马关县残疾人联合会2021年度部门决算

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马关县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 马关县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 马关县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会、推进现代化建设贡献力量；

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

8.管理和指导各类残疾人群众组织，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、注重基层和基础，强化队伍建设。残疾人组织是开展残疾人工作，推动残疾人事业发展的基础和组织保障，是联系广大残疾人的重要纽带。以“村两委”换届为契机，加强了基层残联的组织建设工作，配备了基层残疾人专兼职人员129名，充实了残疾人工作者队伍。全县残联系统建立了一支思想政治素质过硬、甘于吃苦奉献、热心残疾人事业的干部队伍，为全县残疾人事业发展提供了坚强的组织保障。

2、大力实施残疾人康复工程，增强残疾人适应社会的能力。积极采取有效措施，加大康复工作支持力度，认真组织实施残疾人辅具验配及免费发放工作、脑瘫儿童康复、假肢装配等重点康复工程，帮助残疾人改善功能，增强生活的自理能力和参与社会的活动能力。一年来，共为残疾人免费验配助听器142人143台，发放轮椅、坐便器、拐杖等辅助器具187件，辅助器具系统录入率达100%；输送脑瘫儿童到省、州医疗机构进行康复治疗32人，发放补助资金20.89万元；为残疾人免费安装假肢33例；为2980名残疾人做好精准康复服务，共计56.62万元；配合县卫健部门做好残疾人家庭医生签约工作，建档立卡贫困残疾人签约率达100%。

3、加大残疾人就业培训和扶持力度，改善残疾人就业状况。一是加大对农村贫困残疾人及其亲属实用技术培训及职业技能培训，使残疾人掌握一技之长。全年来共举办了电子商务、盲人按摩、电焊和药材、果树种植、养殖等各类残疾人职业技能和实用技术培训6期，参加人数400余人（次），投入资金6.5万元。通过举办农村实用技术培训和职业技能培训，让部分残疾人朋友掌握了技术，为他们就业拓宽了渠道。二是积极创建和申报残疾人创业就业示范基地、扶贫示范基地、示范点及示范户扶持，帮助更多的残疾人就业或为他们就业创造条件，促进他们脱贫增收。截至目前，我县获省残联批准扶贫示范基地1个25万元，就业示范基地2个补助资金10万元/个，州级残疾人就业示范点8个补助资金36万元，示范户54户补助资金54万元。

4、强化民生保障，巩固脱贫攻坚成果，预防贫困残疾人返贫。2021年以来，组织干部职工深入贫困残疾人家庭走访慰问达68户，发放慰问金3.4万元。认真落实残疾人“两项补贴”、医保社保，提升残疾人社会保障水平。重度残疾人基本养老和居民医疗保险政府代缴政策全面实施，两项补贴全面提标。一是认真落实残疾人“两项补贴”工作。安排专人负责“两项补贴”工作的审批和上报工作，每月10日前统计上报新增（减）人员，由民政部门按月发放补贴。一年来，累计申请残疾人两项补贴共131582人/次，其中生活补贴93659人/次，一、二级护理补贴37923人/次。二是做好“阳光家园计划”托养服务工作。一年来，县残联结合本县实际，制定了实施方案，与马关县璀璨家政服务中心签定购买服务合同，由其按照方案对托养对象上门服务，共完成服务200人。三是做好扶残助学工作。积极申报残疾学生及残疾人家庭子女扶残助学项目58人补助资金11.1万元。四是做好残疾人无障碍改造及机动车燃油补助工作。2021年，残疾人无障碍改造共32户补助资金17.08万元，发放残疾人机动车燃油补贴183人次补助资金4.758万元。五是规范有序开展残疾人证换发工作。为让残疾人能尽快办理第二代残疾人证，享受国家的助残优惠政策，帮助残疾人脱贫致富。

5、注重信访维权，确保大局稳定。规范和加强残疾人法律援助站建设，聘请专业律师开展残疾人法律维权服务，免费帮助残疾人解决了劳动赔偿、子女入学、人身伤害赔偿等维权问题，有效维护了残疾人的合法权益。一年来，县残联共接待残疾人来信来访来电60余件，未出现越级上访事件和赴省进京上访现象，做到了件件有回音、事事有着落。2021年以来，发放临时救助资金累计6万余元，为实现小康路上一个人不能少奠定了基础。

6、营造扶残助残氛围，丰富残疾人的精神和体育文化生活。一是做好残疾人运动员的筛查工作，输送5名残疾人运动员到昆明和西安参加残疾人体育项目的训练和比赛。二是开展全国助残日、残疾人预防日等宣传活动。一年来，共发放传资料1000余份，张贴标语100余条。三是根据《云南省残疾人联合会、省体育局关于云南省“十三五”残疾人体育示范点、体育社会指导员和康复体育关爱家庭计划任务的通知》的要求，设立了残疾人健身示范点2个，马白镇海子边社区和兴隆街社区，培训残疾人健身指导员22个，完成康复体育关爱家庭任务15户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入马关县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。根据《马关县机构编制委员会办公室关于成立马关县残疾人辅助器具服务站的通知》（马机编[2010]10号）成立马关县残疾人辅助器具服务站，为县残联下属股所级事业单位，编制数4名，设站长1名。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县残疾人联合会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县残疾人联合会部门2021年度收入合计3,312,246.77元。其中：财政拨款收入3,301,383.75元，占总收入的99.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,863.02元，占总收入的0.33%。与上年总收入12391725.00元对比减少了了9079478.23元，其中财政拨款收入相较于去年的11977232.41元减少了8675848.66元；其他收入相较于去年的414492.59元减少了403629.57元，主要原因为项目缩减财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

马关县残疾人联合会部门2021年度支出合计8,502,582.54元。其中：基本支出2,383,071.77元，占总支出的28.03%；项目支出6,119,510.77元，占总支出的71.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的总支出7437321.38元对比增加了1065261.16元，其中基本支出相较于去年的3001832.79减少了618761.02元；项目支出相较于去年的4435488.59元增加了1684022.18元。主要原因为增加了残疾人托养中心建设专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马关县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,383,071.77元。与上年3001832.79元对比减少618761.02元，主要原因为人员减少，相关支出对应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,156,998.66元，占基本支出的90.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,073.11元，占基本支出的9.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马关县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,119,510.77元。与上年4435488.59元对比增加了1684022.18元，主要原因为增加了残疾人托养中心建设专项资金。具体项目开支及开展工作情况为残疾人创业补助60000元；残疾人托养中心建设专项资金3696328.58元；残疾人康复相关资金304850元；残疾人就业和扶贫相关经费1240245元；残疾人体育健身示范点补助15000元；残疾人信访解困经费2000元；社区残协专职委员工资21376元；残疾人机动轮椅车燃油补贴44720元；残疾人事业彩票公益金730291.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马关县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,748,196.33元，占本年支出合计的91.13%。与上年6525997.05元对比增加了1222199.28元，主要原因为增加了残疾人托养中心建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于驻村工作队员工作经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出7,481,826.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于残疾人事业发展支出及养老保险的缴纳；

9.卫生健康（类）支出111,981.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出148,889元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马关县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为37,192.21元，完成预算的57.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为34,282.21元，完成预算的52.74%；公务接待费支出决算为2,910元，完成预算的4.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年44133.15减少6940.94元，下降15.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比去年38245减少3962.79元，下降10.36%；公务接待费支出决算比去年5888.15减少2978.15元，下降50.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,282.21元，占92.18%；公务接待费支出2,910元，占7.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,282.21元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,282.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、辅具适配筛查、残疾人运动员筛、微笑行动筛查、就业和扶贫、社会保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出2,910元。其中：

国内接待费支出2,910元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州残联到我县调研残疾人事来工作，残疾人来访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马关县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出222,178.09元，与上年246712.59对比减少了24534.5元，主要原因分析为人员减少，相关运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于于“三公经费”及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等保障机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马关县残疾人联合会部门资产总额6970575.73元，其中，流动资产706255.61元，固定资产103505.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程6160815元，无形资产0元，其他资产0元。与上年9170780.41元相比，本年资产总额减少2200204.68元，其中固定资产减少70070元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4300778.58元，其中：政府采购货物支出304850元；政府采购工程支出3696328.58元；政府采购服务支出299600元。授予中小企业合同金额3696328.58元，占政府采购支出总额的85.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262500276201111