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马关县民族宗教局2021年度部门预算

作者: 新闻动态来源: 点击数: 更新时间:2021/03/23

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马关县民族宗教局2021年预算公开目录

第一部分马关县民族宗教局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分马关县民族宗教局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

马关县民族宗教局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规,督促指导民族区域自治法的贯彻落实;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇报、分析,提出有关民族宗教工作政策建议;负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责推进民族宗教事务法制化、社会化管理工作;研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,维护民族团结、宗教和谐;负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设;研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议;研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议,帮助解决民族教育中的特殊困难;负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作,组织开展民族团结进步示范区建设工作;研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议,帮助解决民族教育中的特殊困难;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;负责民族宗教事务方面的外事管理工作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作;指导乡(镇、场)依法履行管理民族宗教职责,联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作;承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

马关县民宗局、县委统战部行政编制8名,内设机构3个,分别是办公室、综合股、民族宗教股(行政审批股),马关县民族宗教局管理的事业单位1个,即马关县民族宗教事务服务中心,核定事业编制8名。

(三)重点工作概述

1.继续着力示范创建,全力落实创建举措。扎实抓好“九进九创”,充分发挥示范典型和教育基地作用,不断丰富创建载体,增强创建工作的吸引力和感染力,全面提升各族群众民族团结进步示范创建的参与度和满意率,提高创建工作成效。对照《全国民族团结进步示范州(地、市、盟)测评指标(试行)》及按照创建全国民族团结进步示范县检查考核验收相关工作要求,进一步完善工作方案,强化迎检点的打造提升,完善档案资料,全力做好创建工作各项准备。

2.继续着力巩固拓展脱贫攻坚,全力推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴工作作为首要政治任务,抓在手上、扛在肩上、放在心上,认真履行部门职责,以深入实施边境小康村示范村建设项目、十县百乡千村万户工程、沿边三年行动计划项目建设、兴边富民工程等为契机,千方百计争取项目资金,巩固少数民族和民族地区脱贫成果。

3.继续着力规范行政行为,依法管理民族宗教事务。深入贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》《云南省民族团结进步示范区建设条例》等法律法规,依法管理民族事务,协助有关部门做好民族成份认定和变更工作,稳步推进少数民族流动人口管理服务工作,积极探索城市少数民族管理有效途径和措施。

4.继续着力保护传承,全力繁荣民族文化。继续支持各民族学会办好民族传统节日活动,着力打造一批民族节庆知名品牌。注重少数民族传统文化的调查研究,做好文化项目的储备和申报工作。鼓励和支持各民族做好民族文化的挖掘、保护和传承工作,加强少数民族非物质文化遗产保护,搭建民族文化宣传、交流平台,让民族文化走出马关,走向世界。

5.继续着力勤政廉政,全力抓好队伍建设。全面贯彻落实党风廉政建设责任制,压实主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”责任。加强廉洁从政教育,充分利用反面典型和发生在周边的腐败案件,开展警示教育,让党员干部受警醒、明底线、知敬畏,抓好源头反腐工作。进一步加大规章制度的执行力度,弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,坚决执行党中央八项规定,着力加强对干部的日常监督管理,杜绝不廉洁行为发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,机关工勤人员编制1人,事业编制8人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入216.79万元,其中:一般公共预算财政拨款216.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。2021年部门财务总收入比上年177.05万元增加39.74万元,增长22.45%。主要原因是在职人员与项目比上年增加,财务总收入比上年相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入216.79万元,其中:本年收入216.79万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款216.79万元(上级补助0万元,本级财力216.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年177.05万元增加39.74万元,增长22.45%。主要原因是在职人员与项目比上年增加,财政拨款收入比上年相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出216.79万元。本年财政拨款安排支出216.79万元,其中,基本支出184.22万元,比上年177.05万元增加7.17万元,增长4.05%。主要原因是在职人员比上年增加;项目支出32.57万元,比上年0万元增加32.57万元,主要原因是我单位增加3个项目:办公设备购置经费支出5.71万元、民族团结进步工作经费支出14.87万元、民族学会2020年度工作经费支出12万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.1万元,主要用于驻村工作队员工作经费支出;

2.一般公共服务—民族事务—行政运行66.55万元,主要用于单位行政人员工资支出和日常办公支出。

3.一般公共服务—民族事务—事业运行59.86万元,主要用于单位事业人员工资支出和日常办公支出。

4.一般公共服务—民族事务—其他民族事务支出32.57万元,主要用于单位购买办公设备、民族团结进步创建工作经费、民族学会2020年度工作经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休40.46万元,主要用于单位退休人员工资支出和办公支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.82万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出2.98万元,主要用于单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.10万元,主要用于单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1.53万元,主要用于行政在职人员及退休人员公务员的医疗补助支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.81万元,主要用于在职人员及退休人员的大病医疗保险支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出7.82万元,主要用于在职人员的住房公积金补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资29.19万元(其中:基本支出29.19万元,项目支出0万元)。

津贴补贴30.88万元(其中:基本支出30.88万元,项目支出0万元)。

奖金40.23万元(其中:基本支出40.23万元,项目支出0万元)。

绩效工资9.78万元(其中:基本支出9.78万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元(其中:基本支出10.82万元,项目支出0万元)。

职业年金缴费5.41万元(其中:基本支出5.41万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费6.09万元(其中:基本支出6.09万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费1.53万元(其中:基本支出1.53万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费0.81万元(其中:基本支出0.81万元,项目支出0万元)。

住房公积金7.82万元(其中:基本支出7.82万元,项目支出0万元)。

工会经费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0万元)。

福利费2.21万元(其中:基本支出2.21万元,项目支出0万元)。

办公费19.51万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出17.71万元)。

印刷费14.87万元(其中:基本支出0万元,项目支出14.87万元)。

差旅费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。

电费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元)。

公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。

其他对个人和家庭的补助0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。

其他交通费用3.48万元(其中:基本支出3.48万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出0.42万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出0万元)。

生活补助0.83万元(其中:基本支出0.83万元,项目支出0万元)。

手续费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

水费0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。

退休费23.81万元(其中:基本支出23.81万元,项目支出0万元)。

邮电费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马关县民族宗教局2021年“三公”经费预算合计4.76万元,较上年对比增加1.18万元,增长32.96%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

马关县民族宗教局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与2020年预算持平。

(二)公务接待费

马关县民族宗教局2021年公务接待费预算3.20万元,较2020年预算增加1.12万元,增长53.85%,国内公务接待批次为46次,共计接待480人次。

变动的主要原因是马关县县委政府将马关县创建全国民族团结进步示范县纳入十四五规划中,并将迎接国家、省、州部门和领导调研指导,我县对示范点提升打造、宣传片制作、营造创建氛围等协调工作增多,所以公务接待费预算较上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

马关县民族宗教局2021年公务用车购置费预算为0万元,与2020年预算持平。

马关县民族宗教局2021年公务用车运行维护费预算为1.56万元,较2020年预算增加0.06万元,增长4%,变动的主要原因是马关县县委政府将马关县创建全国民族团结进步示范县纳入十四五规划中,并将迎接国家、省、州部门和领导调研指导,我县对示范点提升打造、宣传片制作、营造创建氛围等协调工作增多,加之我单位公务用车使用年限较长,故障多,维修费用高昂,耗油量大,运行成本高,所以公务用车运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)马关县民族宗教局购置办公设备经费

数量指标:验收通过率≧100%;

质量指标:购置设备利用率≧100%;

社会效益指标:报刊(杂志、公众号)订阅区域增长率≧98%;宣传内容知晓率≧95%;

服务对象满意度指标:社会公众满意度≧100%。

(二)民族团结进步创建工作经费

数量指标:公开发放的宣传材料数量≧25000份,宣传活动举办次数≧3次;

质量指标:错漏率≦3%;

时效指标:计划完成率=100%;

社会效益指标:宣传内容知晓率≧95%;宣传活动参与人次≧36000人次;

服务对象满意度指标:社会公众满意度≧98%。

民族学会2020年度工作经费

数量指标:公开发放的宣传材料数量≧10000份;

质量指标:及时率≦90天;

社会效益指标:报刊(杂志、公众号)订阅区域增长率≧98%;宣传内容知晓率≧95%;

服务对象满意度指标:社会公众满意度≧100%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关县民族宗教局2021年机关运行经费安排16.92万元,主要用于我单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,比上年减少0.84万元,下降4.73%。主要原因:行政人员退休1人,其他交通费用减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53262500130800111

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