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马关县投资促进局2022年预算公开目录
第一部分马关县投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县投资促进局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责策划、组织和承办县委县政府决定开展的对内对外经济合作、招商引资、投资促进活动。负责宣传、推介马关县投资、营商环境。指导和协调各乡镇及县直有关部门开展招商引资和投资促进工作。承办县级领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动。
指导全县招商及合作项目的收集、整理和包装，负责抓好全县重点招商引资项目库的建立、完善和管理。负责对外发布马关县投资促进政策和招商引资信息。
负责为外来投资企业（者）提供全程综合咨询服务工作，协调处理客商投诉。会同有关部门落实兑现招商引资优惠扶持和奖励政策。负责建立招商引资目标任务考核体系和考核认定工作。负责外来投资企业信息库建立和招商引资成果统计与分析工作。
（二）机构设置情况
马关县投资促进局是隶属于马关县人民政府管理的财政全额拨款公益一类正科级事业单位，内设机构1个，办公室。
（三）重点工作概述
以经济高质量跨越式发展为主旋律，突出规划引领，坚持问题导向，强化改革思维，立足真抓实干，进一步聚焦招商引资对全县经济转型和重点产业发展作出更大贡献的目标，更加注重重点产业链招商工作，更加注重大项目大企业引进工作，着力协调推进重大招商引资项目签约项目落地，科学布局招商引资重大项目，努力提高招商引资精准性、针对性和有效性。重点加大以高原特色农业为基础的生态农业，以砂仁草果为重点的中药材产业、以锌、铟为支撑的矿产品精深加工，以山水田园为依托的乡村旅游，以边境贸易为核心的商贸物流项目的引进，形成一批产业聚集程度较高、深度参与国际国内全产业链分工合作、全州乃至全省领先的产业集群。
二、预算单位基本情况
马关县投资促进局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入112.52万元，其中：一般公共预算112.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年164.65万元减少52.13万元，主要原因：减少了工资中的事业绩效考核奖励随月发放部分。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入112.52万元，其中:本年收入112.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年164.65万元减少52.13万元，主要原因：减少了工资中的事业绩效考核奖励随月发放部分。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出112.52万元。财政拨款安排支出112.52万元，其中：基本支出112.52万元，比上年164.65万元减少52.13万元，主要原因：减少了工资中的事业绩效考核奖励随月发放部分；项目支出0万元，较上年相比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行79.35万元，主要用于工资福利、商品服务支出。
2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.55万元，主要用于驻村扶贫工作队员工作经费及医疗费补助。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.39万元，主要用于职工的职业年金支出。
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.45万元，主要用于职工的失业保险支出。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7.53万元，主要用于对职工的基本医疗费用支出。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于单位大病医疗补助和工伤保险费用支出。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.79万元，主要用于单位住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出112.52万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出100.01万元，其中：基本支出100.01万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出12.46万元，其中：基本支出12.46万元，项目支出0万元。
3.对个人和家庭的补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
4.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年减少0.18万元，下降3.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县投资促进局2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。主要原因是严格执行中央八项规定要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为3.75万元，较上年减少0.13万元，下降3.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.75万元，较上年减少0.13万元，下降3.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
策划、组织和承办县委县政府决定开展的对内对外经济合作、招商引资、投资促进活动。宣传、推介马关县投资、营商环境。指导和协调各乡镇及县直有关部门开展招商引资和投资促进工作。承办县级领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动。2022年，争取引进州外实际到位资金50亿元人民币以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县投资促进局2022年机关运行经费安排12.46万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年减少0.43万元，主要原因：本单位在本年度人员减少1人，相应的运行经费相对减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县投资促进局资产总额52.10万元，其中，流动资产41.94万元，固定资产10.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.09万元，其中固定资产增加3.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500173900111
