马关县农业农村和科学技术局2021年度部门决算

监督索引号53262500632601000

马关县农业农村和科学技术局

2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  马关县农业农村和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家及省、州关于农业、科技发展方面的方针、政策和法律、法规、规章。起草本县相关规范性文件、规章草案，并组织实施。二是负责全县种植业、畜牧业、水产业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)的发展和行业监督管理工作。三是贯彻落实和完善农村经营管理体制。四是负责全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施。五是负责乡镇企业发展，组织乡镇企业统计信息工作和乡镇企业经济运行情况分析。六是承担提升全县农产品质量安全监督管理责任。七是负责会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；八是拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；九是负责组织渔业生产的监督管理。十是负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年马关县农业农村和科学技术局在县委、县人民政府的正确领导下及上级业务主管部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央、省委农村工作会议精神，以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，以脱贫攻坚为主战场，着力培育壮大高原特色农业产业，全力以赴抓生产、强产业、促改革、转作风，各项农业农村科技工作稳步推进。现将一年来的工作情况总结如下：

一、工作开展情况

我局紧紧围绕今年年初确定的目标任务，坚持科学发展观统揽农业和农村工作，进一步转变作风、扎实工作，圆满完成了即定的目标任务。预计全年实现农牧渔业生产总值55亿元，预计比2020年增长18%。

（一）粮食综合生产能力不断提高。我县按照“稳定面积、搞高单产、优化结构、改善品质”的原则，认真贯彻落实各项强农惠农政策，不断加强农业基础设施建设，多方加大科技投入力度，稳定粮食种植面积，全力促进粮食安全生产。2021年完成粮食播种面积72.709万亩，比去年72.5万亩增加0.209万亩，实现产量16325万公斤，比去年16250万公斤增加75万公斤，增长1.71%，其中：大春粮豆88.21万亩，产量6193.43万公斤，小春粮豆8.05万亩，产量1083.8万公斤。

（二）特色产业逐步发展壮大。一是山地牧业稳步发展。积极探索规模化、科学化、专业化的养殖业发展道路，狠抓动物疫病防治、畜禽品种改良、种草养畜、畜产品销售为重点的社会化服务体系建设，全县畜牧业发展呈现良好势头。2021年全县预计生猪存栏19万头，比上年同期17.13万头增加1.87万头，增长11%，出栏21.1万头，比上年同期18.35万头增加2.75万头，增长15%；肉牛存栏12.28万头，同比增长6.78%，出栏4.83万头，同比增长4.32%；家禽存栏142万只，同比增长4.73%；出栏237万只，同比增长5.7%；全县肉蛋奶总产量30100吨，同比增长5.5%；实现畜牧业总产值16.4亿元，比上年同期14.98亿元增加1.42亿元，增长9.48%。二是渔业生产迅猛发展。依托丰富的水面资源，不断加大渔业科技推广力度，加快养殖品种结构调整，稳步发展名、特、优水产养殖，推进高原特色淡水渔业发展，突出水产品加工，注重优良品种的引进推广和地方种质资源保护，以水库养殖为重点的淡水渔业健康发展。2021年全县完成水产养殖8700亩，完成水产品产量2589吨，实现渔业产值33398100.00元，同比增0.3%。三是中药材产业：全县中药材种植面积达35.6万亩，其中：三七1.14万亩、重楼0.37万亩、石斛0.16万亩、薏仁0.57万亩、砂仁15.15万亩、草果6.4万亩、生姜种植面积5.0340万亩、八角3.7万亩，其它中药材种植面积4.31万亩。四是水果产业：全县水果在地面积 24.6598万亩，其中香蕉7.8398万亩，柑橘 2.5955万亩，李子6.4629万亩(其中新贵1号4.957523万亩），刺梨3.657894万亩，百香果1.0858万亩，其它水果面积3.017906万亩。五是蔬菜产业：截至目前，全县大春蔬菜在地面积4.8065万亩(商品蔬菜3.3750万亩),小春蔬菜6.4万亩，产量4451.49万公斤。六是茶叶生产：全县共种植茶叶面积 2.5万亩，可采茶叶面积0.92万亩(不含野生茶），完成春茶干毛茶总产量87吨，农业产值6450000元，茶叶总产值26200000元。

（三）农业科技推广步伐加快。大力推广地膜覆盖、测土配方施肥、高产创建、病虫害防治、畜禽品种改良、青贮饲料制作等技术，加快农业推广步伐。2021年，全县推广水稻旱育秧0.8万亩，稀植大田8.1万亩，实施稻鱼工程示范样板2片150亩，实施杂交水稻覆膜旱种示范样板100亩，推杂交水稻旱种2.61万亩，实施优质稻示范样板1000余亩，示范带动全县发展优质稻种植2万亩。完成粮食作物间套种25.1万亩，开展地膜覆盖种植18.2万亩，测土配方施肥55万亩、专业化防治和绿色防控率达17万亩次，病虫害综合防治率达95%以上。实施牛冻精改良0.1万头，猪人工受精1.09万窝，完成优质牧草种植2550亩，实施无角山羊保种46只。全县拥有农业机械74000余台（套），农机总动力达23.65万千瓦，农机作业面积达86.5万亩，主要农作物农业机械化耕种收综合率达48%；开展农业科技培训6.1万人次，发放技术资料9万余份。

（四）农产品质量安全监管深入推进。一是加强畜禽动物免疫和检疫，保障畜产品质量安全。采取整村推进方式，推行生猪免疫三种疫苗（猪瘟、猪蓝耳、猪口蹄疫）、两点注射（左耳和右耳注射）一次性完成的“321”技术模式，加强了春秋两季动物免疫，高度重视肉产品质量监管，强化畜禽及其产品的检验检疫。今年以来，全县累计免疫畜禽305万头只（次），开展猪肉产品检疫36421头，检出病害猪肉产品93头，摘除不能食用局部组织4.375吨，已全部无害化处理；二是推进农产品 “三品一标”认证。始终牢固树立品牌意识，强化对具备条件的企业和种植大户开展“三品一标”体系认证，进一步提升农产品质量。目前，全县通过“三品一标”认证农产品达34个，其中无公害农产品6个，认证面积达14.185万亩；绿色食品7个，认证面积0.44万亩；有机食品15个，认证面积0.65072万亩。地理标志产品1个，认证面积30万亩。2021年获马关草果获国家地理标志产品认证。三是打造一批绿色食品牌基地。积极组织申报以砂仁为主的中药材“一县一业”示范创建工作，目前创建方案已获州级审批，力争2022年进入全县“一县一业”示范县盘子；以土地流转、水旱轮作、水肥一体化为主要手段，大力发展绿色生态有机农业，建立农作物绿色种植基地。依托马关产业资源优势，打造了25万亩道地药材基地，10万亩高端稻谷基地，10万亩绿色有基蔬菜基地，10万亩辣椒基地，牛出栏10万头肉牛基地。

（五）农业产业化水平不断提升。加快培植以农产品加工龙头企业和农民专业合作社为重点的新型经营主体，积极引导企业和专业合作社开展生产经营活动，带动群众发展规模化种养殖，加快农业产业化进程。2021年，全县农业产业化龙头企业达25家，其中:州级重点龙头企业2户，预计产值550000000元，同比增长8%，全县登记注册各类农民专业合作社共334个，全县共拥有各级农民专业合作社示范社84个，其中：国家级示范社2个，省级示范社16个，州级示范社26个，县级示范社40个。

（六）农业综合执法能力得到增强。一是加大农业法律法规宣传。充分利用法制宣传月、六月安全生产月，开展农业法律法规宣传，提高群众法律意识和自我保护意识。今年以来，利用街天摆摊设点宣传4次，发放各类宣传资料5000余份。二是强化农业行业执法检查。定期不期组织执法人员深入到各农资批发市场、乡村集市、农资经营业户进行督促检查，净化农资市场；对农机无牌行驶、无证驾驶和违章载人、脱检、超载等违法违章行为查处力度，有效预防和减少农机安全事故；加大生猪屠宰检疫、兽药饲料监督执法检查，严肃查处经营违禁药品、劣质饲料、屠宰、经营病死（害）猪肉的违法行为，营造安全、和谐的农业生产环境。今年以来，共出动执法车辆389车次，执法人员1259人次，清理整顿农资市场14个，检查门点455个次，共查处行政执法案件14件，办结8件，罚款35140元，其余案件正在调查办理中。挽回经济损失200000元。三是巩固扫黑除恶专项斗争成果。按照党中央、国务院、省、州、县党委政府的重要决策部署，强化组织领导、细化工作措施，狠抓学习宣传和摸底排查工作，全面开展行业领域乱象整治，切实维护农业农村稳定。四是开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”。 根据“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”8月工作重点及相关设施农用地排查等文件的通知要求，积极深入各乡镇开展大棚房及设施农用地整治。截至目前，已对我县9个“大棚房”全部整改完成。截止2021年11月2日，马关县共排查设施农业用地项目共263个，涉及面积244.68亩，其中已备案项目78个，待完善手续项目135个，未备案项目35个,已拆除10个，已提交申请4个，有争议未备案1个。

（七）持续抓产业振兴巩固脱贫攻坚成效。压实产业扶贫工作责任。成立马关县产业扶贫工作领导小组，扎实开展规划编制、政策出台、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作，为实现产业项目与建档立卡贫困户精准结对提供了强有力的组织保障。强化产业扶贫资金投入力度。把产业扶贫作为脱贫攻坚工作的重点来抓，2021年8月底统筹整合财政涉农资金336989100元，其中：投入产业扶贫资金177604200元，占全县财政涉农资金的57.89%。主要用于特色产业、乡村旅游、扶贫小额信贷及产业基础设施项目等。随着产业扶贫资金投入力度的加大，传统特色产业不断得到巩固，百香果、巴西菇、刺梨及李子、生猪等产业不断得到发展，贫困群众增收脱贫能力进一步得到加强。持续巩固提升利益联结机制。支持新型经营主体与贫困户建立利益联结，加强建档立卡户与企业、合作社合作发展，鼓励企业、农民专业合作社等新型经营主体参与脱贫攻坚帮贫带贫。全县到目前为止排查出有产业发展条件的22973户脱贫户及1857户边缘易致贫户、突发严重困难户8户都已和新型经营主体建立了利益联结。其中：脱贫户实现“双绑”利益联结的有22950户、脱贫不稳定户有680户、边缘易致贫户有1857户，“双绑”覆盖率分别为99.71%、99.71%、100%。目前，已排查出有产业发展条件的农户已完成2021年底上级部门下达的双绑任务。

（八）农村各项改革稳步推进。一是农村土地承包经营权确权颁证“回头看”工作扎实推进。共排查出确权信息失真户2482户，完成整改2482户。完成了河口、屏边、麻栗坡、西畴等相邻县份地块重叠纠错工作，共颁证80200户，占应发农户80200户的100%。二是农村土地承包经营权流转速度加快。完成家庭承包经营权流转总面积流转总面积97216亩，其中：转包6830亩、出租86164亩、互换193亩、股份合作2235亩、其他方式流转1794亩。三是农村集体产权制度改革稳步推进。全县已全面完成1938个村小组的成员身份确认工作，确认成员身份人数达到85501户347632人，完成率为100%；完成折股量化、股权设置1970个村组，占应开展折股量化村组数的100%，其中：村委会（社区）124个，村民小组1846个；完成组建合作组织1970个，占应成立合作组织村组数的100%，其中：村委会（社区）124个，村民小组1846个完成赋码登记录入1970个村组，打印和发放赋码登记证1970套，完成率为100%；发放股权证89316本，其中：集体股权证2995本，成员股权证86321本，发放率为100%；制作并发放合作社牌子1970块，合作社公章1970枚。四是村级会计委托代理服务工作深入推进。全县124个村委会（社区）1937个村民小组已全部实现财务移交代管，移交代管率达100%，移交代管资金84847900元。

（九）农村人居环境整治成效显著。对标“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”要求以及农村人居环境整治20条标准，立足实际、因势利导，全力开展农村人居环境综合整治，全县村容村貌得到了较大提升，农村人居环境得到了持续巩固。一是加大农村行政村公厕和农村户厕建设力度，投入资金4703000元实施完成集镇建成区户厕旱厕改建2351座、行政村公厕14座；投入资金2400000元实施完成100户以上自然村公厕改建44座，投入资金7250000元启动实施无害化卫生户厕改建4725座。二是全面开展村庄清洁行动，大力清理农村“假乱俗”户外广告、私搭乱建、乱堆乱放、畜禽粪污未入坑、村庄公共空间凌乱等问题，全面推进残垣断壁整治。目前，全县清理农村垃圾2268.5吨，清理村内水塘812处、沟渠231公里、淤泥189吨，清理残垣断壁405处，清理畜禽粪污1975吨，清理乱贴乱画421处，清理农村“假乱俗”户外广告3574条。三是全面推进美丽乡村创建，对标对表《2021年度美丽乡村评定工作指南》要求，选树了一批精品示范村庄参与创建，做到美丽乡村创建实现量效齐增，助力乡村振兴。目前，已完成美丽村庄信息录入87个，其中86个为行政村、1个为自然村，自评评分90份以上1个，80-90分13个，70-80分63个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

马关县农业和科学技术局纳入2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.马关县农业农村和科学技术局

2.马关县植保植检站

3.马关县农村经济经营管理站

4.马关县经济作物工作站

5.马关县农业机械技术推广站

6.马关县农业技术推广中心

7.马关县畜牧技术推广工作站

8.云南省农业广播电视学校马关县分校

9.马关县草果研究所

10.马关县动物疫病预防控制中心

11.马关县农业环境保护监测站

12.马关县动物卫生监督所

13.马关县农业机械安全监理站（参照公务员法管理的事业单位）

马关县农业农村和科学技术局下设股室共10个，分别是：

1.秘书股

2.财务股

3.人事股

4.种植业股

5.绿色食品安全股

6.乡村振兴股

7.畜牧兽医和渔业管理股

8.科技管理股

9.农办综合股

10.法规与行政审批股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县农业和科学技术局2021年末实有人员编制131人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制115人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员118人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员151人。其中：离休0人，退休151人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县农业农村和科学技术局2021年度收入合计52242360.45元。其中：财政拨款收入52106160.45元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入136200.00元，占总收入的0.26%。马关县农业农村和科学技术局本年收入总额52242360.45元，比上年83368063.45元减少31125703.00元,减少率37.34%，其中：财政拨款收入52106160.45元，比上年83368063.45元减少31261903.00元，减少率37.50%，主要原因为：项目款减少；其他收入1362000.00元，比上年增加136200.00元，增加率100%，主要原因为：增加工会节日慰问金。

二、支出决算情况说明

马关县农业农村和科学技术局2021年度支出合计65430545.54元。其中：基本支出24554334.07元，占总支出的37.53％；项目支出40876211.47元，占总支出的62.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出总额65430545.54元，比上年77899566.59元减少12469021.05元,减少率16.01%，其中：基本支出24554334.07元（人员经费支出22521226.37元，日常公用经费支出2033107.7元），项目支出40876211.47元。支出比去年减少原因是： 项目未完工，未进行工程验收，未付工程款。

（一）基本支出情况

202１年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24554334.07元。与上年26083866.78元对比减少1529532.71元，减5.86 %，主要原因为公务用车减少，费用降低。包括基本工资、津贴补贴、个人家庭支出等人员经费支出22521226.37元，占基本支出的91.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2033107.7元，占基本支出的8.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40876211.47元，上年数51815699.81元，与上年对比减少10939488.34元，减少比例21.11%，主要原因为项目资金低于上年。具体项目开支及开展工作情况为：

1、马财行〔2020〕125号2020年科技计划省对下转移支付专项资金1100000.00元，主要用于对2020年科教项目的补助。

2、马财行教〔2021〕91号2021科技计划省对下转移支付资金专项经费1039000.00元，主要用于对2021年科教项目的补助。

3、马财行〔2020〕116号马关县2020年科技计划省对下转移支付专项资金422200.00元，主要用于对2020年省对下转移科教项目的补助。

4、马财农〔2021〕7号农村土地承包经营权确权颁证项目专项资金462631.00元，主要用于确权登记颁证工作；

5、马财农〔2020〕49号2020年中央第二批农业资源及生态保护补助专项资金5710000.00元，主要用于粮食作物生产资金。

6、马财农〔2020〕49号2018年畜禽粪污资源化利用工程中央基建投资预算300000.00元，主要用于畜禽粪污资源化项目资金。

7、马财整合〔2021〕9号2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目专项经费172900.00元，主要用于基层农技推广技术培训与物资补助。

8、马财预〔2021〕10号马关县2020年春季重大动物疫病强制免疫反应治疗费和反应死亡补偿专项经费303212.5元，主要用于2020年春季重大动物疫病强制免疫反应治疗费和反应死亡补偿专项经费。

9、马财农〔2021〕38号马关县2021年中央农业生产救灾第一批专项资金1140000.00元，主要用于农业救灾资金的补助；

10、马财行建〔2021〕105号马关县2021年产油大县奖励资金专项资金265200.00元，主要用于产油大县项目；

11、马财预〔2021〕10号刺梨和李子产业扶贫项目验收专项经费559106.00元，主要刺梨和李子苗木和中耕管理补助；

12、马财农〔2020〕52号马关县农村无害化卫生厕所后续管护建设专项资金1134880.00元，主要用于农村无害化厕所管护补助；

13、马财整合〔2021〕9号马关县2021年耕地轮作制度试点项目专项经费319930.00元，主要用于2021年耕地轮作项目；

14、马财整合〔2021〕10号马关县2021年高标准农田建设项目专项经费11466100.00元，主要用于高标准农田项目基本设施的建设；

15、马财整合〔2021〕1号马关县刺梨李子项目专项资金852200.00元，马财整合〔2021〕2号马关县刺梨李子项目专项资金3147800.00元，主要用于刺梨李子苗木款和中耕管理补助；

16、马财整合〔2021〕3号砂仁优良种苗繁育基地建设项目专项经费1000000.00元，马财整合〔2021〕36号砂仁优良种苗繁育基地建设项目专项资金555741.00元，主要用于砂仁良种繁育基地建设项目。

17、马财金〔2021〕14号2021年度农业保险省级财政保险费补贴资金专项资金1413784.86元，马财金〔2021〕3号马关县2021年中央财政农业保险保险费补贴专项资金120000.00元，主要用于农业保险补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县农业农村和科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出65294345.54元，占本年支出合计的99.79%。上年数为77672855.59元，与上年对比减少12378510.05元，减少15.94%，主要原因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于驻村工作队员工作经费和体检费；

   2.科学技术（类）支出3173831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于科技、科普经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出2430348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政、事业单位工伤、生育、离退休工资等支出；

4.卫生健康（类）支出915360.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于公务员医疗、行政单位医疗支出；

5.农林水（类）支出57113882.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于农林水行政、事业人员工资、人员经费，农业技术推广、病虫害防治、资源保护、扶贫、农业保险项目等支出；

6.住房保障（类）支出1611423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于机关事业人员住房公积金、购房补贴等支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县农业农村和科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为362800.00元，支出决算为362000.00元，完成预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为299000.00元，支出预算数为299400.00元，完成预算的99.87%；公务接待费支出决算为63000.00元，支出预算数为63400.00元，完成预算的99.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数800元，主要原因为是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少800.00元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少400.00元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降0.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出299000.00元，占82.6%；公务接待费支出63000.00元，占17.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出299000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出299000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费63000.00元。其中：

国内接待费支出63000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次740人次，主要用于上级单位到我单位检查工作用餐支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费支出1896907.7元，上年数为2099628.46元，与上年对比减少202720.76元,减幅9.66 %。主要原因是2021年公务用车减少，公务用车运行维护费减少，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费，差旅费，公务接待费、工会经费福利费，公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县农业农村和科学技术局资产总额32707706.28元，其中，流动资产16126371.78元，固定资产16007440.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产573894.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16084193.72元，其中流动资产减少18808428.55元，固定资产增加2724234.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500632601111