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马关县机关事务管理局2022年预算公开目录
第一部分马关县机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县机关事务管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县机关事务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行国家和省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究制定县级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调各乡（镇、场）、县直部门机关事务管理工作。
2.负责县级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。
3.县级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作工作。
4.负责县级交流领导干部周转房的保障、调配和服务工作。
5.负责县政府大院国有资产、公共设施设备的维修工作，做好县政府大院的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放的管理和服务保障工作。
6.收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。
7.负责指导各乡（镇、场）、县属有关部门大型的公务接待工作。
8.负责政府食堂的监督管理和服务保障工作。
9.负责县委、县人民政府安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作。
10.负责政府礼堂、鱼水园会厅会议设施设备的管理使用。
11.负责全县公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。
12.负责县级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待服务股、会议服务股、公务用车服务股（公务用车服务中心）。
（三）重点工作概述
1.办公室。负责机关日常运转，承担机要通信、文电处理、公文审核、档案管理、新闻宣传、政务公开、政务督查、人事管理、财务、来信来访、队伍建设、综治维稳、应急值守和督促检查等工作；负责县级办公用房的修缮维护工作；负责县级交流领导干部周转房的调配和服务保障工作；负责县政府大院国有资产、公共设施设备管理和安全保卫、消防、绿化美化等服务保障工作；负责县级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。
2.接待服务股。负责收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；负责指导各乡（镇、场）、县属有关部门大型的公务接待工作；加强对定点接待单位的培训、沟通协调，指导、督促承担接待任务的宾馆、酒店强化服务意识、规范服务程序，不断提高服务质量及层次，做好公务接待工作；负责政府食堂的监督管理和服务保障工作。
3.会议服务股。负责县委、县政府召开的大型会议服务保障工作；协助做好县直各部门在政府礼堂和鱼水园会厅召开的会议服务；负责政府礼堂、鱼水园会厅会议设施设备的管理使用。
4.公务用车服务股（公务用车服务中心）。负责保障县级大型会议、重大接待、跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车需要。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制28辆，实有车辆26辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入294.8万元，其中：一般公共预算294.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长100%，原因是：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发《马关县机关事务管理局“十定”规定》的通知》（马办发〔2019〕68号）马关县机关事务管理局2022年以前在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始独立核算，2022年开始编制预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入294.8万元，其中:本年收入294.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长100%，原因是：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发《马关县机关事务管理局“十定”规定》的通知》（马办发〔2019〕68号）马关县机关事务管理局2022年以前在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始独立核算，2022年开始编制预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出294.8万元。财政拨款安排支出294.8万元，其中：基本支出294.8万元，比上年0万元增加294.8万元，主要原因：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发《马关县机关事务管理局“十定”规定》的通知》（马办发〔2019〕68号）马关县机关事务管理局2022年以前在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始独立核算，2022年开始编制预算。；项目支出0万元，比上年0万元增加0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行251.76万元，主要用于单位运转的基本支出。
2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.55万元，主要用于驻村工作队员工作经费和健康体检费支出。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.04万元，主要用于在职单位职工养老保险支出。
4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.02万元，主要用于在职单位职工职业年金支出。
5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于事业人员失业保险支出。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.8万元。主要用于单位事业人员医疗支出。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于单位在编在职职工其他医疗方面的支出。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.15万元，主要用于单位在编在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资37.85万元（其中：基本支出37.85万元，项目支出0万元）。
津贴补贴4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0万元）。
奖金3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）。
绩效工资41.83万元（其中：基本支出41.83万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费9.8万元（其中：基本支出9.8万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。
住房公积金10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0万元）。
办公费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）。
差旅费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
工会经费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。
福利费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费104万元（其中：基本支出104万元，项目支出0万元）。
劳务费49.44万元（其中：基本支出49.44万元，项目支出0万元）。
其他对个人和家庭的补助0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.07万元，其中：政府采购货物预算0.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154万元，较上年增加154万元，增长100%，增加原因是：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发《马关县机关事务管理局“十定”规定》的通知》（马办发〔2019〕68号）马关县机关事务管理局2022年以前在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始独立核算，2022年开始编制预算。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县机关事务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县机关事务管理局2022年公务接待费预算为50万元，较上年增加50万元，增长100%，国内公务接待批次为259次，共计接待7522人次。
增加原因是：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发《马关县机关事务管理局“十定”规定》的通知》（马办发〔2019〕68号）马关县机关事务管理局2022年以前在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始独立核算，2022年开始编制预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为104万元，较上年增加104万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费104万元，较上年增加104万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。增加原因是：根据《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于印发《马关县机关事务管理局“十定”规定》的通知》（马办发〔2019〕68号）马关县机关事务管理局2022年以前在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始独立核算，2022年开始编制预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）县委县政府大院修缮资金。为全力推进全国爱国卫生专项行动，确保国家卫生县城创建工作取得实效，推动健康马关建设。
（三）机关事务局接待专项资金。厉行节约，反对铺张浪费，加强管理，明确标准，注重实效，提高资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县机关事务局2022年机关运行经费安排164.51万元，其中办公费3.7万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费104万元、福利费2.88万元、劳务费49.44万元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、驻村工作队员驻村工作经费、公务用车运行维护费及其他费用。比上年增加164.51万元，主要原因：2022年开始不在马关县人民政府办公室进行会计核算，2022年开始编制预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县机关事务管理局资产总额0万元(马关县机关事务管理局是在马关县政府办公室进行会计核算，资产为单独划拨出来)。其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262500174600111
