马关县应急管理局2021年度部门决算

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马关县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 马关县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责应急管理工作，组织指导各乡镇（场）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻马军警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导各乡镇（场）各部门及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（场）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作，负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同马关县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）按照上级应急管理部门和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。马关县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（十九）有关职责分工。

1.与马关县自然资源局、马关县水务局、马关县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）马关县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作；组织编制综合减灾计划，指导协调有关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）马关县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）马关县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）马关县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，马关县自然资源局、马关县水务局、马关县林业和草原局等部门可以提请马关县应急管理局，以马关县应急指挥机构名义部署有关防治工作。

2.与马关县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）马关县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同马关县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）马关县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据马关县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.安全生产工作情况。

一是事故统计情况。截止9月23日，全县共发生道路交通事故1191起，死亡18人，受伤664人，直接经济损失38.585万元，与去年同期相比，事故起数增加98起、上升8.97%，死亡人数减少5人、下降21.74%，受伤人数持平，直接经济损失增加8.74万元、上升29.28%。未发生一次死亡3人以上道路交通事故。共发生火灾事故82起，无人员伤亡，与去年同期相比，火灾起数上升20%。发生安全事故6起（含道路运输4起），死亡7人，受伤0人，直接经济损失202.08万元，与去年同期相比，事故起数于往年持平，死亡人数增加2人、上升40%，受伤人数减少2人、下降100%，直接经济损失减少13.33万元、下降6.19%。非煤矿山、农业机械、工矿商贸、危险化学品、水上交通等行业未发生生产安全事故。二是严格督查考核推动责任落实。与14个乡（镇、场）、31个县安委会成员单位和8户重点企业签订安全生产目标责任书，督促各乡（镇、场）、各部门、各企业按照要求分别与村委会（社区）、站（所）、科股室、车间班组及机动车驾驶员层层签订安全责任书，并实行半年动态检查和年终严格考核。三是督促企业全面落实安全生产主体责任。与110家企业签订落实企业安全生产主体责任承诺书，严格执行“五落实五到位”规定，执行行业主管部门督促企业建立和完善安全生产管理机构、建立和完善全过程安全生产和消防安全管理制度，企业安全生产条件得到进一步提升。四是专项整治三年行动攻坚年目标任务方面。梳理出全县73项重点任务，全面实施“挂图作战”，明确了县级部门攻坚任务，涉及我县的8项问题明确整改措施，压实责任单位。充分发挥安委办职责，组织召开1次联络员扩大会议，2次联络员会议，对5个单位实行工作派单，对查出的10处重大隐患由县人民政府进行挂牌督办，5处已完成整改销号。全县成立安全生产督导检查组160个，督导检查676次，检查单位1552家次，督导问题1835个。排查一般事故隐患4141处，已整改3540处，整改率85.49%，对查出10处重大隐患进行挂牌督办，已整改销号6处，其余4处正在整改中。行政处罚145次，罚款77.36万元，警示约谈企业（单位）43个，暂扣吊销证照企业3家，追究刑事责任3人。对全县118户企业排查安全隐患，提供系统化、专业化、个性化的安全生产服务保障，弥补监管力量不足问题。共查出隐患970余条，已督促各行业主管部门督促企业进行整改并完成复查验收。五是全力化解防范事故风险方面。制定印发《马关县安全生产风险隐患排查治理专项行动的通知》《马关县关于全面开展重点行业领域风险辨识管控工作的通知》等文件，落实风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”，排查出高风险企业201个、高风险场所185个、高风险部位79处、高风险设施94台（套）。扎实开展“消除事故隐患、护航建党百年”安全生产大排查大整治和安全生产风险隐患大排查大整治工作，共排查企业737家，查出一般隐患907处，整改816处，查出重大隐患10处，整改5处，挂牌督办5次，停产整顿3家，处罚罚款6.7万元，约谈企业1次，下达整改指令19份。六是消防安全责任落实方面。以消防安全专项整治三年行动为推手，积极联合消防、工商、住建、文化等部门根据全县火灾事故特点狠抓火灾防控重点场所重点对辖区“三合一、多合一”、人员密集场所、易燃易爆单位、重大活动庆祝场所、城中村、连片村寨、高层建筑、商业综合体等火灾高发单位场所，深入开展火灾隐患排查整治，紧盯元旦、春节、元宵节、“两会”等重大活动期间的防火巡查检查。同时加强对乡镇、各行业主管部门开展针对性的消防安全检查，重点对农村用火、用电不规范等情况进行排查。截至目前，共检查单位249家次，发现火灾隐患247处，督促整改232处，责令三停3家，临时查封9家单位场所，罚款11.26万元。

2.应急管理工作情况。

一是充实救援装备。为乡镇专职消防队配备了价值6.99万元的基础装备，配备了价值5.5万元的个人装备；为县消防救援大队补充了多功能喷雾灭火机1台、组合工具15套、便携式风力灭火机5套、湿式单兵防护面罩10套、阻燃扑火服30套，极大提升了我县应急救援队伍的灭火攻坚能力和抢险救援能力。二是做好应急救灾物资储备。截至目前，我县储备帐篷746顶（其中省级代储226顶、捐赠应急200顶），毛毯91床，棉被1389床，睡袋50个，毛巾被99床，棉大衣294件，床垫492床，折叠床460张，应急灯60个，吊挂式照明灯100个，雨衣430件，地场照明灯6个，手电筒22个，彩条布100捆，应急消防柜1组。三是严格落实值班值守。各乡（镇、场）、各部门严格执行节日期间领导干部带班、关键岗位24小时专人值守、突发事件报告和信息报告制度，救援救灾、安全生产、消防等综合救援队伍随时保持应急状态，确保发生险情第一时间响应、第一时间应对处置。四是加强应急疏散演练。各乡镇（场）、有关部门、企业认真组织开展应急演练，共计组织开展应急演练118余（场）次，参演人数27658余人次，演练共投入36.99余万元，有效提高了逃生疏散演练的针对性和实效性。

3.防灾减灾工作情况。

据统计，截止10月，全县因各类自然灾害共造成14个乡镇（场）124个村委会671个村小组11068户42485人受灾，全县农作物受灾面积1646.4公顷，成灾403.57公顷，绝收254.18公顷。房屋一般损坏162间，涉及162户，严重损坏5户6间。因灾死亡大牲畜（猪）1头，家禽类死亡（鸡、鸭等）128只。基础设施不同程度受损，直接经济损失2626.08万元。（其中：房屋及居民家庭财产损失159.04万元，农林牧渔业损失1657.93万元，基础设施损失808.81万元，公共服务损失0.3万元）。

4.党建和党风廉政工作推进情况

根据“全面从严治党‘两个责任’落实不到位，政治生态仍需净化”等问题，层层压实管党治党政治责任，认真贯彻落实县委县政府、纪委监委关于全面从严治党的文件会议精神，认真自检自查，利用“三会一课”及时学习有关文件精神，进一步肃清白恩培、秦光荣余毒影响，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，毫不松懈纠治“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义，推动政治生态持续好转。全局广大党员干部清醒地认识到整治工作必须经常抓、长期抓，抓到底，才能抓出成效。党员干部带头贯彻落实八项规定，难在“恒”字，也贵在“恒”字，局机关各股室、局属各单位始终把贯彻落实严格规范公务接待、严禁工作日饮酒、严格管理公车使用、严格控制公务开支、严禁公款送礼、严查不良行为、严明劳动纪律、严肃整顿工作作风）方面，作为纠正“四风”的重要抓手，发扬踏石留印、抓铁有痕的韧劲，持之以恒抓下去，抓出应急系统作风建设新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下属事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：行政单位是马关县应急管理局，内设：办公室、安全生产综合协调股、行政安全生产监督管理股、非煤矿山安全生产监督管理股、应急指挥中心、救援协调管理股。下属事业单位是马关县应急管理局执法大队、马关县政府专职消防队、马关县地震局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县应急管理局2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制5人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员4人），事业人员17人，比上年减少1人。实有人数减少的原因是：王成文调出（马委[2021]82号）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说

一、收入决算情况说明

马关县应急管理局2021年度收入合计8693741.94元。其中：财政拨款收入8693741.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年的15877712.94元减少了7183971元，下降了45.25%，主要原因是预算改革，将结余资金冲减当年收入。

二、支出决算情况说明

马关县应急管理局2021年度支出合计14124064.58元。其中：基本支出6605966.58元，占总支出的46.77%；项目支出7518098元，占总支出的53.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年的14075158.11元增加了48906.47元，较去年增长了0.35%，主要原因是：正常调资，人员经费增加。具体项目开支及开展工作情况：本年用于其他应急管理支出1450000元，安全生产专项资金200000元，地震预测预报防震减灾资金6000元，消防应急救援装备购置124906元，自然灾害预防和救灾资金5727595元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6605966.58元。与上年对比增1425594.12元,主要原因是正常调资导致人员经费增加，业务范围增加导致办公费、差旅费、培训费等相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4978221.54元，占基本支出的75.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1627745.04元，占基本支出的24.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7183971元。与上年对比减少1376687.65元,主要原因是尾矿库闭库项目资金和自然灾害救灾资金减少。具体项目开支及开展工作情况：本年用于其他应急管理支出1450000元，安全生产专项资金200000元，地震预测预报防震减灾资金6000元，消防应急救援装备购置124906元，自然灾害预防和救灾资金5727595元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出14124064.58元，占本年支出合计的100%。比上年的14075158.11元增加了48906.47元，较去年增长了0.35%，主要原因是：正常调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2021年驻村队员办公经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出413227.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于缴纳应急管理局干部职工的养老保险和工伤保险；

9.卫生健康（类）支出235353.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于缴纳应急管理局干部职工的医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支309470元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于缴纳应急管理局干部职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13149513.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.1%。主要用于应急管理局干部职工的工资、公用经费和项目经费支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230000元，支出决算为119406.93元，完成预算的51.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为110107.93元，完成预算的47.87%；公务接待费支出决算为9299元，完成预算的4.04%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，进一步压缩了公务用车运行费用及公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25701.07元，下降17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7486.07元，下降6.37%；公务接待费支出决算减少18218元，下降66.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，进一步压缩了公务用车运行费用及公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出110107.93元，占47.87%；公务接待费支出9299元，占4.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110107.93元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出110107.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于安全生产监管督查检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9299元。其中：

国内接待费支出9299元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州督查检查本县区域安全生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县应急管理局2021年机关运行经费支出1627745.04元，与上年对比增加307185.13元,主要原因是业务增加，聘请临时人员增加，所以机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费915852.6元，水费1174.5元，电费6246.73元，邮电费40000元，差旅费94609元，租赁费27300元，培训费50000元，公务接待费9299元，劳务费123800元，工会费132905.28元，公务用车运行维护费110107.93元，其他交通费用116450元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县应急管理局资产总额990294.71元，其中，流动资产190314.43元，固定资产799980.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543450元，其中固定资产增加543450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额166500元，其中：政府采购货物支出166500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.2021年自然灾害救助补助项目经费拨款5727595元，项目支出决算5727595元，资金使用率100%，主要用于自然灾害救灾(抗旱)补助、自然灾害救灾、防火减灾专项经费、自然灾害(洪涝 地质灾害)救灾等。

项目绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：安排14个乡镇（场)补助资金。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过自然灾害补助救助，使受灾群众得到补助，自然灾害救灾覆盖率达到90%以上。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：解决受灾群众的临时吃住困难，服务对象满意度达90%以上。

2.2021年安全生产监管资金和尾矿库闭库项目经费拨款1650000元，项目支出决算1650000元，资金使用率100%，主要用于尾矿库闭库工程、安全监管和聘请专家服务费缺口资金。

项目绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标：安排大于等于60次对监管对象的检查督查。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：隐患排查工作对提升基层安全生产监管能力的作用效果显著。

③满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：解决附近群众安全隐患，被检查行业部门和企业满意度达90%以上。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53262500134201111