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文山州马关县古林箐乡2021年度部门决算
目录
第一部分 文山州马关县古林箐乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州马关县古林箐乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现政企、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。
1、乡党委、政府主要职责。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。
着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
2.乡人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.强化理论武装，把牢政治方向。古林箐乡始终将党的政治建设作为第一要务，坚持用党的理论武装党员干部群众，切实推动全乡党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是理论学习有效开展。采取理论中心组学习，专题研讨，进村入户宣讲，学习强国、云岭先锋等线下线上学习方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话、考察云南重要讲话和对云南重要指示批示精神和省委省政府文山现场办公会、州委七县工作专题会、县第十四次党代会精神。2021年以来，共开展党委理论中心组集中学习9次、进村入户宣讲400余场次、受教育群众累计9500余人次。通过理论学习，推动全乡党员干部统一思想、统一意志、统一行动。二是党史学习教育深入开展。按照中央、省、州、县的要求，以最高标准，最严要求，最实在做法深入开展党史学习教育。采取个人自学、乡党委理论学习中心组学习、举办读书班、讲授专题党课，组织观看习近平总书记“七一”重要讲话，举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式和“两优一新”评选表彰工作等方式方法，推动全乡党史学习教育走深走实。全年乡党委理论学习中心组专题学习4次，举办读书班30期，开展专题党课70次，表彰“先进党基层组织”4个，“优秀党员”10名，“优秀党务工作者”4名，列出“一计划四清单”297件，现已全部办结。三是党员教育卓有成效。认真执行全乡党员干部教育培训规划，制定年初培训计划，按照“缺什么、补什么”的原则，加大经费投入力度，及时举办各类培训班，创新培训方式，通过举办专题培训、参加上级培训、三会一课、万名党员进党校等方式，因人施策，丰富知识，拓宽广大党员干部的视眼，切实提升党员干部综合素质。2021年，开展万名党员进党校3期共200余人次。四是基层组织换届工作圆满完成。为切实加强对全乡乡村两级换届选举工作的组织领导，多次召开班子会研究部署，制定工作方案，成立了换届选举工作领导小组、换届选举委员会、任期离任经济审计工作领导小组和指导组，适时分析研判，全乡乡村换届工作圆满完成。完成行政村级组织换届7个，选举村“两委”班子成员53人，完成新一届乡党委换届，选举新一届领导班子9人。
2.聚焦重点任务，狠抓工作落实。今年以来，古林箐乡按照年初既定目标，千方百计强化工作措施，努力将各项工作任务落实落细。一是强边固防和疫情防控方面。认真贯彻落实省、州、县强边固防工作会议精神，加强疫情常态化防控措施落实，采取微信、QQ、群众会、干部职工会等线上线下的方式加大政策宣传，共开展1000余场次；抓牢“十户联防”，优化网格设置，着重抓好网格长管理和压实网格监督员责任，共划分五级网格272个，130名公职人员作为五级网格监督员，采取各级网格长和监督员逐级单线上报至指挥部比对的方式全面落实“一日一排查，一日一报告”制度，实现了对入古返古人员、“老三非”人员的动态监测；采取红橙黄挂牌管理的方式强化重点场所管控，对全乡1个一类重点场所采用红色标记，7个二类重点场所采取橙色标记，对全乡23个三类重点场所采用黄色标记；认真落实政府找人工作，强化疫苗接种工作，共建防疫屏障，截至目前，全乡已接种第一剂11483人、第二剂9323人、第三剂844人；首家开展向抵边乡镇学习，组织党员群众支援抵边乡镇，共组织100名党员群众分3期到抵边乡镇守边固边；强化物防技防设施建设，配合完成两个联防所建设，管好用好联防所，抽调乡、村、乡村振兴工作队员做好联防所值守，动员全乡群众组建志愿队参与联防所值守，马关最美联防所打造初级成效。二是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面。认真落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管的“四个不摘”要求，利用好“一平台三机制”，坚决守住防止规模性返贫底线。针对76户脱贫不稳定户和边缘易致贫户实际情况，采取申请低保、临时困难救助、医疗困难救助等措施予以救助，现风险已全部消除。认真开展2021年防返贫监测对象“回头看”工作。召集村级业务人员开展房屋安全信息系统录入及项目档案整理工作，完成房屋安全信息系统录入2772户，基础设施项目档案、危房档案、建档立卡贫困户户档全部移交完成。强化乡村振兴骨干队伍建设，着重培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，现全乡共有致富带头人20名，申报乡土人才31名。形成脱贫攻坚与乡村振兴战略相互支撑、相互融合、有效衔接的良性互动格局。三是生态环保方面。实行最严格的生态环境保护制度，积极落实天然林、公益林保护政策，深入开展化肥农药零增长行动，全面加快推进河长制各项工作，以“河长制”促进“河长治”。稳定森林面积17.38万亩，森林覆盖率达67%以上，共开展河道巡查200余次，土壤环境质量保持总体稳定，农膜处置整改初见成效。四是项目建设方面。坚持项目带动强支撑，系统谋划抓推进，始终把项目作为打基础、补短板的重要抓手。完成《2021-2025古林箐乡重点项目规划》编制工作；投入400余万元完成乡文化站修缮、公墓道路建设、新发寨活动室建设、2021年饮水安全提升项目、集镇人居环境补短板、老房子等3个村的村内道路硬化、卡上林区道路修复项目等项目；启动实施攀枝花、新发寨、团结、普元四个村委会高标准农田建设项目，涉及道路硬化42公里，泥结石路面11公里，水池29座等工程，总投资2600万元。五是产业发展方面。始终立足资源优势和区位特点，不断加大产业培育力度，在热区发展5万余亩的香蕉、木瓜、柠檬、菠萝等热区水果，在中凉区发展5万余亩的洋瓜、百香果、冬早蔬菜、砂仁等“短、平、快”经济作物，在凉区发展5万余亩的草果、灵香草、重楼、黄精、白芨等林下经济,全乡人均产业面积稳定在10亩以上。2021年养殖产业实现生猪存栏5256头、出栏15786头；大牲畜存栏2458头（匹）、出栏2037头（匹）；家禽存栏31225只、出栏77077只。六是“七城创建”工作方面。全面开展“七城创建”创建工作，不断强化环境治理，全面改善农村人居环境，“美丽古林箐”建设持续深入。切实开展集镇旱厕排查工作，共消除旱厕13户；投入资金20余万元，不断完善集镇基础设施建设，大力打造花画小镇，绿化美化集镇1000余平方米，彩绘墙体200平方米；采取全民参与，攻克难点，突出重点的工作方式，抓实洁美乡村建设，以“美丽乡村”为颜值担当，在全乡选定14个村组为洁美乡村示范点，以点带面，全面推开美丽乡村建设，“洋瓜村”“芒果村”“兰花村”等特色村寨层出不穷。扎实开展病媒生物防制工作，在全乡重点区域完成灭蝇灭蚊消杀，投放灭鼠饵料300余千克。七是民生保障方面。义务教育均衡发展成果持续巩固，控辍保学力度不减，全年零辍学。深入推动全民参保计划，缴纳2022年城乡居民养老保险5817人，城乡居民医疗保险10829人。城乡低保全面提档升级，实现动态管理、精准施保、应保尽保，2021年共发放低保资金251.15万元，惠及群众639人。文化惠民工程深入推进，文化站公共文化服务体系建设项目启动实施，基层公共文化阵地建设不断加强。集镇公益性公墓建成投入使用，死亡人员火化率、入墓安葬率均达100%。
3.强化自身建设，提高服务能力。古林箐乡党委政府始终坚持“为人民服务”宗旨意识，深入推进政府职能转变，切实提高执政效能、着力建设人民满意的服务型政府。一是加强党风廉政建设。坚持把党风廉政建设放在首位，强化红线，坚决贯彻落实中央八项规定精神，纠正“四风”问题，深入推进反腐败斗争。2021年乡党委共派单4次，派单任务达152件次，谈话提醒10次13人次，组织学习各类通报10期，观看警示教育片5场次，处理违法乱纪党员1名，走访群众1600余人次。二是抓严抓实纪律作风建设。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县有关作风建设的相关规定，驰而不息开展“四风”纠治，坚决纠正对群众利益问题漠然处之，损害群众利益的问题。深入推进政府职能转变，深化“放管服”改革，切实提高执政效能、着力建设人民满意的服务型政府。三是常态化开展警示教育。以理论中心组学习及干部职工大会等为契机，结合有关典型案例认真开展警示教育，组织观看《“失速”人生》《“闯关”人的末路》等廉政教育片，增强领导干部廉洁意识。认真落实廉政谈话制度，利用节假日组织开展廉政谈话，运用综合服务平台、QQ群、微信群等发送廉政短信，时刻提醒广大党员干部绷紧廉政弦。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州马关县古林箐乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.马关县古林箐乡人民政府
2.马关县古林箐乡财政所
3.马关县古林箐乡文化广播电视服务中心
4.马关县古林箐乡农业综合服务中心
5.马关县古林箐乡国土和城镇规划建设服务中心
6.马关县古林箐乡社会保障服务中心
7.马关县古林箐乡交通运输和安全生产服务中心
8.马关县古林箐乡综合执法队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州马关县古林箐乡2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制23人），事业编制31人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员18人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州马关县古林箐乡2021年度收入合计34847709.76元。其中：财政拨款收入20330768.62元，占总收入的58.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14516941.14元，占总收入的41.66%。与上年对比减少39938451.9元，主要原因是：收入减少的主要原因是非财政拨款的大部分基础设施建设工程在2020年已完成，2021年基础设施建设工程减少，项目资金减少；财政拨款拨款的项目于2021年年底被全部收回，所以资金量减少；2021年低保及特困人员补助等民政资金直接由县局发放，不再划拨我单位发放。
二、支出决算情况说明
文山州马关县古林箐乡2021年度支出合计33469449.45元。其中：基本支出16170319.38元，占总支出的48.31%；项目支出17299130.07元，占总支出的51.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少53231710.05元,主要原因是：由于上年项目资金投入较2021年多，（如：农村村内道路建设项目资金、大牲畜建设项目资金、农村户厕改造资金、捐赠资金等项目资金）本年度以上项目基本完成，支出减少；因疫情影响部分项目无法实施，支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山州马关县古林箐乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16170319.38元。与上年16504793.61元对比减少334474.23元，同年下降2.03%,主要原因分析2021年度政府工作人员基本无变动，因此工资发放资金量、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置经费较上年变动较小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14050485.18元，占基本支出的86.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2119834.2元，占基本支出的13.11%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山州马关县古林箐乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17299130.07元。与上年70196365.89元对比减少52897235.82元，同年下降305.78%,主要原因分析2021年度项目数较上年度大幅减少，项目经费支出减少。具体项目开支情况如下：2021年发展壮大村集体经济项目8784231元，该项目6个村委会已均数入股建设马关县西部片区农产品保鲜库项目3208249元、马关县畜禽产品初加工建设项目1575982元、马关县南山园区肉制品深加工建设项目4000000元；2021年村内道路硬化项目249562.5元，目前该项目已实施完毕并完成验收；古林箐乡集镇集中式饮用水水源地环境保护区划分技术服务40000元；2020年生猪产业发展扶持项目补助资金131400元；农村公益性公墓建设项目395234.69元，目前该项目全部施工完毕并验收合格；转堡、滑叶坪易地搬迁安置点点工程款3097575.22元；新一轮退耕还林补助项目1201450元，目前补助资金已全部兑付完毕；2021年地力耕地补贴2345573.93元，该补助资金已全部通过一卡通兑付到农户手中；乡村公益性岗位补贴587500元，已全部兑付到农户手中。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州马关县古林箐乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21282785.28元，占本年支出合计的63.59%。与上年对比减少34907888.45元,同比下降62.12%，主要原因分析项目减少（如：农村村内道路建设项目资金、大牲畜建设项目资金、农村户厕改造资金、捐赠资金等脱贫攻坚项目资金）支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4166077.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于政府正常运转的日常支出和政府的行政工作任务的工作经费支出；
2.国防（类）支出3725元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵体检工作方面的支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出104158.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于政府在文化、体育、广播影视等方面的支出；
4.社会保障和就业（类）支出1017761.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于社会保障、沿边定补、民政事业和就业方面的支出；
5.卫生健康（类）支出482711.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于政府医疗卫生方面的支出；
6.节能环保（类）支出447200元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于城乡环境卫生整治支出；
7.城乡社区（类）支出220561.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于城乡社区管理事务支出；
8.农林水（类）支出14467426.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.98%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机等公益事业、农村基础设施建设、农产品加工等方面的支出；
9.住房保障（类）支出373164元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于农村危房改造、单位干部职工的住房公积金补助等方面的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州马关县古林箐乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为289793.00元，支出决算为289054.47元，完成预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为199923.47元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为89131元，完成预算的99.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本部门严格执行中央八项规定和上级政府相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9566.53元，下降3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少76.53元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少9490元，下降9.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本部门严格执行中央八项规定和上级政府相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩公务接待费预算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出199923.47元，占69.16%；公务接待费支出89131元，占30.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出199923.47元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出199923.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚工作及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出89131元。其中：
国内接待费支出89131元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门开展农村人居环境、爱卫运动、疫情防控督察及上级部门开展各项调研工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州马关县古林箐乡2021年机关运行经费支出1162493.55元，与上年对比减少62144.68元,同比减少5.07%。下降的主要原因分析是本部门严格执行中央八项规定和上级政府相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩预算。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员管理事业单位接待来往业务交流人员开支，车辆运行及维护开支，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山州马关县古林箐乡资产总额6755279.1元，其中，流动资产5439250.66元，固定资产968411.36元，对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产347617.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3166525.02元，其中固定资产减少180450.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2021年以来，古林箐乡收入合计34847709.76元，支出33469449.45元，逐步完善部门预算管理制度，进一步细化部门预算分类，提高预算透明度，严控“三公经费”支出。2021年，共投入统筹整合财政涉农资金10008931元，用于完善全乡基础设施项目及发展壮大村集体经济，其中：
1.2020年脱贫攻坚补短板项目：项目资金投入总额155740元，全年支出155740元，全面提升全乡脱贫质量和成色，坚决防止返贫和新致贫，成功通过脱贫攻坚成效验收。
2.2021年发展壮大村级集体经济项目：项目资金投入总额8784231元，全年支出8784231元，该项目是古林箐乡以货币资金投资入股马关县西部片区农产品保鲜库建设项目、马关县畜禽产品初加工建设项目、马关县南山园区肉制品深加工建设项目，待建设建成后按出资占股取得收益。
3.古林箐乡2021年农村村内道路建设项目：项目资金预计投入总额249600元，实际投入总额249562.5元，全年支出249562.5元；硬化古林箐乡古林箐村委会半岩村小组村内次干道长度85米，宽度2.5米，共硬化212.5平方米。硬化古林箐乡卡上村委会新堡寨村小组村内次干道长度530m,宽度3.5m，共硬化1855㎡；硬化古林箐乡古林箐村委会岩上村小组村内次干道长度85m,宽度2.5m，共硬化212.5㎡。有效改善和提升2个村委会3个村小组321户1354人的生活环境，进一步夯实农业农村基础设施，改善农民生产生活条件，带动农业产业结构的调整。使当地群众的生产生活条件和生存环境得到根本改善，为社会主义新农村建设奠定坚实的基础。
五、其他重要事项情况说明
2021年度，古林箐乡无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262503000701111
