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目录
第一部分 马关县教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全县教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资的办法和方案；监督全县教育经费的使用和管理；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。
4.负责全县幼儿教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全县基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育；负责民办教育的管理工作。
5.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导中小学校外教育工作。
6.负责各级各类中小学校师德师风建设、教师资格认定和骨干教师审定、中小学教师培训和中小学教师专业技术职务资格推荐、评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。
7.负责全县教育招生考试工作；参与全县大中专毕业生就业、创业指导工作。
8.指导、协调全县各级各类学校的后勤管理，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。
9.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策，研究拟订全县体育工作规范性文件及规划并监督实施。
10.协调区域性体育发展，负责多元化体育服务体系建设，负责全县体育公共服务和体育体制改革。
11.指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；统筹规划全县群众体育发展，贯彻全民健身计划。协同有关部门规划全县体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
12.统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；规划全县青少年体育发展，指导青少年体育工作。
13.拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。
14.指导全县各级各类学校的教育教学科研工作以及信息化建设工作，做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
15.完成中共马关县委、马关县人民政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.强化党建引领，全面坚持党对教育体育工作的领导。深入学习党的十九大及十九届二、三、四、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委省政府文山现场办公会、州第十次党代会等相关会议精神，坚持党对教体工作的领导，以党建引领教育体育事业高质量发展。一是旗帜鲜明讲政治。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定政治方向。二是强化党建引领示范。将习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为教体系统党员干部和广大师生培训、思想政治教育的重要内容。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育、弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”“干在实处、走在前列”行动，发挥党员的先锋模范作用和干部职工的干事创业热情。目前，共建有五星级党支部2个、四星级7个、三星级44个。三是加强党风廉政建设。全面落实“一岗双责”，严格落实党风廉政建设主体责任派单制，今年以来，教体局党组共向7位科级领导派单125条。采取专题培训、专题会议、干部职工和校（园）长会议、案例警示教育等方式，组织党风廉政建设教育培训10次，并组织200余名干部职工参观了“以案为鉴·筑牢防线”专题警示教育，接受思想洗礼。四是抓好意识形态工作。深入研判苗头性、倾向性、趋势性问题，做好教育领域热点问题引导，强化正确舆论导向，提高预测预警预防和处置能力，加强课堂、讲座、报告会、研讨会等规范化管理，有效防范错误思想和错误观点在教育体育系统内传播。五是扎实推进党史学习教育。充分利用云南发布、学习强国、云岭先锋APP等新兴媒体，结合“三会一课”“主题党日 ”等活动全面开展线上线下学习。邀请张桂梅校长的学生周云翠老师宣讲全国先进典型张桂梅校长先进事迹，用其先进事迹感染身边人，用其崇高精神、高尚人格激励、引导教职工立德树人、履职尽责、干事创业；组织开展清明缅怀先烈学党史、演讲比赛讲党史、征文比赛忆党史、读书活动读党史、校园文化现党史、课堂教学有党史、红色宣讲悟党史等学习教育活动，并在学校成立红色少年宣传团进行宣讲，让学生学史明理，学史崇德，学史力行；组织到新时代文明实践中心参观学习；以“以上率下、领导带头讲带头学党史”的方式，召开理论学习中心组集中学习8次400余人次，为民办实事2900件。组织4300余名教职工参加了“云南省‘乡村振兴促发展强边固防保稳定’送教下乡暨马关县万名党员进党校和中小学基层党组织书记、全体教职工履职能力提升培训”。
2.切实巩固教育脱贫攻坚成果，促进同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实习近平总书记关于教育扶贫的重要论述和指示批示精神，努力让每一个适龄儿童少年都能接受公平有质量的教育，阻断贫困代际传递，做到上学路上一个不少。为切实解决劝返巩固难题，积极探索实施普通教育与职业教育相结合的模式，让学生通过学习职业技能，触动学习文化知识的欲望，重拾学生梦想，形成了学生喜爱、家长支持、社会认可的新办学模式。一是创新普职融合，让学生回得来留得住。以县民族职业高级中学为基础，单独开设普职融合教学班，对劝返学生实行集中办学、封闭管理，在经费投入、教师选派及管理方面给予保障。普职融合教学班开班来实现全县辍学学生动态清零。二是构建温馨校园，让学生留得住能安心。采取以引导、帮助、教育为主，对入班学生的学习成绩、辍学原因、家庭情况等进行逐一分析，分类开展结对帮教。三是注重立德树人，让学生重塑信心重拾梦想。安排具有国家级心理咨询师资质的教师、检察、妇联、卫生等进校分类辅导，提高学生心理素质和文明素养。对上课积极、进步明显、成绩优秀的学生予以积分奖励，根据积分情况和学生意愿可回到原学校就读。四是突出个性发展，助力学生能学好能成才。根据学生的辍学年级、学龄特点、兴趣爱好等进行分班教学，分别开设语文、数学等基础文化课程及汽车文化、电器维修、美发、电子商务等特色课程，帮助学生掌握一定的基本技能；同时，开展一系列技能比赛、文艺表演，丰富学生的学习生活。因普职融合班的办学模式，马关控辍保学工作得到省、州好评，普职融合办班的经验做法被省委教育工作领导小组印发全省学习，今年2月，被国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。
3.强化教育保障，教育惠民政策得到全面落实。始终围绕“不让一个学生因家庭经济困难而失学辍学”的目标，迎难而上、强化措施，精准识别、精准资助，保障学生有学上、上好学，实现贫困学生资助范围、资助学段全覆盖，有效阻断贫困代际传递。一是认真落实好“两免一补” 政策。认真落实好生均公用经费的划拨，免费教科书的征订发放，抓实抓好家庭经济困难学生生活补助资金的发放和营养改善计划的落实。今年以来共资助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费1972.37万元，惠及学生34645人，划拨公用经费4382.49万元，按要求发放免费教科书。二是落实农村义务教育阶段学生营养改善计划。落实资金3037.68万元（不含落实食堂工勤人员奖补资金210.59万元），惠及学生37971人。三是精心组织好中国社会福利基金会免费午餐项目。及时划拨免费午餐基金599.438万元，县政府配套155.04万元，惠及农村学前教育97所学校师生17793人次。四是抓好学前教育资助政策的落实。按150元/生/学期的标准发放了学前教育省政府助学金74.58万元，惠及4972人。五是抓好普通高中资助的落实。足额减免普通高中学费1995人98.63万元；发放国家助学金2389人248.925万元。六是抓好中职资助政策的落实。减免中职学费586人58.6万元；发放中职国家助学金446人44.6万元；发放雨露计划资助资金3496人次524.4万元。七是抓好生源地信用助学贷款的落实。为2286人办理生源地信用助学贷款，涉及资金1848.18万元。八是做好e万行动孤儿救助工作。发放补助资金34.822万元，惠及333人。九是做好普通高校新生入学项目和助学贷款奖补资金项目工作。发放补助资金31.2万元，惠及286人。
4.持续深化教育改革，学校管理水平全面提升。为打破教育教学质量低迷状态，我县研究提出了以深化体制改革为突破口，以加强队伍建设为保障，以强化学校管理为抓手的工作思路，采取“远学曲靖、近学身边”方式，坚持试点先行、全面推进的工作方法，推进学校管理体制改革，形成你追我赶、争先进位、不甘落后的良好教育发展环境。一是加强培训，提升队伍素质。采取走出去、请进来的方式，强化教师队伍培训，邀请临沧一中、昆明春城小学教育集团到我县把脉问诊，开展教研、上示范课、专题讲座等方式进行培训。同时选派教师到上海虹口区学校、春城小学等学校跟岗培训，提升教师队伍素质。二是全面落实“双减”。确立了“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的工作思路，成立了领导小组，制定了工作方案，从优化课堂教改、优化课程设置、明确作业时间等方面作了明确规定，确保“双减”政策全面落地见效。三是抓实“县管校聘”改革，激发队伍活力。深入推进“县管校聘”工作，通过制定方案、核定总量、组织竞聘、落聘培训，除原学校全员组织竞聘外，139名教职工实行流动聘任，1人待岗培训，有效促进教职工合理化交流。四是加强师德师风建设，树立教师队伍良好形象。持续开展师德师风专项整治，认真组织学习《中华人民共和国教育法》《义务教育法》《未成年人保护法》等法律法规及师德师风典型案例，纠正和解决全县各级各类学校师德师风存在问题，净化教师队伍，提升教育形象。对违纪的12名教职工严格按相关规定给予处理；对师德高尚的160人给予表扬，做到激励先进，鞭策后进，奖罚分明。五是推进岗位聘任改革，打破职称坚冰。规范教师职称评聘，探索教师职称动态管理新模式，继续完善实施《马关县中小学幼儿园教师职称评聘方案（试行）》，让教师岗位评聘能上能下，根治“干好干坏一个样、干和不干一个样”的顽疾，对充分调动广大教师的工作积极性和提高全县教育教学质量起到积极促进作用。六是大力推进“干在实处、走在前列”行动。通过“赛教研、技能比拼、打擂台”，深化教研改革，大力开展区域化大教研活动。制定了学科教研组及区域化大教研建设的意见，充分发挥学校兼职教研员的后备作用，推动新教师上台“亮相”、校际联动教研、学科教学竞赛、同课异构、教研员上台上示范课，送教下乡等区域化大教研活动，形成干事创业、比学赶超的大教研格局，提高教研活动的实效性，促进教师队伍专业化发展和教学质量的提升。七是推进校长职级制。立足实际制定了《马关县基础教育学校校（园）长职级制改革工作实施方案》，明确指导思想、实施范围、实施原则、主要内容及职级奖励标准，界定每项内容的具体要求等，目前，待州明确任务后即可组织实施。
5.强化质量意识，教育教学质量大幅提升。在抓好常规工作的同时，突出抓好教育教学质量这一生命线，做到向改革要质量，向管理要质量，形成你追我赶，争先进位，不甘落后，校兴我荣，校衰我耻的良好教育发展环境，教育教学质量大幅提升。一是学前教育快速发展。大力发展学前教育，进一步加强对民办学校的管理，规范民办学校办学行为，学前三年毛入园率达93%，比2020年的91.27%提高1.73个百分点，学前教育办学规模不断扩大。二是义务教育阶段成果喜人。义务教育发展基本均衡成果得到巩固提升，各项指标体系进一步提升，城乡办学条件差异系数保持在较小范围，城乡教育一体化进一步推进，九年义务教育巩固率从2020年的95.03%提高现在的96%。抓实教学常规，强化质量意识，教育教学质量提升喜人。2021年7月，马关参加全州非毕业班统测，五年级语文、数学，七年级语文、数学、英语听力、乡镇英语、地理，八年级语文、数学、乡镇英语均位列全州第1名，小学三年级语文、数学，七年级城区英语、生物，八年级物理均位列全州第2名。由于质量的提升，人民群众对马关教育的信任度进一步增强，到县外就读的学生开始回流。三是扩大高中教育办学规模，高考质量取得历史性突破。加强一中内部管理和教育科研力度，努力提升县一中高中教育质量，在三年前中考前100名学生仅有8人留在县一中就读的情况下，今年全校909人参加高考，600分以上5人，一本上线86人，比上年增加了41人；本科上线545人，较上年319人增加了226人，本科上线率 59.96%，取得了近15年来的最好成绩。新建县第二中学，与上海新纪元教育有限公司签订了合作办学协议，2020年9月开学招生。深化与县二中的合作办学，增加了高中教育学位，对我县普及高中阶段教育发展奠定了坚实基础，高中阶段毛入学率达90%，比2020年的87.74%提高了2.26个百分点。采取公办、民办、民办公助形式推动高中教育发展，形成良性竞争局面，对加强学校内部管理，创新学校管理体制，强化教师队伍建设，吸引优质生源县内就读，推进教学质量进一步提升注入“强心剂”。四是拓宽职业教育办学渠道。开展校企合作办学，进一步拓宽学生顶岗、就业渠道。目前学生就业率达96%以上。五是抓好特殊教育。县教体局结合实际积极做好残疾学生随班就读巡回指导工作，开展好送教上门工作，为我县残疾儿童解决实际困难，切实保障了残疾儿童的受教育权，入学率达100%，保证了上学路上一个不少。
6.加强基础设施建设，办学条件持续改善。强化规划引领，全面分析研判全县教体事业发展规划，按照发展要求和急需解决办学条件的先后顺序，对全县建立项目进行排序，在按先后顺序上报项目的同时，积极做好项目可研、设计、地勘等开工建设前期工作，做到项目等资金。上级下达项目资金后即可开展招投标和开工建设，按期完成工程建设投入使用。一是扎实完成学前教育项目。上级下达我县学前教育项目3个，现已全部完工投入使用，完成投资5280万元，新增学前教育学位1080个。二是继续推进长效机制与薄弱学校改善与能力提升项目，新开工县二小正大门及入校通道、县四小运动场及围墙项目建设，目前已进入基础施工阶段；县二初建设项目规划方案正在报批，力争年内开工建设。三是全力完成固定资产投资任务。2021年教育类固定资产投资原在库项目2个，新入库项目3个，年内完成固定资产投资8570万元。四是抓好场地建设。2021年争取上级资金建设3块社会体育足球场，现已完工1块投入使用。全面落实体育器材配备，全县127个村委会（社区）体育器材覆盖率达100%。
7.强化安全监管，构建平安和谐稳定校园。聚焦校园安全等事关师生安全领域工作，认真开展隐患排查整改，加大物防、人防、技防力度，紧紧围绕建党100周年大庆安保维稳工作任务，落实各项安保措施，保证校园安全稳定。一是建立健全监管机制。制定印发了《中共马关县委教育工委马关县教育体育局关于健全教体系统安全监管责任体系的通知》，明确职责，压实责任，层层签订责任书，统筹落实校园消防安全、食品卫生安全、防溺水安全、交通安全、校园欺凌、防性侵等和校园反诈工作等，做到安全管理事事、时时有人管。二是深入排查风险隐患。全面分析研判学校安全面临的风险和挑战，及时有效化解风险和隐患，扎实抓好矛盾纠纷排查化解、易肇事肇祸人群排查管控、问题学生排查教育管控，保障校园治安秩序可控。三是全力夯实“三防”基础。紧紧围绕实现“四个100%”目标任务，争取利用资金1400余万元用于视频监控、一键式紧急报警装置安装联网和围墙建设，项目正有序实施，待完工后全县学校封闭化管理率、视频监控和一键式紧急报警装置达标率均可达到100%。四是创新宣传教育方式。创新安全宣传教育方式，整合“乡村大喇叭、班级微信群、家访、家长会”等家校联动平台，强化家校衔接，常抓不懈引导家长做好离校期间子女安全监管。
8.落实工作措施，守住疫情防控底线。为有效应对新冠肺炎疫情，结合《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案》（第四版）及省、州、县相关要求，印发了《关于做好2021年秋季学期开学疫情防控工作的通知》等，多次召开疫情防控专题会议，对接触史旅居史排查、“两码”查验、体温监测、个人防护、社交距离管控、入校人员管控、“三早”措施的具体落实、校内环境消杀、应急物资储备等工作进行安排，全力防范。一是全面推进疫苗接种。广泛动员、有序组织开展师生疫苗接种工作，按照州县指挥部下达的接种任务，截止12月1日，全县应接种教职工5611人，完成第一、二、三剂接种人数分别为5511人、5488人、2204人，占总数的98.23%、97.81%、39.28%；18周岁以上应接在校学生509人，第一、第二剂均已接种508人；15—17周岁应接在校学生7167人，完成第一剂接种7159人、第二剂7153人；12—14周岁应接在校学生14972人，完成第一剂接种14940人、第二剂14581人；3—11周岁应接在校学生46064人，完成第一剂接种44864人、第二剂25675人。各阶段疫苗接种任务圆满完成，有效构建了学校疫苗接种屏障。二是落实重点人员管控。排查出跨境就读学生469人并逐一分析研判，制定一生一案，开展法治及疫情知识宣讲，禁止学生跨境流动，在边境线上与境外人员密切接触，坚决做到外防输入。三是强化督促检查。扎实开展校园及周边隐患排查整治，出动人员40余人次对全县192所学校进行全覆盖督导检查，共排查出问题和隐患520余条，目前已全部完成整改，为师生提供了安全和谐的学习和生活环境。组成30余个督导检查组，对校园疫情防控工作措施进行验收，对常态化疫情防控措施落实情况进行监督检查，下发整改指令190余份，坚决打好校园疫情防控阻击战。
9.扎实推进“七城创建”，创建舒适的育人环境。将“七城创建”作为提高学校管理水平和后勤保障的重要工作举措，努力营造清洁、健康的人居环境，建设干净、整洁、舒适的育人环境。一是爱卫创卫工作成效显著。全县教体系统先后完成了155座旱厕改造建设，630座洗手设施建设，22个规范垃圾收集点建设，共计投入资金997.12万元。完成创建无烟学校179所，覆盖率达100%。创建健康学校5所、健康食堂2所，健康教育开课率达100%。师生健康体检、水质检测、病媒生物防制、“常消毒”、“清垃圾”等工作已逐步形成规范化、常态化，爱卫创卫工作取得显著成效，教体系统顺利通过省级考核。二是创建“美丽县城”涉及教体系统指标全部达标。三是“国家园林县城”、“全国双拥模范县”创建工作稳步推进。2021年，教体系统共有6所学校完成“园林单位”创建工作。四是顺利完成省级文明城市复核工作。
10.推进体育事业发展，全民健身活动丰富多彩。组织开展体育活动及体育场馆建设，丰富群众业余生活，推动马关县全民健身事业的发展。2021年争取上级资金建设3块社会体育足球场，1块已完工投入使用；全县127个村委会（社区）体育器材覆盖率达100%。抓实学生体质健康标准测试、体育场地普查、国民体质监测等统计工作。今年9月，被国家体育总局授予“2017—2020年全国群众体育先进单位”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入马关县教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设股室7个，包括办公室、人事政工股、基层教育和体育股、财务基建股、安全保卫后勤股、招生考试办公室、县人民政府教育督导室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县教育体育局（本级）部门2021年度收入合计168,255,385.66元。其中：财政拨款收入126,839,093.44元，占总收入的75.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入41,416,292.22元，占总收入的24.62%。与上年206,136,809.85元对比减少37,881,424.19元，主要原因是：1.本年度无中央预算基建拨款收支；2.捐赠收入增加，主要是学生资助资金及校舍建设捐赠资金投入增加；3.由于国库集中支付结余不再按权责发生制列支，而是按照收付实现制列支导致收入减少。
二、支出决算情况说明
马关县教育体育局（本级）部门2021年度支出合计193,933,573.43元。其中：基本支出10,480,856.8元，占总支出的5.4%；项目支出183,452,716.63元，占总支出的94.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年271,744,886.89元对比减少77,811,313.46元，主要原因是：1.由于国库集中支付结余不再按权责发生制列支，而是按照收付实现制列支导致收入减少；2.本年度无中央预算基建拨款收支。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障马关县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,480,856.8元。与上年10,867,485.3元对比减少386,628.5元，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,711,636.68元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769,220.12元，占基本支出的7.34%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障马关县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,452,716.63元。与上年260,877,401.59元对比减少77,424,684.96元，主要原因是校舍建设项目投入减少。具体项目开支及开展工作情况主要是用于开展学前到高中的校舍建设。包括用于夹寒箐牛马榔新湖乡村幼儿园、大栗树和平小学食堂、八寨幼儿园维修改造、大栗树倮洒幼儿园、八寨地房幼儿园、小坝子小坝子中学宿舍楼、八寨老厂幼儿园、马关县第一小学后勤综合楼、都龙茅坪小学学生宿舍楼、金厂上天雨小学学生宿舍楼、仁和幼儿园、都龙幼儿园、南山幸福社区幼儿园、马关县第二小学大门及入校道路、马关县第四小学运动场及围墙建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出157,669,551.33元，占本年支出合计的81.3%。与上年232,436,818.25元对比减少74,767,266.92元，主要原因是:1.本年度无中央预算基建拨款收支；2.由于国库集中支付结余不再按权责发生制列支，而是按照收付实现制列支导致收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出70,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于马关县老年体育协会画册编制和驻村人员工作经费支出；
2.教育（类）支出147,891,279.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.8%。主要用于教职工工资、学生资助、体育事业发展、校舍建设等支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出945,386.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于体育事业发展，如体育场馆维护、体育设施设备购置、体育场地建设等支出；
4.社会保障和就业（类）支出1,015,747.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于职工社保支出；
5.卫生健康（类）支出481,277.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于职工医疗保障支出；
6.农林水（类）支出6,465,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于中职、高职学生资助（雨露计划项目）支出；
7.住房保障（类）支出697,803元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于职工住房公积金等支出；
8.其他（类）支出102,057.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于高中校舍建设前期项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184,662元，支出决算为101,155.88元，完成预算的54.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81,506.88元，完成预算的44.14%；公务接待费支出决算为19,649元，完成预算的10.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费和公务用车的开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70,488.91元，下降41.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,027.51元，下降1.24%；公务接待费支出决算减少69,461.4元，下降77.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费和公务用车的开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出81,506.88元，占80.58%；公务接待费支出19,649元，占19.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出81,506.88元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出81,506.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育教学和体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,649元。其中：
国内接待费支出19,649元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学和体育事业发展相关产生的接待而发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出706,820.12元，与上年791,739.68元对比减少84,919.56元，主要原因是受疫情影响，相关培训、会议等在线上开展，所以支出减少。部门机关运行经费主要用于教育教学管理和体育事业发展相关办公运转水电费、维修维护费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，马关县教育体育局（本级）部门资产总额842,657,197.09元，其中，流动资产36,993,416.39元，固定资产5,765,318.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程799,898,461.51元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年944,477,468.22元相比，本年资产总额减少101,820,271.13元，其中固定资产增加减少12,193,534.4元。处置房屋建筑物 7,172.57平方米，账面原值10,513,500元；无偿调拨（划转）给学校13，705，000元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
截至2021 年 12月31日，马关县教育体育局（本级）资产总额（账面净值，下同） 84,265.72 万元，较上年增长 -10.78%。负债总额 716.16万元 ,较上年增长 -15.49%。净资产 83,549.56万元 ,较上年增长 -10.74%。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500136004601111
