马关县综合检验检测中心2021年度部门决算

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马关县综合检验检测中心2021年度部门决算

目录

第一部分  马关县综合检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  马关县综合检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

1.1负责贯彻执行相关方面的法律法规及方针政策；

1.2负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林产品、工业产品、粮食、油料、土壤等检验检测工作；

1.3负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；

1.4负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；

1.5负责实施全县饮用水质量安全检验工作；

1.6负责全县建筑材料质量监督检验检测工作；

1.7为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；

1.8负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；

1.9负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；

1.10完成中共马关县委、马关县人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是完成种植业农产品有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类农药残留定量检测22批次323个样品9899项次，合格率达100%；开展种植业鲜活农产品农药残留快速检测12批次196个样品，合格率达99%以上；二是指导马关骏城农贸市场、马关县智慧农贸市场、百优生活超市、八寨镇农贸市场和县一中农残快速检测室建设，开展检测人员业务培训50余人次；三是完成水质样品检测526份18410项次，其中末梢水381份13335项次，出厂水85份2975项次，水源水54份1890项次，二次供水6份210项次。末梢水合格304份，合格率为79.17% ，出厂水合格76份，合格率为89.41%，水源水合格50份，合格率为92.59%，二次供水合格6份，合格率为100%。四是完成检验检测原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、液相色谱仪、气相色谱仪等精密仪器的实际操作培训13期40人次，组织赴上海参加原子吸收分光光度计理论和实操培训1期2人次，组织《资质认证通用要求》培训1期8人次，检验检测资质认证申报工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县综合检验检测中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

马关县综合检验检测中心内设机构5个：办公室、技术业务股、食品药品检验检测股、农产品检验检测股、工业产品和建筑材料检验检测股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县综合检验检测中心2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县综合检验检测中心2021年度收入合计2,537,360.43元。其中：财政拨款收入2,280,060.43元，占总收入的89.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入257,300元，占总收入的10.14%。与上年2231117.97元对比增加了306,242.46元，主要原因分析：首先是根据马人社发〔2021〕75号文件要求，单位新录用杨玲、蒲冬琴和李清林三位同志，其次是本年度增加了农产品试验检测经费。

二、支出决算情况说明

马关县综合检验检测中心2021年度支出合计2,562,131.6元。其中：基本支出2,314,659.68元，占总支出的90.34%；项目支出247,471.92元，占总支出的9.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年支出2,118,252.78元对比增加了443,878.82元，增加20.95%，其中：基本支出增加206,006.9元，增加9.77%；项目支出增加237,871.92元，增加2,477.83%。基本支出增加原因是:根据马人社发〔2021〕75号文件要求，单位新录用杨玲、浦冬琴和李清林三位同志，导致单位基本支出增加。项目支出增加原因：本年度增加了农产品试验检测项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县综合检验检测中心正常运转的日常支出2,314,659.68元。与上年2,108,652.78元对比增加了206,006.9元，增加原因是:根据马人社发〔2021〕75号文件要求，单位新录用杨玲、浦冬琴和李清林三位同志，导致单位基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,097,337.69元，占基本支出的90.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,321.99元，占基本支出的9.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县综合检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247,471.92元。与上年9600元对比增加237,871.92元,项目支出增加原因：上年度项目支出主要是会计代理记账费用，本年度增加了农产品试验检测项目支出。

开展完成情况：一是完成种植业农产品有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类农药残留定量检测22批次323个样品9899项次，合格率达100%。二是开展种植业鲜活农产品农药残留快速检测12批次196个样品，合格率达99%。三是指导马关骏城农贸市场、马关县智慧农贸市场、百优生活超市、八寨镇农贸市场和马关县第一中学等部门完成农残快速检测室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县综合检验检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,283,890.43元，占本年支出合计的89.14%。与上年2,057,194.86元对比增加226,695.57元。增加原因是根据马人社发〔2021〕75号文件要求，单位新录用杨玲、浦冬琴和李清林三位同志，其次是本年度增加了农产品试验检测经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,852,693.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于单位人员经费及单位机关运行经费。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出196,376.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出89,413.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出145,406元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位住房保障支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县综合检验检测中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元，支出决算为17,598.66元，完成预算的19.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,970.66元，完成预算的17.78%；%；公务接待费支出决算为1,628元，完成预算的1.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年28,771.99元对比减少11,173.33元，下降38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,508.33元，下降43.92%；公务接待费支出决算增加1,335元，增长455.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,970.66元，占90.75%；公务接待费支出1,628元，占9.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,970.66元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15,970.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,628元。其中：国内接待费支出1,628元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量检验检测以及实验室资质认证发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县综合检验检测中心2021年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县综合检验检测中心资产总额7,457,652.72元，其中，流动资产87,272.92元，固定资产7,370,379.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,125,448.1元相比，本年资产总额增加5,332,204.62元，其中固定资产增加5,496,886.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500173801111