监督索引号53262500171400000
马关县工商业联合会2022年预算公开目录
第一部分马关县工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县工商业联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县工商业联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属单位1个，马关县工商业联合会。
1.综合股：负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、政务公开、保密、安全生产工作；承担机关综合协调、政务运转、督促检查、服务保障工作；承担机关财务工作；承担机关国有资产监管工作；牵头承办党代表、人大代表建议和政协委员提案工作；承担有关信息规划管理工作；承办机关的机构编制、人事、党群、纪检、监察工作；承担机关离退休人员管理和服务工作。
（三）重点工作概述
县工商联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，全面落实中央关于新时代民营经济统战工作的重要部署以及习近平总书记在考察云南工作时的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣“两个健康”工作主题，坚持围绕中心服务大局，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，团结引领广大非公有制经济人士围绕县委县政府中心工作，真抓实干，锐意进取，为马关高质量跨越式发展增添新动力。
1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
（1）加强思想政治建设。严格落实工商联领导班子、机关干部和民营经济代表人士理想信念教育，充分发挥党组理论学习中心组领学促学作用，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中全会精神，继续推动落实习近平总书记在中央统战工作会议、中央党的群团工作会议、民营企业座谈会上的重要讲话精神，特别是学习贯彻好习近平总书记在云南考察时的重要指示批示精神。组织机关干部和民营经济代表人士全面系统学、及时跟进学、联系实际学，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，始终做政治上的明白人。
（2）宣传贯彻党中央、省州县党委重要会议和重大决策部署。认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神、中央经济工作会议和全国民营经济统战工作会议精神，引导民营经济人士践行新发展理念，为新时代工商联事业发展奠定坚实政治基础和思想基础。认真学习宣传贯彻《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》精神和省州县实施意见，推动落实相关政策，助力企业改革发展。领导干部要用民营经济人士听得懂的话，带头下基层、走企业、进商会开展政策宣讲；把重要文件学习与贯彻省州工商联全会精神结合起来，尤其是优化营商环境、支持民营经济改革发展的系列措施，引导广大民营经济人士做学好用好用足政策的先进企业家，促进广大民营经济人士“听党话、跟党走”的信心和决心。
（3）做好新形势下宣传教育工作。围绕党委政府工作部署、工商联工作和非公有制经济领域的动态、典型和经验，利用微信群、主流媒体，发掘非公有制经济领域资源优势，讲好企业故事、企业家故事，最大限度地拓展工商联新媒体的覆盖面和辐射力。注重发挥典型案例的警示作用，开展常态化法治宣传和警示教育，倡导重信誉、守信用、讲信义，不断提升民营经济人士法治修养和道德水准。同时，对一些苗头性问题，旗帜鲜明，敢于亮剑，让意识形态工作激浊扬清、正本清源。
2、着力加强和改进基层组织建设
（1）组织开展副主席、副会长轮值工作。加强工商联执委会建设，建立企业家副主席、副会长年度履职制度，推动开展工商联企业家副主席、副会长履职情况报告，建立工商联（商会）班子履职档案。发挥企业家副主席（副会长）在工商联（商会）工作中的主体作用，充分调动其参与工商联工作的积极性，促进企业家副主席、副会长履职尽责。认真研究制定副主席、副会长轮值工作方案，重点围绕商会重大活动、理想信念教育、会员培训、外出考察学习等，年内至少完成2次副主席、副会长轮值工作，确保副主席、副会长轮值工作制度落地见效。
（2）积极开展异地文山商会联络工作。高度重视异地马关籍非公经济人士的联络工作，充分利用工商联对外联络协调功能，鼓励并积极引导州外民营经济人士在外建立异地文山商会，对异地文山商会和由马关籍在外企业举办的重大活动，工商联及时派出领导同志出席，并做好联络工作。通过采取积极有效的措施，大力推动民营经济人士“归巢”行动，回引马关籍民营经济人士返乡创业，支持马关经济社会发展。
（3）加强基层商会组织建设。加强对基层商会的业务指导，主动联系走访辖区企业、商会，促进商会联合联动，资源共享，促进会员发展壮大会员队伍，筑牢工商联的工作载体和基础。
（4）加强民营经济人士理想信念教育。持续深入开展民营经济人士理想信念教育实践活动，依托革命老区、红色教育基地，加强国情党情县情教育；发挥民营经济党员人士、代表人士在理想信念教育中的示范作用，着力开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为主题的民营经济人士理想信念教育，充分调动广大民营经济人士的主观能动性，形成示范带动效应，加强自我学习、自我教育、自我提升，在覆盖上见效、在引领上着力、在典型上树标。
（5）积极动员民营企业家履行社会责任。深入开展民营经济人士思想政治工作，广泛动员民营经济人士大力弘扬优秀企业家精神，大力发扬扶贫济困、奉献爱心、回馈社会的光彩精神，积极参与“万企帮万村”精准脱贫行动，努力在“造血式”扶贫上取得新成效。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省委、州、县委关于疫情防控部署要求，迅速行动，发挥优势，动员和发动全体工商联会员和民营企业积极投身到疫情防控阻击战，树立良好社会形象。
3、着力服务非公有制企业健康发展和非公经济人士健康成长
（1）抓好民营经济人士能力提升培训。把民营经济人士的健康成长作为素质提升工程的重点任务，坚持传统培训手段与现代培训手段相结合，在培训中把现场教学、爱国主义教育、高校培训等结合起来，通过举办主题讨论及开展课题研究等形式，充分发挥民营经济人士在培训中主观能动作用，变“我来听”为“我来讲”，切实增强培训的吸引力、感染力。针对不同类型、不同领域探索分类培训，加强与省州工商联的对接联系，为非公经济人士到州内外开展培训交流创造条件。
（2）组织开展政策服务进企业活动。把推动惠企政策进商会、进企业、进园区宣传活动形成一项长效机制，邀请相关部门向民营经济人士、商会会员宣传党中央、省州县支持民营经济发展政策。持续开展“法律三进”活动，举办民营经济政策知识解读、法律知识讲座、诚信建设工作培训研讨班等，引导民营经济人士树立正确的法治观、事业观、财富观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。适时印发《中央、省州县支持民营经济发展政策汇编》，通过发放宣传资料、送书入企、送专题进会等形式，把党和国家的政策及时送到民营经济人士手中，提高企业及会员政策知晓率和普及率。
（3）畅通非公经济人士维权沟通渠道。完善民营企业诉求反映和权益维护机制，引导民营经济人士依法理性反映诉求、维护权益，切实履行民营企业投诉中心职责。积极协调有关部门落实企业诉求，配合有关部门化解民营企业民商事纠纷。对重大涉企问题反映，由投诉中心按程序呈报党委、政府审批后，按批示及时处理或督办，形成保障民营经济人士合法权益诉讼“绿色通道”，真正做到件件有落实，事事有回音，推进民营企业维权服务。
（4）推动政银企之间沟通交流。加强与有关部门的工作合作与联动，充分利用商会和各商协会平台，通过举办企业家联谊会、户外拓展、文体活动等方式，多渠道、多形式地促进会员企业与职能部门的互动交流，搭建政府职能部门、银行和企业沟通的桥梁，打通“政银企”信息不对称的渠道，推动“政银企”沟通规范化。年内将开展1次“面对面·零距离—政银企直通车”主题活动，推动“政银企”沟通制度建设。
（5）持续助推营商环境优化。继续抓实民营企业评议政府职能部门工作。充分发挥民营企业民主监督作用，致力改善营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系，推进政府相关职能部门改进工作方法、转变工作作风，提高办事效率。同时，通过评议使政府职能部门与企业之间达成相互理解、相互体谅、相互支持、相互尊重的共识，进一步建立融洽和谐关系，实现政府职能部门依法行政，不断加强服务优化营商环境。
（6）深入开展调查研究和建言献策工作。一是完善联系调研制度，实行领导班子负责分工制，深入挂钩联系企业、基层一线、商会开展调研。二是认真组织开展民营企业融资情况重点调研、民营企业（商会）社会责任调研等，调研要集中反映企业生产经营的痛点难点问题，形成1个较高质量的调研成果，为党委政府制定和出台相关政策措施提供现实依据。三是进一步拓展民营经济人士建言献策渠道，充分发挥工商联作为政协参加单位的优势，通过集体提案等方式实现民营企业参政议政。鼓励民营企业中的人大代表、政协委员参与政府制定涉企政策，通过组织召开座谈会、征求意见会等形式，向民营经济人士征求辖区内经济社会发展的意见建议，使民营经济人士成为经济社会发展的智库。
（7）切实做好疫情防控期间企业复工复产工作。通过多种途径广泛宣传、引导从事防疫用品、药品及医疗器械生产流通和民生保障的企业稳妥做好复工复产，保障物资供应和物价稳定。在做好疫情防控的前提下，引导民营企业遵守政府关于不同类别企业复工时间的规定，尽心服务广大民营企业做好复工，引导企业正视疫情造成的冲击影响，积极反映企业诉求。对企业复工复产、扩能增产所涉及的资金保障、原料供应、生产运行、市场营销、员工稳定等重点环节，主动加强引导政企沟通、银企对接，用好用足扶持政策，保持产业链稳定，努力实现稳定生产。对企业因疫情影响复工难的问题要及时收集反映情况，确保民营企业健康平稳发展。
4、着力加强工商联自身建设
（1）加快推进工商联改革工作。深入贯彻落实《马关县工商联深化改革实施方案》，着力防止工商联组织“机关化、行政化”等脱离群众的突出问题发生。围绕促进“两个健康”工作主题，积极探索彰显统战性、经济性、民间性有机统一优势的组织体制、运行机制和活动方式，不断增强工商联的凝聚力、执行力和影响力。充分发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。继续从完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进对商会的联系和服务、激发商会活力等方面，逐步推动工商联（商会）向规范化、制度化方向发展。
（2）切实加强党的建设。以政治建设为统领，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题常抓不懈。着力抓好对党风廉政、意识形态和机关党的建设工作，主动接受县纪委监委派驻县政协纪检组监督，不断提高机关党建质量。
（3）持之以恒正风肃纪。认真学习贯彻十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次和州纪委九届五次全会精神，做好“以案促改”工作，坚决肃清流毒影响，严格执行中央八项规定和实施细则以及省州县实施办法，力戒形式主义、官僚主义，激励干部担当作为，推动构建“亲”“清”新型政商关系，继续抓好巡察整改和成效巩固工作，推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入86.06万元，其中：一般公共预算86.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年78.34万元增加7.72万元，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出都比上年增加，人员经费增多，所以总收入较上年增加了7.72万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入86.06万元，其中:本年收入86.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年78.34万元增加7.72万元，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出都比上年增加，人员经费增多，所以总收入较上年增加了7.72万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出86.06万元。财政拨款安排支出86.06万元，其中：基本支出86.06万元，比上年76.9万元增加9.16万元，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出都比上年增加；项目支出0万元，比上年1.44万元减少1.44万元，主要原因：上年1.44万元用于支付代理记账费，今年无此项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012801一般公共服务—民主党派及工商联事务—行政运行43.83万元，主要用于主要用于单位职工的工资福利支出以及单位的人员经费、公用经费支出。
2.2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出7.63万元，主要用于单位的人员经费、公用经费支出。
3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.44万元，主要用于行政单位离退休人员工资（对个人和家庭补助支出）以及公用经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.16万元，主要用于单位职工社会保障费支出（职工养老保险费用）。
5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.58万元，主要用于职工职工职业年金缴费支出。
6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.6万元，主要用于行政职工单位基本医疗保险缴费。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.56万元，主要用于行政职工公务员医疗补助支出。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于职工大病医疗保险及生育保险支出。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.72万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出86.06万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出53.81万元，其中：基本支出53.81万元，项目支出0万元。
2.商品和服务支出15.11万元，其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元。
3.对个人和家庭的补助17.14万元，其中：基本支出17.14万元，项目支出0万元。
4.资本性支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门无此项内容。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年0.78万元无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.78万元，较上年0.78万元无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2022年批复的经费基本能保证机构正常运转，工作正常开展。
2.让预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，使有限的经费发挥更大的效益。健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高资金使用效益。
3.马关县工商业联合会将按照绩效考核管理办法设置绩效目标，加强项目绩效目标管理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县工商业联合会2022年机关运行经费安排15.11万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等的日常开支，比上年5.72万元增加9.39万元，主要原因：2022年劳务费支出7.63万元，较上年增长100%。同时福利费、其他交通费等也较上年有所增加，所以2022年较上年增加9.39万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县工商业联合会资产总额6.25万元，其中，流动资产3.64万元，固定资产2.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.44万元，其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500171400111
