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马关县民族中学2021年度部门决算

来源: 更新时间:2022/09/14

监督索引号53262500136001801000

目录

第一部分 马关县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县民族中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施学校的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10、在县教育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

(二)2021年度重点工作任务介绍

马关县民族中学贯彻落实全国、全省、全州和全县教育大会精神,在县委教育工委、县教育体育局的坚强领导下,始终坚持党对教育全面领导,确保教育的政治方向不偏离,学校坚持“立德树人,追求高品质的教育教学”的办学方向,紧跟县教育建设步伐,以“教学为本,德育为先”的观念,进一步提高学校办学品味和教育教学质量,办家长放心、群众满意、社会认可的学校。2021年学校喜获以下荣誉:2021年6月获马关县委教育工委授予“先进基层党组织”称号;

2021年9月获马关县教育体育局授予“教研活动先进单位”称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入马关县民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,学校内设七年级、八年级、九年级三个年级组及校务办公室、党务办公室、教务处、总务处、德育室、财务室、团委办公室、工会办公室共11个机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县民族中学2021年末实有人员编制116人。其中:事业编制116人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员116人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员78人。其中:离休1人,退休77人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县民族中学2021年度收入合计25,113,989.26元。其中:财政拨款收入24,930,726.93元,占总收入的99.27%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入183,262.33元,占总收入的0.73%。2020年度收入合计26,875,074.51元。其中:财政拨款收入26,875,074.51元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比总收入减少1,761,085.25元,由于国库集中支付结余不再按权责发生制列支,而是按照收付实现制列支所致,还有本年教师人数减少20人,导致工资、保险等人员经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

马关县民族中学2021年度支出合计25,765,777.63元。其中:基本支出21,013,935.08元,占总支出的81.56%;项目支出4,751,842.55元,占总支出的18.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2020年度支出合计28,174,772.69元。其中:基本支出22,867,873.25元,占总支出的81.16%;项目支出5,306,899.44元,占总支出的18.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少2,408,995.06元,本年工资、保险等人员经费支出减少和上级拨入的公用经费支出减少。

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障马关县民族中学正常运转的日常支出21,013,935.08元;2020年度用于保障马关县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,867,873.25元,与上年对比减少1,853,938.17元,主要原因是本年教师人数减少20人,导致工资、保险等人员经费支出减少。2021年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,578,802.9元,占基本支出的97.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435,132.18元,占基本支出的2.07%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障马关县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,751,842.55元。与上年对比减少555,056.89元,主要原因是上级拨入的公用经费支出减少,导致项目支出总体减少。具体项目有义务教育学生生活补助,支出1,585,734.28元;义务教育营养改善计划专项资金补助,支出596,772.00元;义务教育公用经费补助,支出2,475,466.27元;义务教育营养改善计划工勤人员工资专项补助,支出93,870.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出25,582,515.3元,占本年支出合计的99.29%。2020年度一般公共预算财政拨款支出28,149,556.69元,与上年对比减少2,567,041.39元,主要原因是本年教师人数减少20人,导致工资、保险等人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,主要用于驻村工作队员办公经费支出。

2.教育(类)支出20,923,076.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%,主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等。

3.社会保障和就业(类)支出2,249,520.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%,主要用于教师养老保险缴费和退休教师公用经费。

4.卫生健康(类)支出882,465.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,主要用于教师基本医疗保险缴费。

5.住房保障(类)支出1,510,953.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2021年度学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数,与2020年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县民族中学2021年机关运行经费支出0元,与上年一样。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,马关县民族中学资产总额16,107,185.15元,其中,流动资产687,554.34元,固定资产14,948,229.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产471,401.16元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,592,869.62元,其中固定资产减少592,651.77元,报废报损资产账面原值639,688.84元,实现资产处置收入0元,出租房屋0平方米,账面价值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度学校政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

1、会议费支出情况:本年度我校会议费支出0元,上年度为0元。与上年一样,均无会议费支出。

2、培训费支出情况:本年度我校培训费支出共计52,285.60元,上年度为57,037.00元。与上年度相比,我校培训费支出减少4,751.4元,原因是本年受新冠疫情影响,学校派教师外出培训人数减少,所以费用支出减少。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.人员经费,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

7.事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

8.经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

10.其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

11.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

14.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500136001801111

         责任编辑:马关县民族中学  

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