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马关县政法委部门2022年预算公开目录
第一部分马关县政法委部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县政法委部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县政法委部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马关县委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，管理全县政法工作政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。马关县委政法委员会主要职责任务是：
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：政法委办公室、政治安全股、综治督导股（执法监督股）、基层治理股、政治处、县社会治安综合治理中心。
（三）重点工作概述
1.持续把政法机关政治建设放在第一位。始终坚持党对政法工作的绝对领导，督促政法机关进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党政法工作条例》以及习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习贯彻，进一步加强政法机关政治建设，积极适应新时代政法工作新要求，坚决贯彻落实中央和省委、州委、县委各项重大决策部署，全面提升驾驭政法工作的能力。
2.持续把维护国家政治安全和社会稳定作为最重要的政治任务。坚持总体国家安全观，坚持“稳定压倒一切”的底线思维，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以扫黑除恶专项斗争为牵引，坚持问题导向，坚持服从服务全县改革发展稳定大局，着力解决群众最关心关注的突出问题，切实提高维护国家安全和维护社会稳定的能力，进一步巩固提升群众安全感和满意度。
3.持续把防范和化解重大风险隐患作为维护人民群众利益的根本任务。健全完善工作机制，着力应对各种风险和挑战，加大对政治领域、社会领域、经济领域、金融领域、网络领域等重点领域的风险防控力度，坚决维护社会大局和谐稳定。坚持以打开路，围绕影响人民群众安全感的黄赌毒、电信网络诈骗、非法集资、“两抢一盗”等违法犯罪行为，集中力量开展整治，始终保持对违法犯罪分子高压态势。
4.持续把加强政法机关和政法队伍自身建设作为根本保障。按照习近平总书记“五个过硬”要求，扎实开展政法队伍教育整顿，加强政法队伍建设，切实增强战斗本领，充分发挥政法机关主力军作用，突出抓好扫黑除恶专项斗争、常态化疫情防控和防范化解重大稳定风险等重点任务，坚决维护国家政治安全、边境安全和社会稳定。全面加强政法机关党风廉政建设和反腐败斗争工作，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。抓住政法机关领导班子这个“关键少数”，督促坚决贯彻落实从严治党管党主体责任，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，为全面推进政法工作持续健康发展提供有力的政治保障和纪律保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。
截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入659.75万元，其中：一般公共预算659.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年703.95万元减少44.2万元，主要原因：奖励性绩效没有纳入年度预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入659.75万元，其中:本年收入659.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年703.95万元减少44.2万元，主要原因：奖励性绩效没有纳入年度预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 659.75万元。财政拨款安排支出659.75万元，其中：基本支出514.35万元，比上年587.03万元减少72.68万元，主要原因：减少人员经费81.71万元，增加公用经费9.03万元；项目支出145.40万元，比上年116.92万元增加28.48万元，主要原因：强边固防办公室设在政法委，预算经费相应增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行289.18万元，主要用于保障机关工作正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
2.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行-项目支出73.00万元,主要用于开展全县扫黑除恶专项斗争工作经费支出。
3.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行70.28万元，主要用于保障事业人员正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
4.一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务—项目支出72.40万元，主要用于2021年强边固防及疫情防控办公设备购置、宣传及联防所物资配置。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.51万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.06万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。
8.就业补助—公益性岗位补贴支出5.23万元，主要用于公益性岗位人员工资支出。
9.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.34万元。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21.28万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.60万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.59万元，主要用于公务员医疗补助的经费支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于在职人员大病医疗缴纳部分的经费支出。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.9万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出514.35万元，项目支出145.40万元）。
1.基本工资96.21万元（其中：基本支出96.21万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴134.65万元（其中：基本支出134.65万元，项目支出0万元）。
3.奖金8.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资23.85万元（其中：基本支出23.85万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。
8.公务员医疗补助缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）。
9.其他社会保障缴费2.60万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。
10.住房公积金27.9万元（其中：基本支出27.9万元，项目支出0万元）。
11.其他工资福利支出5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。
12.生活补助0.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.28万元）。
13.办公费169.55万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出145.4元）。
14.印刷费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
15.水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
16.电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
17.邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
18.物业管理费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
19.差旅费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。
20.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
21.维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
22.会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
23.培训费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
24.公务接待费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）。
25.劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
26.委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
27.工会经费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）。
28.福利费6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。
29.公务用车运行维护费5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）。
30.其他交通费用18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0万元）。
31.其他商品和服务支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
32.离休费18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0万元）。
33.退休费16.86万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元）。
34.办公设备购置3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）。
35.其他对个人和家庭的补助0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
36.基础设施建设0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.95万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县政法委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，与2021年预算8.8万元对比持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县政法委部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
马关县政法委部门2022年公务接待费预算为3.1万元，与2021年预算3.1万元对比持平。国内公务接待38批次，共接待人次627人。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县政法委部门2022年公务用车购置费0万元，与2021年预算0万元对比持平。
马关县政法委2022年公务用车运行维护费为5.7万元，与2021年预算5.7万元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据绩效目标管理要求，马关县政法委总体绩效目标是将重点工作任务列入县委、县政府督办重点事项，纳入全县综治维稳和强边固防工作考核内容，切实加大推进工作力度。并由我委会同县委督查室适时跟踪督查督办，有力确保各项重点任务扎实推进。使各项政法重点工作整体推进速度明显加快，确保综治维稳、强边固防、扫黑除恶专项斗争、打击枪爆违法犯罪专项行动、依法治访、重大稳定风险防范等一些重点工作取得显著成效，有效提升全县政法工作整体水平。
2022年马关县政法委重点项目为马关县扫黑除恶专项斗争工作经费，绩效目标为：按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、有伞必打”的要求，全县范围内常态化开展扫黑除恶工作，加强涉黑涉恶问题线索排查，加强涉黑涉恶案件侦办、审查、审理，加强行业领域乱象整治，确保“除恶务尽"，建立扫黑除恶长效机制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县政法委2022年机关运行经费安排102.06万元，主要用于办公费24.15万元，印刷费10.00万元，水费0.60万元，邮电费1.00万元，物业管理费0.50万元，差旅费7万元，维修（护）费1.00万元，会议费5.00万元，培训费5.00万元，公务接待费3.10万元，工会经费4.65万元，福利费6.24万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用18.36万元，其他商品和服务支出0.58万元，办公设备购置3.95万元，公益性岗位补贴（劳务费）5.23万元。与去年93.03万元相比，2022年机关运行经费比上年增加9.03万元，增长9.71%。主要原因是强边固防办公室设在政法委，预算经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县政法委部门资产总额27.40万元，其中，流动资产8.77万元，固定资产18.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少309.77万元，其中固定资产减少10.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中国共产党马关县委员会政法委员会
2022年5月31日
监督索引号53262500121600111
