马关县工商业联合会2021年度部门决算公开

监督索引号53262500171401000

马关县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 马关县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

(1)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(2)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(3)参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(4)参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(5)指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

(6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(7)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(8)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(9)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

(10)承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年上半年，马关工商联在县委、县政府的正确领导下，在上级工商联的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会及习近平总书记考察云南时重要讲话精神，紧扣“两个健康”主题，坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，团结引领广大非公有制经济人士围绕县委县政府中心工作，务实笃行，履职尽责，各项工作取得了一定的成绩。现将上半年的工作总结如下：

1、工作开展情况

（1）加强政治引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南和在企业家座谈会上的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神。组织开展政治理论学习系列活动，重点学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议和全国民营经济统战工作会议精神，特别是学深悟透习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示和《中国共产党统一战线工作条例》，切实抓好《条例》的学习培训、宣传解读和贯彻落实工作，全力推动学习贯彻落实工作向基层商会、企业延伸，向深度拓展，使全会和讲话精神在我县民营经济领域落地生根。

（2）深化理想信念教育。坚持以庆祝中国共产党成立100周年为契机，以党史学习教育为核心，以守法诚信为重点，持续深入推进理想信念教育。一是学党史，感党恩。6月7日下午，马关县工商联组织10名民营经济代表人士集中学习了《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等书籍，向民营企业家们详细讲解了开展党史学习教育的意义，让民营企业家们全面了解百年奋斗的光辉历程和历史性贡献，深刻把握开展党史学习教育的重点。二是唱红歌，庆祝中国共产党成立100周年。组织40名民营经济人士参加“云岭颂歌献给党”合唱比赛，加深民营企业家对中国特色社会主义制度优越性的认识，在自身不断发展壮大、提升生产经营水平的同时，把学习党史和推动企业发展有机结合起来，从党的发展历程中汲取经验和智慧，进一步增强把企业做大做强的信心和决心。

（3）广泛开展调查研究。深入会员企业开展调研，收集民营企业和民营企业家反映的困难问题和意见建议，形成专项问题清单和意见建议，协调一批困难和问题得到解决，着力为群众办实事、办好事。截至目前，共收集困难问题30余件，意见建议10条，正在帮助协调解决部分困难问题。主动对接相关部门，妥善积极侵害企业的企业家的各类投诉，形成保障企业家合法权益诉讼的“绿色通道”，为企业发展营造更加良好的环境。加强与有关部门的工作合作与联动，通过举办座谈会等方式，多渠道、多形式地促进民营经济人士与政府职能部门、金融机构的互动交流和沟通理解，使政银企沟通协商制度化成为新常态。

（4）扎实推进党史学习教育。为推动党史学习教育高质量开展，马关县工商联切实提高政治站位，增强责任感使命感，把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，作为践行“两个维护”的具体行动，自觉积极主动参与到党史学习教育中来。一是开好一次专题研究部署会。制定印发《关于马关县工商联党史学习教育工作的方案》，召开专题会议，及时安排部署县工商联党史学习教育。会议强调，要深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神，把开展党史学习教育作为砥砺初心使命的“磨刀石”，激发干事创业激情，以推进新时代党的建设为重大契机，牢牢把握党史教育的核心要义和关键所在，从党的非凡历程中汲取奋进的智慧和力量，以优异的成绩庆祝建党一百周年。二是搞活一次宣讲动员会。以民营经济领域“大调研、大走访、解难题”为抓手，推动党史学习教育在民营经济领域落地生根。组织调研组赴民营企业进行党史教育宣传动员，开展党史宣讲，引导干部职工、民营经济人士深刻领会党史学习教育重大意义、重点所在和目标要求，自觉在政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央高度保持一致，切实增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，以更加昂扬的精神状态和奋斗姿态，走好新时代的长征路，创造更多的新奇迹。三是抓牢一个党史学习教育。开展党史集中学习，读原著、悟思想，提党性。组织干部参加党史学习宣讲报告会，进一步强化理论武装。引导会员企业开展党史教育，深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨，系统掌握中国共产党推进马克思主义中国化形成的重大理论成果，学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神，深刻领会中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验，始终把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿于学习教育全过程。四是抓紧一个爱国主义主题教育。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，制定2021年马关县《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施方案》，组强干部职工观看爱国主义影片，组织民营企业参加“学党史、唱红歌”活动，引导民营经济人士坚定理想信念，增强爱党、爱国、爱社会主义情感，不断增强民族自尊心、自信心和自豪感，筑牢民营经济人士听党话、跟党走的思想大坝。五是抓实为民办实事。坚守为民服务初心，切实为群众做实事。领导班子坚持问题导向，结合工作实际， 列出了领导班子成员“为民办事清单”、领导班子“民生实事计划”，强化落实措施，明确了完成时限，积极开展助力创文创卫、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴等活动。六是开展一次警示教育。以史铭志，坚定奋斗方向和目标，以纪律规矩为遵循，坚决抵制不正之风。在组织干部职工学习感悟革命先烈不畏艰险、勇于牺牲的崇高风范，激发党员干部履职担当、奋发超越的热情，不断增强攻坚克难、开拓进取的拼搏精神的同时，县工商联还重新学习《云南省省管领导干部违纪违法典型案例》《文山州领导干部违纪违法典型案例通报》，重新观看《清流毒-云南在行动》，进一步增强干部纪律规矩意识，为促进“两个健康”跨越发展贡献工商联力量。七是筹备一系列庆祝活动。开展学习党史、永跟党走学习读书活动。组织党组班子成员分别在所在支部和支部联系点讲党课活动。开展以党组中心组集中学习研讨为抓手的学习党史研讨会，开展民营：经济领域“大调研、大走访、解难题”为民办实事活动，普通党员每人办实事不少于1件。

2、存在问题和下步工作打算

我们做了一些工作，但与县委、县政府的要求还是有一定差距，主要表现在：一是服务基层和非公企业的能力有待加强；二是为会员服务的领域不够宽，服务方式的灵活性有待提高。三是基层商会的作用发挥不够；四是工商联工作人员少，工作有顾此失彼的现象，一定程度上影响了工商联整体功能的发挥。

下半年，我们将从以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的总体目标，确立“当好参谋、搞好服务、建好队伍、强化宣传、服务大局”的工作定位，扎实做好思想引领、经济服务等重点工作。

（1）强化理想信念教育。继续开展以“守法经营、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动；依托多方资源，全面加强非公经济代表人士的教育培训，注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导，坚定他们跟党走的信心和决心，提升他们管理经营企业的能力，增强企业家的社会责任担当。

（2）继续做好优化营商环境工作。一是搭建长效的政企沟通平台，充分听取会员企业诉求。二是积极宣传优化营商环境政策，使优惠政策真正落地，民营企业得到更多实惠。三是充分利用与区检察院、县法院联系工作，做好为民营企业维权服务工作，切实维护民营企业合法权益。

（3）继续开展调研工作。一是继续走访基层商会，听取对商会建设的意见建议，促进商会建设发展。二是走访执委企业，了解和掌握企业发展情况，对县政府发展的建议。

（4）积极参政议政。鼓励县工商联会员中的人大代表、政协委员在充分调研的基础上撰写提案、议案，为“美丽马关”建设献计献策。

（5）继续推进党史学习教育。按照中央和省委、州委、县委党史学习教育的部署要求，始终把党史学习教育作为工商联重点工作进行统一安排，扎实推进，确保取得实效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（马关县工商业联合会，内设机构有综合股），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县工商业联合会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县工商业联合会部门2021年度收入合计730,191.06元。其中：财政拨款收入681,100.19元，占总收入的93.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入49,090.87元，占总收入的6.72%。2020年收入合计619,281.98元，比上年增加110,909.08元，增长17.91%，增长主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

马关县工商业联合会部门2021年度支出合计720,793.29元。其中：基本支出651,115.44元，占总支出的90.33%；项目支出69,677.85元，占总支出的9.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加67,492.49元，增加10.33%，其中：基本支出增加40,374.71元，增加6.61%；项目支出增加27,117.78元，增加63.72%。基本支出增加原因：单位人员经费增加，导致单位本年度预算总收入比上年度增加。项目支出增加：项目支出增加27117.78元是因为增加马财预〔2021〕12号公益性岗位补贴4300元，马财金〔2021〕12号2021年省对下新发放创业贷款奖励补助资金所以单位项目支出增加22,817.78元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651,115.44元。上年日常支出610,740.73元，与上年对比，增加40,374.71元，增长6.61%，增加主要原因是单位人员经费增加，导致单位本年度预算总收入比上年度增加，支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出521,336.88元，占基本支出的80.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,778.56元，占基本支出的19.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,677.85元。其中，代理记账费14400元，用于支付外聘会计费用；公益性岗位补贴22260元，用于支付本单位公益性岗位人员工资；其他普惠金融发展支出29424.58元，用于开展本项工作经费；其他办公支出3593.27元。

与上年对比，项目支出增加27,117.78元，增长增加原因是增加马财预〔2021〕12号公益性岗位补贴4,300元，马财金〔2021〕12号2021年省对下新发放创业贷款奖励补助资金所以单位项目支出增加22,817.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出671,793.29元，占本年支出合计的93.2%。上年支出642,608.87元，与上年对比，增加29,184.42元，增加原因是单位人员经费增加，导致单位本年度预算总收入比上年度增加，支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出457,945.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.17%。主要用于单位人员工资、绩效奖金和一般公用经费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出89,503.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于支付职工养老保险及工伤保险等；

9.卫生健康（类）支出31,887.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出58,859.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于创业担保贷款奖补；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出33,598元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7760元，支出决算为631元，完成预算的8.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为631元，完成预算的8.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,778元，下降73.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少1,778元，下降73.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出631元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出631元。其中：

国内接待费支出631元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出83,178.56元。2020年机关运行经费支出79,822.76元，与上年对比，增加3,355.8元，增加主要原因是2021年我单位会议费支出增加，用于召开单位12月份召开届中选举常务副主席会议。部门机关运行经费主要用于支付单位办公经费、差旅费、接待费、水电费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县工商业联合会部门资产总额62,488.53元，其中，流动资产36,395.6元，固定资产26,092.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,443.27元，其中固定资产减少14,141.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500171401111