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2022年预算公开目录
第一部分马关县疾病预防控制中心2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县疾病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
马关县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责本辖区内传染病疫情防控与处置。突发公共卫生事件调查与处置。狂犬病暴露人群监测及疫情调查处置。死因监测登记报告审核，食源性疾病（食物中毒）监测，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。组织在全县范围内实施国家扩大免疫规划疫苗城区适龄儿童和流动儿童的预防接种和信息管理工作，同时肩负着二类疫苗的推广使用。负责慢性非传染性疾病相关信息的收集、分析及咨询工作。负责各类食品、公共场所、生活饮用水、食（饮）具、医疗消毒效果监测及生物样品的检测检验工作。重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担辖区内公共卫生管理；负责对乡级服务人员提供业务培训指导。
（二）机构设置情况
机构设置：纳入2022年部门预算编报的单位共1个，内设办公室、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、地方病防治科、卫生检验科、处突办、后勤科、慢性病管理科、健康教育科10个职能科室。本中心承担着全县38余万人的疾病预防控制工作，是马关县生物制品冷链统购管理和儿童免疫接种的实施单位，是马关县卫生检测中心，是全县疾病预防控制技术指导和培训中心。年末实有车辆7辆，比上年末少0辆。
（三）重点工作概述
拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。
建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病的分布和发展规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
组织开展全县规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防使用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统监测与使用管理。
拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。
拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
承担卫生监测检验、预防性健康检查。
向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
承担上级卫生行政部门和业务部门交办的其它事宜。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制59人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，其中应急保障车辆5辆，公务用车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入920.08万元，其中：一般公共预算920.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入比上年1103.6万元减少183.52万元，主要原因：人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入920.08万元，其中:本年收入920.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入比上年1103.6万元减少183.52万元，主要原因：人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出920.08万元。财政拨款安排支出920.08万元，其中：基本支出920.08万元，比上年1103.6万元减少183.52万元，主要原因：人员经费减少；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会就业保障190.69万元，
2.210医疗卫生与计划生育支出667.26万元，
3.221住房保障61.57万元
4.201一般公共服务支出0.55万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出920.08万元，项目支出0万元）。
1.基本工资236.20万元（其中：基本支出236.20万元，项目支出0万元）。
2.津贴补贴38.99万元（其中：基本支出38.99万元，项目支出0万元）。
3.奖金19.69万元（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）。
4.绩效工资237.96万元（其中：基本支出237.96万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费83.34万元（其中：基本支出83.34万元，项目支出0万元）。
6.职业年金缴费41.67万元（其中：基本支出41.67万元，项目支出0万元）。
7.职工基本医疗保险缴费59.50万元（其中：基本支出59.50万元，项目支出0万元）。
8.公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
9.其他社会保障缴费9.56万元（其中：基本支出9.56万元，项目支出0万元）。
10.住房公积金61.57万元（其中：基本支出61.57万元，项目支出0万元）。
11.医疗费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
12.其他工资福利支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
13.办公费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。
14.印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
15.咨询费0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。
16.水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
17.电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
18.邮电费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
19.物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
20.差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
21.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
22.维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
23.会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
24.培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
25.公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
26.劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
27.委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
28.工会经费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）。
29.福利费16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）。
30.公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
31.其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
32.其他商品和服务支出1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）。
33.退休费61.02万元（其中：基本支出61.02万元，项目支出0万元）。
34.医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
35.对个人和家庭补助支出1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。
36.办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
37.基础设施建设0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
38.专用材料费购置2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.15万元，与上年度持平，接待人次221人，接待批次46次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费8万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较2021年减少1辆，减少原因为公车办统一安排使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
我中心无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排67.84万元，占基本支出的7.37%，较上年增加0.98万元，增加原因为人员变动办公经费增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马关县疾病预防控制中心资产总额3189.81万元，其中，流动资产1103.88万元，固定资产2085.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加504.04万元，其中固定资产增加504.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
马关县疾病预防控制中心
2022年5月31日
监督索引号53262500236100900111
