好村级卫生室,进一步改善基层医疗卫生条件;深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明的生活方式,预防和控制重大疾病。促进社会保障稳步发展。切实提高城乡居民基本医疗保险参保率,确保贫困人口参保率达100%,力争全镇参保率达99%;提高城乡居民养老保险参保覆盖率,力争全镇参保率达100%。认真落实社会救助、优抚安置等政策,加大救灾救济工作力度,保障困难群众基本生活。全面推进殡葬改革工作,加快推进公益性公墓建设,现已建设完成并投入使用。统筹推动妇女儿童、老龄、残疾人、等各项社会事业协调发展。

7.继续巩固平安创建成果,提升群众生活安全感。稳步推进社会治安综合治理。持续深入开展“扫黑除恶”工作,营造安全稳定的社会环境。稳步推进“七五”普法工作向纵深发展,提高干部群众尊法、信法、守法、学法、用法意识;进一步抓实依法治镇工作,加大对不履行义务教育、不赡养老人等违反公序良俗和法律责任的打击惩处力度;充分发挥夹寒箐镇公共法律服务中心职能作用,畅通民意诉求渠道,确保群众合理诉求得到解决;加大“两抢一盗”、暴力恐怖等违法犯罪活动的打击力度,持续开展“缉枪治爆”,不断改善社会治安环境。扎实抓好安全生产工作。进一步落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制,加大重点领域、重点行业、重点企业安全隐患排查整治力度,探索建立中小学生上下学时段乘车安全联动机制,预防和减少安全事故发生。继续抓好禁毒防艾、民族宗教管理和精神文明建设,促进社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

人员编制83人,其中:行政编制35人,事业编制48人。在职实有70人,其中:财政全供养70人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2345.71万元,其中:一般公共预算财政拨款2345.71万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比,比上年的财务总收入增加了284.51万元,增长13.80%。主要原因是工资增加:一是村小组干部生活补助增加;二是新招录及新调入工作人员增加导致预算收入增加(新招录职工:缪长福、张秦龙、田金纯、叶华睿、张美葵、邓云峰、段昌圣;新调入职工:刘俊、刘思羽、曾子能、邓代龙)。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2345.71万元,其中:本年收入2345.71万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2345.71万元(上级补助0.00万元,本级财力2345.71万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,比上年的财务总收入增加了284.51万元,增长13.80%。主要原因是工资增加:一是村小组干部生活补助增加;二是新招录及新调入工作人员增加导致预算收入增加(新招录职工:缪长福、张秦龙、田金纯、叶华睿、张美葵、邓云峰、段昌圣;新调入职工:刘俊、刘思羽、曾子能、邓代龙)。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2345.71万元。本年财政拨款安排支出2345.71万元,其中,基本支出2290.34万元,与上年对比增加了235.37万元,增长11.45%,主要原因是工资增加:一是村小组干部生活补助增加;二是新招录及新调入工作人员增加导致预算收入增加(新招录职工:缪长福、张秦龙、田金纯、叶华睿、张美葵、邓云峰、段昌圣;新调入职工:刘俊、刘思羽、曾子能、邓代龙);项目支出55.36万元,与上年对比增加了44.85万元,增长4.27倍,主要原因是本年度较上年预算多增加了村两委和党两委换届工作经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.48万元,主要用于人大常委会机关行政人员工资、工会经费、福利费、其他交通费用及日常工作运行办公费等支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行659.29万元,主要用于镇政府行政人员工资、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费及日常工作运行办公费等支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行76.23万元,主要用于应急服务中心事业人员工资、工会经费、福利费及日常工作运行办公费等支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出86.63万元,主要用于保障全镇驻村扶贫工作队员的食宿补助及日常工作运行办公费等支出。

5.一般公共服务支出-财政事务-行政运行29.66万元,主要用于镇财政所行政人员工资、工会经费、福利费、其他交通费用及日常工作运行办公费等支出。

6.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行78.48万元,主要用于镇纪委办行政人员工资、工会经费、福利费、其他交通费用及日常工作运行办公费等支出。

7.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行16.78万元,主要用于镇党委办行政人员工资、工会经费、福利费、其他交通费用及日常工作运行办公费等支出。

8.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出9.01万元,主要用于党委换届工作运行支出。

9.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务4.29万元,主要用于农村困难老党员生活补助支出。

10.公共安全支出1.62万元,主要用于镇联防人员工资支出。

11.文化体育与传媒支出12.16万元,主要用于文化广播电视服务中心事业人员工资、工会经费、福利费及日常工作运行办公费等支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出47.85万元,主要用于我镇社会保障服务中心事业人员工资、工会经费、福利费、生活补助及日常工作运行办公费等支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.24万元,主要用于行政单位离退休人员工资支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休10.21万元,主要用于事业单位离退休人员工资支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.59万元,主要用于我镇行政事业单位干部职工基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出62.29万元,主要用于我镇行政事业单位干部职工职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.70万元,主要用于保障老乡干人员生活补助支出。

18.卫生健康支出-计划生育事务- 其他计划生育事务支出17.76万元,主要用于保障计划生育宣传员的生活补助和计划生育家庭奖励扶助的支出。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗45.82万元,主要用于保障行政单位(包括参公管理的事业单位)职工基本医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.37万元,主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.48万元,主要用于保障我镇公务员医疗补助支出。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6.51万元,主要用于保障我镇行政事业人员(包括离退休人员)大病医疗保险补助支出。

23.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.40万元,主要保障我镇行政事业单位人员工伤保险补助支出。

24.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出74.49万元,主要用于国土及城乡规划服务中心日常工作运行、职工工资、福利费及工会经费等支出。

25.农林水支出-农业农村- 事业运行169.07万元,主要用于农科站及兽医站事业人员工资、日常办公费、工会经费及福利费等支出。

26.农林水支出-林业和草原-事业机构93.93万元,主要用于林业站事业人员工资、日常办公费、工会经费及福利费等支出。

27.农林水支出-水利- 水利技术推广39.25万元,主要用于水务站事业人员工资、日常办公费、工会经费及福利费等支出。

28.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助494.99万元,主要用于保障村民委员会和村党支部运转的人员工资和办公经费支出。

29.住房保障支出89.12万元,主要用于我镇干部职工公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分类:基本工资452.17万元(其中:基本支出452.17万元,项目支出0万元)。

2.津贴补贴291.04万元(其中:基本支出291.04万元,项目支出0万元)。

3.奖金335.88万元(其中:基本支出335.88万元,项目支出0万元)。

4.绩效工资78.19万元(其中:基本支出78.19万元,项目支出0万元)。

5.机关事业单位基本养老保险缴费124.59万元(其中:基本支出124.59万元,项目支出0万元)。

6.职业年金缴费62.29万元(其中:基本支出62.29万元,项目支出0万元)。

7.职工基本医疗保险缴费74.20万元(其中:基本支出74.20万元,项目支出0万元)。

8.公务员医疗补助缴费11.48万元(其中:基本支出11.48万元,项目支出0万元)。

9.其他社会保障缴费5.57万元(其中:基本支出5.57万元,项目支出0万元)。

10.住房公积金89.12万元(其中:基本支出89.12万元,项目支出0万元)。

11.办公费24.03万元(其中:基本支出24.03万元,项目支出0万元)。

12.电费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)。

13.会议费55.41万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出55.36万元)。

14.培训费3.3万元(其中:基本支出3.3万元,项目支出0万元)。

15.公务接待费19.25万元(其中:基本支出19.25万元,项目支出0万元)。

16.劳务费1.62万元(其中:基本支出1.62万元,项目支出0万元)。

17.工会经费14.85万元(其中:基本支出14.85万元,项目支出0万元)。

18.福利费17.47万元(其中:基本支出17.47万元,项目支出0万元)。

19.公务用车运行维护费25万元(其中:基本支出25万元,项目支出0万元)。

20.其他交通费用29.7万元(其中:基本支出29.7万元,项目支出0万元)。

21.其他商品和服务支出0.84万元(其中:基本支出0.84万元,项目支出0万元)。

22.退休费46.61万元(其中:基本支出46.61万元,项目支出0万元)。

23.医疗费补助3.43万元(其中:基本支出3.43万元,项目支出0万元)。

24.生活补助523.09万元(其中:基本支出523.09万元,项目支出0万元)。

25.水费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门2021年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门2021年无按规定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年我部门“三公”经费安排38.94万元,较2020年预算持平。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费。2021年我部门因公出国(境)费预算0.00万元,较2020年预算持平。

(二)公务接待费。2021年公务接待费预算13.94万元,较2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费。2021年我部门公务用车购置费0.00万元,较2020年预算持平。

2021年我部门公务用车运行维护费预算25.00万元,较2020年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

我镇根据本部门职能以及事业发展规划,按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出。能够在预算执行过程中起到监督管理作用,全面加强预算管理,提高资金使用效率。

(一)基本支出预算2290.34万元。2021年,我镇预算批复的基本开支2290.34万元资金,确保专款专用,保障干部职工工资福利开支、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等开支;保障夹寒箐镇人民政府政府部门职能运行相关公务接待开支、办公费、车辆运行维护费等开支;保障村委会干部人员相关岗位补助按时发放、村委会运行办公经费足额补给;保障遗属人员、公益性岗位的补贴按月足额发放;确保完成保民生、保运转、其他经费保障三保开支绩效目标,服务好人民群众,提升人民群众满意度,按质按量完成上级交代的任务。

(二)项目支出预算55.37万元。主要用于镇人代会议经费、疫情防控经费、镇党代会议经费,保障我镇各个项目在经济效益指标、质量指标、服务满意度指标都能达到规定指标值。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算192.83万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。较上年减少25.91万元,减少11.85%,主要原因是脱贫攻坚工作已进入巩固阶段,各项工作主要围绕乡村振兴开展,工作任务依然很重,但工作事项单一,所以本年度机关运行经费预算有所减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

马关县夹寒箐镇人民政府

2021年3月21日

监督索引号53262503001000111

         责任编辑:夹寒箐镇  

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