马关县浪桥卫生院2022年部门预算公开

马关县浪桥卫生院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马关县浪桥卫生院属卫健局管理的医疗卫生服务机构，主要负责浪桥辖区基本公共卫生服务项目的具体实施；在有关部门的组织与技术支持下，辖区居民免费提供卫生保健服务；努力完成各项指标任务；接受有关基本公共卫生服务项目的业务指导、培训和督导检查等；对下设村卫生室实行定期督导考核制度，承担具体技术指导和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、中医科、公卫科、检验科、院办公室、财务室。我单位为县卫健局下属股所级事业单位（卫健局管理的公益性医疗卫生服务机构），经费形式为全额拨款。

（三）重点工作概述

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，落实公共卫生服务。进一步深化、细化全科团队进社区工作，为居民提供自助体检服务。全科医生定期到卫生院进行疾病诊治、健康指导、不良生活行为干预等。落实健康网格化管理。

1.预防：传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

2.保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场应急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

4.健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5、将为孤寡老人、长期病患者开设家庭病床服务。减轻家庭与社会的负担。

6、进一步做好辖区诊断工作，在掌握辖区重要健康问题的同时，大力开展健康促进工作。做到无病防病，有病早治，既病防残。

7、进一步加强查漏补缺及健康教育工作，清除计划免疫工作中的死角，做好辖区传染病的防控。

8.承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他卫生服务。

9、进一步加强绩效考核管理，逐步推进标准化、量化指标考核，提高员工的工作积极性与主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入183.84万元，其中：一般公共预算183.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比上年292.36万元减少108.52万元，减少了37.1%，主要原因：主要是单位人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入183.84万元，其中:本年收入183.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.84万元（本级财力183.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入比上年292.36万元减少108.52万元，减少了37.1%，主要原因：主要是单位人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出183.84万元。财政拨款安排支出183.84万元，其中：基本支出183.84万元，比上年292.36万元减少108.52万元，主要原因：主要是单位人员减少。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于208-社会保障和就业支出35.68万元；210-医疗卫生健康支出136.06万元；221-住房保障支出12.10万元。

( 二 )财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资14.73万元（其中：基本支出41.73万元，项目支出0万元）。

津贴补贴13.83万元（其中：基本支出13.83万元，项目支出0万元）。

奖金3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）。

绩效工资51.88万元（其中：基本支出51.88万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费12.4万元（其中：基本支出12.4万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）。

住房公积金12.1万元（其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）。

工会经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）。

福利费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

离休费9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按规定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2022年我单位出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费

我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马关县浪桥卫生院机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马关县浪桥卫生院资产总额257.32万元，其中，流动资产161.79万元，固定资产95.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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