监督索引号53262500236102101000
马关县中医医院2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生健康工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在县委、县人民政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心支持下，医院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以提高广大人民群众健康水平为核心，坚持以患者为中心的发展思想，坚持新时期卫生与健康工作方针。在疫情防控工作取得阶段性胜利同时，全面提升医疗服务能力，促进医院健康、快速发展，为全年目标任务的顺利完成奠定了坚实基础。现将工作总结如下：
1.夯实党建基础，加强党风廉政和医德医风建设。一是全面从严管党治党，落实党建工作责任。二是持续深入开展“靠医吃医”专项整治工作，进一步规范医疗服务行为，提升医院廉洁从业水平,使全院干部职工进一步明确专项行动整治工作的目的意义，能自觉抵制医疗行业不正作风，规范各项工作，筑牢廉洁从医思想根基。三是加强党风廉政和医德医风建设。四是持续推进“清廉医院”建设工作，严格落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则。
2.众志成城，勠力同心打赢疫情防控攻坚战。认真贯彻落实做好疫情防控工作的系列重要指示精神，把群众生命安全和身体健康放在第一位，在省州县党委政府和县卫健局的统一领导下，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作，以责任和担当筑起了疫情防控的“铜墙铁壁”。
3.认真履行乡村振兴、绿美乡村帮扶主体责任。认真按照县委、县政府的总体部署和要求，紧紧围绕“乡村振兴、绿美马关”工作要点，找出症结、瞄准靶心、补齐短板，持续推进“绿美医院”建设工作。
4.坚持“改善就医”原则，积极改造内部环境，加大后勤保障力度，患者就医感受逐步提高。在配备CT、DR、C臂、多普勒彩色B超、电化学发光仪等大型专科设备的基础上，批量信息设备采购、高频电刀及蛋白分析仪等设备采购、救护车采购、负压救护车采购、儿科开科设备采购、PCR荧光分析仪等设备采购、儿科补充设备采购、彩超机采购、麻醉工作站等设备采购。
5.坚持“质量立院”原则，把质量管理深层次贯穿于诊疗服务过程，并取得了良好成效。根据《云南省县级中医医院综合服务能力标准（试行）》要求，全面整合资源，对科室进行提升优化。2022年肛肠科、康复医学科成功申报省级中医特色优势专科，心血管科正积极申报基层“心衰中心”。
6.坚持“人才兴院”原则，多渠道引进、培养人才，推动学科发展，医院综合实力得到明显提升。为满足科室工作需求，积极组织人才招聘。2022年共面向社会公开累计招聘专业技术人员32人，极大的充实了医院的人才队伍。2022年共派出进修、学习医护人员47人次。
7.坚持“公益性质”原则，认真落实公共卫生服务，切实履行公共职能，医院社会效能得到较好发挥。先后共派出6名医师支援乡镇卫生院，并加强了对派驻人员的监督和考核，顺利完成了对口支援工作任务，对5个乡镇卫生院派出5名医师驻点进行新冠疫苗接种医疗救治工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
根据《马关县深化党政机构改革领导小组办公室关于做好制定部门“三定”规定工作的通知》（马机改办发〔2019〕6号）、《中共马关县卫生健康局关于核定给医疗卫生机构编制总量统筹分配使用备案管理情况的报告》（〔2020〕—2号）文件要求，为进一步加强医院管理，规范临床科室名称，结合医院工作实际，内设机构如下：
1.职能部门（14个）
行政办公室、党委办公室、医务科（含科教科）、护理部、财务科、人事科、总务科、感染管理科、设备物资管理科、纪检监察审计科、医保（物价）科、信息科、预防保健科（含中医药治疗点）、病案管理科。
2.业务科室内设机构（24个）
心血管科（内设内分泌科专业组、肾病科专业组）；老年病科（内设脾胃病科专业组、脑病科专业组）；针灸科（内设一二病区）、外科（内设普外科专业组、神经外科专业组）；骨伤科、康复医学科、推拿科、肛肠科、皮肤科、肺病科、急诊科、儿科、妇科、治未病科、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、检验科、输血科、放射科、心电图B超室、药剂科、消毒供应室共24个科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入马关县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县中医医院2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县中医医院2022年度收入合计89225727.75元。其中：财政拨款收入20597378.70元，占总收入的23.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入68448967.42元（含教育收费0元），占总收入的76.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入179381.63元，占总收入的0.2%。
|
2022年 |
2021年 |
增（减）额 |
增（减）率 |
备注 |
财政拨款收入 |
20597378.70 |
18125184.65 |
2472194.05 |
13.64% |
增加是因2022年拨入2021年奖励性绩效以及2021年7-12月绩效奖金等。 |
事业收入 |
68448967.42 |
73454872.25 |
-5005904.83 |
-6.81% |
减少是因2022年4月马关县“4.08”新冠疫情期间，全县人员静态管理，门诊、住院病人同比减少，收入下降。 |
其他收入 |
179381.63 |
0 |
179381.63 |
|
增加是因2022年卫健局拨入基本公共卫生印刷费14.82万元；税务局返2021年1-12月个税代扣代缴手续费、实习费3.12万元。 |
总收入 |
89225727.75 |
91580056.9 |
-2354329.15 |
-2.57% |
|
二、支出决算情况说明
马关县中医医院2022年度支出合计81018318.87元。其中：基本支出77173042.19元，占总支出的95.25%；项目支出3845276.68元，占总支出的4.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
|
2022年 |
2021年 |
增（减）额 |
增（减）率 |
备注 |
基本支出 |
77173042.19 |
82932224.11 |
-5759181.92 |
-6.94% |
一是因事业收入同比下降，相应的支出也同比下降；二是医院2022年对药品、检验试剂、耗材重新进行招标采购，药品降低了20%、检验试剂降低了40%、普通耗材降低了15%。 |
项目支出 |
3845276.68 |
2124348.71 |
1720927.97 |
81.01% |
同比增加81.01%是因2022年使用了上年度项目金。 |
总支出 |
81018318.87 |
85056572.82 |
-4038253.95 |
-4.75% |
|
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县中医医院正常运转的日常支出77173042.19元，与上年同期相比减少5759181.92元，减少是因为2022年卫生材料支出减少5755262.84元，药品费支出减少3915711.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43731678.13元，占基本支出的56.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33441364.06元，占基本支出的43.33％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县中医医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3845276.68元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年同期相比增加1720927.97元（增加是因2022年使用了上年度项目资金）。具体情况如下：
1.2100202文财社〔2020〕185号医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金支出2617857.50元，主要用于PCR实验室装修款、购买医疗设备及人力培养等支出；
2.2100299文财社〔2022〕19号、马财社〔2022〕44号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金支出530000.00元，主要用于购买臭氧仪、煎药机、全自动蛋白印迹仪、高频电刀、中频治疗仪等医疗设备；
3.2100408云财社〔2021〕283号、文财社〔2022〕10号、马财社〔2022〕14号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出77138.78元；马卫健发〔2021〕167号健康素养项目资金支出660.00元；文财社〔2021〕21号、马财社〔2021〕32号老年健康与医养结合服务管理支出12900.00元；
4.2100409文财社〔2021〕41号、马财社〔2022〕1号2021年重大传染病防控中央补助资金支出470400.00元及以前年度资金98840.40元；马卫健发〔2020〕272号、马卫健发〔2020〕273号中央精神卫生和慢性非传染性疾病专项资金支出27480.00元；
5.2100799马卫健发〔2021〕298号老年健康与医养结合服务管理项目资金支出10000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出23368963.60元，占本年支出合计的28.84%。与上年相比增加4070964.60元，增长21.1%，增加是因为2022年人员经费比2021年增加2967057.75元，主要是拨入2021年度职工奖励性绩效工资959971.00元、2022年奖励性绩效工资975115.50、2021年7-12月绩效奖金621006.00元、补发2021年10月至2022年2月调整薪级和岗位工资178308.20元等；商品和服务支出增加273713.83元，主要是专用材料支出增加194693.55元；对个人和家庭的补助增加108281.80元，主要是退休人员人死亡抚恤以及退休人员住房补助等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出33000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。2010399其他办公厅（室）及相关机构事务科目支出33000.00元，主要用于驻村工作队员工作补助经费及体检费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2509949.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。其中：2080502事业单位离退休13130.00元，主要用于离退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险费支出1580527.40元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出790263.73元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金费；2080801死亡抚恤56879.80元，主要是退休人员肖正仙死亡抚恤金；2089999其他社会保障和就业支出69148.09元，主要用于缴纳在职在编人员失业保险费。
9.卫生健康（类）支出19660457.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。其中：2100202中医（民族）医院科目支出17467496.73元，主要用于发放在职在编人员工资；2100299其他公立医院支出2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金支出530000.00元，主要用于购买臭氧仪、煎药机、全自动蛋白印迹仪、高频电刀、中频治疗仪等设备；2100408基本公共卫生服务科目支出90698.78元，主要用于中医包培训及宣传资料印刷费等；2100409重大公共卫生服务科目支出596720.40元，主要用于艾滋病病人药费、艾滋病工作人员补助及病人交通费补助等；2100799马卫健发〔2021298〕号老年健康与医养结合服务管理项目资金支出10000.00元，主要用于购买老年病科轮椅、制作安全标识等制作费；2101102事业单位医疗科目支出886997.90元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出78543.87元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费、职工大病医疗费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出116556.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。其中2210201住房公积金科目支出1165556.90元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金费。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为零，主要原因是马关县中医医院“三公”经费未纳入预算管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年比较无变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县中医医院资产总额254767811.27元，其中，流动资产44106554.63元，固定资产198385438.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12275818.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5015771.8元，其中固定资产增加2953893.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产204项，账面原值932956.00元，实现资产处置收入780.00元；出租房屋420平方米，账面原值20188837.00元，实现资产使用收入53000.00元。
国有资产使用情况表 金额单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
254767811.27 |
44106554.63 |
198385438.64 |
160314577.90 |
865684.91 |
0 |
37205175.83 |
0 |
0 |
12275818.00 |
|
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1917790.00元，其中：政府采购货物支出1917790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2022年度存款利息收入254626.46元，已缴入本级国189784.09元，剩余第四季度存款利息64842.37元已在2023年1月上缴。2022年度还马关县中医医院整体搬迁建设项目借款本金5000000.00元，借款利息支出1927184.83元。2022年度马关县卫生健康局划拨基本公共卫生服务项目资金148220.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500236102101111
