监督索引号53262500143400101000
马关县搬迁安置办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 马关县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。
2、参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作。
3、承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作。
4、承担移民资金管理工作。
5、完成县人民政府安排的房屋征收与补偿的有关工作。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、河边水库移民搬迁安置工作
目前我县在建大中型水库为河边水库，移民搬迁安置工作任务己全部完成，上半年主要协助工程管理局完成了库周生产道路建设涉及的土地丈量，矛盾纠纷调处，安置点设计变更，安置点水保、绿化项目的变更申报，完成了移民人口核定登记申报工作，并得到了上级主管部门的核定批复，河边水库移民人口为535人，其中直补245人，生产安置290人。
2、小型水库建设工作
一是配合县水务局完成了鱼塘水库的前期报件工作，待上级部门批复后可动工建设；二是组织审查了达布斯水库实物指标调查实施细则，并正在参与实物指标调查、移民搬迁意愿调查等工作，同时指导设计方开展可研阶段移民搬迁安置专题报告的编制，下步还将极积组织专家进行审查，确保在计划时间内达到开工条件。
3、车厘子种植后扶项目的跟踪管理
对2018年与云南省热瑞思农产品开发有限责任公司进行合作在达号水库库周种植的车厘子引种试种果园500余亩、2020年与西畴绿畜牧有限公司合作在建康农场种植的1000亩柑桔产业园进行监督管理，跟踪问效，收益金兑付。
4、实施柑桔产业项目（二期）
投资1000万元（申请上级移民专项补助600万元，公司自筹400万元）在健康农场种植600亩果园及园区配套设施建设。项目于今年1月动工，目前已完成种植面积，正在建设园区配套设施。截至目前，柑桔产业项目一、二期共完成果园建设2200余亩。
5、投资马洒小型水库扶助项目
为增加马洒村集体经济收入，积极向上级部门申请了45万元扶助资金与文山金叶农业科技有限公司合作，在下寨村种植石斛，合作期限为3年，年收益为1.6万元。目前已完成合作协议的签订，现等待资金的划拨。下步搬迁安置办将做好该项目的跟踪问效及服务工作，确保移民资金增值保值。
6、花坝子库周产业道路项目
为解决原水库搬迁过程中强制拆迁的14户进村道路硬化及库周产业路问题，申请上级补助资金120万元实施了该项目。已于3月2日开工建设，目前己完成主体工程，下步将继续申请资金，将库周剩余的200余亩土地合理开发利用，力争在年内完成100亩果园建设，实现库区平稳。
7、着力加强移民信访维稳工作
一年来，县搬迁安置办牢固树立“忠诚、干净、担当”的责任担当意识，以“稳定压倒一切”的态势，按照“属地管理、分级负责”要求，层层分解，压实责任，明确目标，盯紧水库“两区”重点问题、重点领域、重点群体，把影响社会稳定的各类问题一件一件抓落实。通过对库区遗留问题的及时调处，安全维稳知识宣传培训，上半年大中型水库库区和移民安置区未发生安全及信访事件。同时通过实施移民后期扶持发展项目，使全县移民从产业项目中获得收益、部份移民直接在产业项目中务工，既解决了就业问题又增加了收入，生活水平得到了较大提升，群众满意度逐步提高，库区和移民安置区社会得到进一步稳定。
8、持续做好移民技能培训及库区移民子女职业教育招生工作
今年我县积极组织开展了焊工和美容两种工种的移民技能培训，其中焊工实现2人就业，工资待遇4000元/月，美容实现3人就业，试用期3个月2000元/月；针对移民子女职业教育招生工作，我县在库区和移民安置区张贴了招生公告20余份，发放宣传单200余份，对应往届初高毕业未考取本科的学生进行了宣传讲解，但没有学生报告就读。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入马关县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计8,951,201.29元。其中：财政拨款收入7,878,541.29元，占总收入的88.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,072,660元，占总收入的11.98%。因本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
二、支出决算情况说明
马关县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计8,951,201.29元。其中：基本支出900,106.29元，占总支出的10.06%；项目支出8,051,095元，占总支出的89.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。因本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障马关县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出900,106.29元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出852,901.1元，占基本支出的94.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,205.19元，占基本支出的5.24%。因本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障马关县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,051,095元，主要为移民直补资金976800元；大中型水库移民后期扶持项目（柑桔二期）资金6000000元；小型水库移民扶助项目资金451038元；差旅电子凭证网上报销改革工作经费597元；2019年第二批省级库区基金35160元；2020年第二批省级库区基金补助资金587500元。因本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出900,703.29元，占本年支出合计的10.06%。因本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于驻村工作队员的工作经费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出85,872.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于社会保险的缴纳；
9.卫生健康（类）支出40,648.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于医疗保险的缴纳；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出701,034.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于人员经费及公用经费支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出68,148元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于住房公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为1,722元，完成预算的4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1,722元，完成预算的4.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出。
因为本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,722元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,722元。其中：
国内接待费支出1,722元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民维稳相关工作以及上级检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出0元，因本单位为2021年新增部门决算单位，上年度并未编制部门决算，所以无对比情况说明。
二、国有资产占用情况
因本单位为2021年新增部门决算单位，2021年未编报2021年资产年报，故此部分无说明。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500143400101111
