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马关县第一初级中学2022年预算公开目录
第一部分马关县第一初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第一初级中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县第一初级中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
⑵、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
⑶、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。
⑷、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
⑸、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
⑹、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
⑺、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
我校现有教职工134人，临时人员21人，；共有36个教学班（七年级12个，八年级12个，九年级12个），在校学生1855人。内设：校长办公室、党支部办公室、学校校务办公室、教务室、德育室、总务室、团支部办公室、七年级组办公室、八年级组办公、九年级组办公室10个机构。
（三）重点工作概述
⑴、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。
⑵、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力
⑶、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。
⑷、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。
⑸、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。
⑹、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。
⑺、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。
⑻、加快教育信息化建设进程，加强对“三通两平台”的管理和使用，使之充分的发挥教学效益。
⑼、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1603.91万元，其中：一般公共预算1225.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入378.27万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年1552.29万元增加51.62万元，增幅3.33%，主要原因：学生人数增加，所需公用经费及生活补助相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1603.91万元，其中:本年收入1603.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1603.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年1552.29万元增加51.62万元，增幅3.33%，主要原因：学生人数增加，所需公用经费及生活补助相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1603.91万元。财政拨款安排支出1603.91万元，其中：基本支出1603.91万元，比上年1552.29万元增加51.62万元，增幅3.33%，主要原因：学生人数增加，所需公用经费及生活补助相应增加；项目支出0万元，比上年0万元增加0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—初中教育支出1221.82万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
2.教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出7.8万元，主要用于在职人员工资、单位运转支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123.94万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出61.97万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.19万元，单位运转支出
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出86.41万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.63万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89.04万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资391.25万元（其中：基本支出391.25万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴38.43万元（其中：基本支出38.43万元，项目支出0万元）。
3.奖金32.60万元（其中：基本支出32.60万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资111.01万元（其中：基本支出111.01万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费123.94万元（其中：基本支出123.94万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费61.97万元（其中：基本支出61.97万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费86.41万元（其中：基本支出86.41万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）。
9.公积金缴费89.04万元（其中：基本支出89.04万元，项目支出0万元）
10.劳务费37.44万元（其中：基本支出37.44万元，项目支出0万元）。
11.工会经费14.84万元（其中：基本支出14.84万元，项目支出0万元）。
12.福利费18.96万元（其中：基本支出18.96万元，项目支出0万元）。
13.办公费6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）。
14.其他对个人和家庭的补助0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
15.公务接待费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金167.75万元。其中：政府采购货物预算167.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第一初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%，主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费预算总额。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年我部门因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算0.94万元，较2021年预算0.97万元减少0.03万元，同比下降3.09%。主要原因是我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。国内公务接待批次为18次，共计接待157人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年我部门公务用车购置费预算0万元，与2021年预算持平。
2022年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数79人。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）商品服务支出
年度绩效目标：做好本部门公用经费保障，维持单位正常运转。
数量指标：(1)公用经费保障人数79人;(2)公用经费保障公务用车数量1辆。
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）维持部门正常运转；（2）年度“三公经费”控制只减不增。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）养老保险
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：(1)工资福利发放人数（事业编）79人.
时效指标：保障时间2022年1月至12月。
效益指标：（1）部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我部门机关运行经费预算272.69万元，较上年机关运行经费预算41.54万元增加231.15万元，上升556.45%。上升的主要原因：由于本年度部门预算里中央和省级补助公用经费统一纳入预算，而上年度只纳入县本级配套的公用经费，故本年度我单位机关运行经费预算有所上升。机关运行经费主要用于单位商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务交通补贴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县第一初级中学资产总额1288.62万元，其中，流动资产20.55万元，固定资产1268.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-101.32万元，其中固定资产增加23.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500136004400111
