马关县人民政府外事办公室2021年度部门决算公开

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马关县人民政府外事办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 马关县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行中央国家的外事工作、口岸管理及港澳的法律法规和方针政策。遵循外交大权在中央，执行对外政策必须高度统一的原则，行使外事归口管理部门的职能，协调我县各部门的重要外事工作。

2.承担我县领导干部以开展外事工作为主要任务的出访和接见的审核报批工作，对全县有关部门和社会团体所开展的外事工作进行必要的协调和管理。负责办理县委、县政府、人大、政协等领导机关的对外交往事项。

3.会同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大经济、科技、文化等领域的对外交流和合作，为对外交往牵线搭桥。了解掌握引进外国资金、技术、人才工作的情况并提出政策建议，推动我县引进外国资金、技术、人才工作开展。

4.负责中越边界马关段国界标志及边界设施的勘查、维护和管理。

5.统一办理全县各部门派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告；根据上级的安排和要求负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。

6.指导有关部门安排外国记者的采访活动。

7.协同有关部门管理本地区的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人。

8.贯彻执行有关口岸工作的方针政策，负责边境口岸群众宣传教育工作。

9.承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作；积极推动和促进我县与港澳的经贸、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游等领域的合作与交流。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.拓展交往领域。一是进一步建立中越双方党际之间、政府与人民委员会、人大与人民议会、政协与祖国阵线之间的交流机制，完善农业、科技、旅游文化、卫生防疫等方面的合作机制，扩大民间友好交往，促进双方开展务实合作。二是在马关县与越南猛康县、箐门县缔结友好县的基础上，积极推进双方在各领域的交流与合作；三是积极推动马关县小坝子镇与越南新马街县新马街乡缔结友好乡镇关系。

2.加强边界管理。一是积极组织开展界碑巡查工作，做实做好边界维护项目库建设，切实加强界碑维护管理；加快今年边界日常维护项目建设进度，力争年底前完成。二是加强与越南相邻四县的交流合作，加快4条中越界河治理相关河堤工程建设进程；三是在现有四条临时通道基础上，通过双方共同努力，早日形成共识，积极向上级请示汇报，力争开通168号界、172号界和219号界三条边境通道。

3.助推边贸发展。一是加强与越方的交流，双方共同加快口岸建设管理，实现通关便利化，扩大口岸贸易；二是依托双方边境地区不断改善的基础设施条件，完善道路运输管理措施，积极推进双方车辆互通，有效促进边境地区资源的合作开发利用；三是积极推动168号界、172号界和219号界边贸互市点的规划建设，为活跃边境贸易搭建平台。

4.合力管边控边。一是全面落实边境管理合作机制，加强双方边民法制宣传教育，共同维护边界线和界碑的安全，维护双方边境地区社会治安秩序稳定；二是加强中越双方会谈会晤，互通边境情况，完善军警民管边控边机制，提高联合打击边境地区杀人、抢夺财产、拐卖人口、毒品、卖淫、赌博、恐怖、走私等违法犯罪活动能力；三是增强动植物传染疫病防控处置能力，真正形成管边控边合力，确保边境地区和谐稳定。

5.其他工作。一是认真落实“挂包帮”有关要求，严格抓好精准脱贫的巩固落实；二是抓好各项目标责任的落实；三是进一步落实好党风廉政、意识形态等主体责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：马关县人民政府外事办公室，内设机构2个，分别是综合股和边界事务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县人民政府外事办公室2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县人民政府外事办公室2021年度收入合计1,177,788.1元。其中：财政拨款收入1,082,288.1元，占总收入的91.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95,500元，占总收入的8.11%。与上年1,129,663.2元对比，收入增加48,124.9元，增长4.26%，增长的主要原因是：根据马组通〔2021〕45号文件，将胡春瑞同志调入马关县人民政府外事办公室，单位人员增加人员经费增加，故年初预算增加。

二、支出决算情况说明

马关县人民政府外事办公室2021年度支出合计1,179,408.1元。其中：基本支出1,025,305.1元，占总支出的86.93%；项目支出154,103元，占总支出的13.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年度支出合计1,233,059.84元对比，支出减少53,651.74元，下降4.4%，其中：基本支出增加153,086.05元，增长17.60%，基本支出增加主要原因是：根据马组通〔2021〕45号文件，将胡春瑞同志调入马关县人民政府外事办公室，单位人员增加人员经费增加，故基本支出增加；项目支出减少206,737.79元，下降57.29%。项目支出减少原因：上年度项目支出为马财预〔2020〕53号2020年马关县边境地区外事界务员补助132,000元，边境抗疫联防联控合作项目经费20,000元及代理记账费用9,600元，界碑维护支出199,240.79元，所以本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,025,305.1元。2020年用于保障马关县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,006,022元，2021年度与2020年度相比比增加19,283.1元，增加主要原因是：根据马组通〔2021〕45号文件，将胡春瑞同志调入马关县人民政府外事办公室，单位人员增加人员经费增加，故日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出826,403.29元，占基本支出的80.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,901.81元，占基本支出的19.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,103元，属于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。与上年用于专项业务工作的经费360,840.79元，包括马财预〔2020〕53号2020年马关县边境地区外事界务员补助132,000元，边境抗疫联防联控合作项目经费20,000元及代理记账费用9,600元，及界碑维护支出199,240.79元，减少206,737.79元，下降57.29%，项目支出减少原因：上年度项目支出为马财预〔2020〕53号2020年马关县边境地区外事界务员补助132,000元，边境抗疫联防联控合作项目经费20,000元及代理记账费用9,600元，界碑维护支出199,240.79元，本年度界碑维护支出、代理记账费用及边境抗疫联防联控合作项目等经费减少，所以本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,082,288.1元，占本年支出合计的91.77%。上年度一般公共预算财政拨款支出1,006,022元，增加76,266.1元，增长7.58%，增加主要原因是：根据马组通〔2021〕45号文件，将胡春瑞同志调入马关县人民政府外事办公室，单位人员增加人员经费增加，故基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出905,194.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.64%。主要用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出76,109.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于支付职工养老保险和工伤保险；

9.卫生健康（类）支出46,060.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于支付职工医疗保险和公务员医疗补助等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出54,924元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000元，支出决算为18,589.92元，完成预算的41.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,389.92元，完成预算的38.64%；公务接待费支出决算为1,200元，完成预算的2.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,140.98元，下降39.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10,269.98元，下降37.13%；公务接待费支出决算减少1,871元，下降60.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,389.92元，占93.54%；公务接待费支出1,200元，占6.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,389.92元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,389.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,200元。其中：

国内接待费支出1,200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出111,364.81元，2020年机关运行经费支出134,397元，减少23,032.19元，下降17.14%，减少原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强机关运行经费管理，从源头上规范机关运行经费经的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，继续严格控制机关运行经费经支出。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县人民政府外事办公室资产总额34,121.32元，其中，流动资产23,974.37元，固定资产1,0146.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,906.35元，其中固定资产减少7,508.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500143801111