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马关县建筑工程质量监督站2022年预算公开目录
第一部分马关县建筑工程质量监督站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县建筑工程质量监督站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县建筑工程质量监督站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政府建设行政主管部门的委托，按照法律、法规、规章和国家强制性标准对县域内的建设工程（包括工业与民用建筑工程、市政工程）的工程质量实施监督管理。
2.对工程建设各质量责任主体的质量行为和工程的实体质量实施监督检查，依法办理建筑工程质量监督注册，对工程竣工验收实施监督，办理竣工验收备案。
3.受马关县住建局的委托对责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实，参与本地区重特大工程质量事故的调查及处理。
4.承办县住建局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2021年，马关县建筑工程质量监督站为财政全额补助的事业单位，属于独立的编制机构和独立核算机构,本单位不设内设机构，根据工作需求进行人员分工，实行定岗定责。与2021年相比，没有变动情。
（三）重点工作概述
1、全县建筑工程在建项目49个，投资10.17亿元，建筑面积42.97万平方米，工程质量监督覆盖率100%，年初以来新办理工程质量监督注册、施工许可手续的项目有19个，签订项目负责人工程质量终身责任承诺书19份；竣工验收项目14个，均设立了永久性标志牌，项目投资1.42亿元，建筑面积6.32万平方米，共26个单位工程，竣工验收合格率100%；已办理竣工备案工程总数17项，建立了工程项目信用档案。今年以来，全县工程质量始终处于受控状态，工程建设过程中的各类质量通病得到了有效控制，未发生重大质量事故。
2、深化“放管服”改革，建立以“双随机、一公开”为基本手段，以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，强化事中事后监管，严格按照法律法规从各个领域、各个环节加强对工程质量的全方位监管。
3、优化监督模式，加大对政府投资基础设施工程、保障性住房工程及教育项目的监管力度，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查。加强监督检查，加大抽查力度，现场下发各类监督整改通知书、执法建议书、执法告知书，有效督促各方工程质量责任单位发现问题及时整改。今年以来开展了12次县级的工程质量专项检查，检查项目共计49项，下发建设工程质量整改通知书共计55份和建设行政责令停工通知书共计11份。建立健全建设工程检测机构不合格事项报告机制，今年共收到检测机构报告6次，行政处罚检测机构出具虚假报告1起。
4、全面落实工程参建各方主体质量安全责任，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工、监理单位的主体责任以及项目负责人的质量安全责任。落实工程质量终身责任制。
5、加强工程全过程质量管理，实行全过程质量信息档案管理，推进工程质量管理标准化。加强工程质量检测管理，严格执行原材料、成品和半成品施工现场检验制度，严厉打击出具虚假报告等行为。严格执行建筑节能与绿色建筑，加快创建绿色生态城镇，推广绿色生态建筑与绿色施工模式。
6、推行全民监督、全民共治。打通投诉渠道、创新工程质量治理模式，注重社会各方参与，健全社会监督机制，推进以法治为基础的社会多元治理。
7、今年以来我站认真贯彻执行《工程质量手册》，组织开展技术培训会1次，培训90余人，发放《工程质量手册》90余份，组织“亚龙.星城公园湖畔第二标段”申报“文山州建筑施工安全生产标准化工地”。辖区内新办理施工许可证项目全部进入“云南省建设工程质量安全监督管理信息系统”监管，入库率达100%，辖区内2家工程质量检测公司全部使用“云南省建设工程质量检测监督管理信息系统”进行监管，上传检测机构达100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入242.85万元，其中：一般公共预算242.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年295.68万元减少52.83万元，主要原因：2022年度奖励性绩效工资由原来每月每人0.2万元调整为0.083万元，所以财政预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入242.85万元，其中:本年收入242.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年295.68万元减少52.83万元，主要原因：2022年度奖励性绩效由原来每月每人0.2万元调整为0.083万元，所以财政预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出242.85万元。财政拨款安排支出242.85万元，其中：基本支出242.85万元，比上年295.68万元减少52.83万元，主要原因：2022年度奖励性绩效由原来每月每人0.2万元调整为0.083万元，所以财政预算收入减少；项目支出0万元，比上年1.44万元减少1.44万元，主要原因：2022年度财政购买会计代理记账费项目取消，所以项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.85万元，主要用于离退休支出。
2、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.52万元，主要用于单位事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.76万元，主要用于单位基本机关事业单位职业年金缴费支出。
4、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出16.41万元，主要用于事业单位医疗支出。
5、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于对其他行政事业单位医疗支出支出。
6、2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理支出164.74万元，主要用于单位工程建设管理支出。
7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.98万元，主要用于单位住房公积金补助支出。
8、2089999其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于单位失业保险支出。
9、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.1万元，主要用于单位对其他家庭及补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出242.85万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出218.17万元，其中：基本支出218.17万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出17.27万元，其中：基本支出17.27万元，项目支出0万元。
3.对个人和家庭的补助0.58万元，其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元。
4.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
5.退休费支出6.73万元，其中：基本支出6.73万元，项目支出0万元。
6.其他对个人和家庭的补助0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县建筑工程质量监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县建筑工程质量监督站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县建筑工程质量监督站2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县建筑工程质量监督站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，工资福利发放人数（事业编）17人，公用经费保障人数17人，公用经费保障公务用车数量0辆，服务对象满意度指标达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县建筑工程质量监督站2022年机关运行经费安排17.27万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加1.95万元，主要原因：单位人员增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县建筑工程质量监督站资产总额2.26万元，其中，流动资产1.06万元，固定资产1.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500133300200111
