监督索引号53262500136000301000
马关县大栗树乡中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县大栗树乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县大栗树乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
6、负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
7、协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层校后勤财务工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
主要开展工作：
1.持之以恒抓党建，强化作风建设
（1）扎实开展好党风廉政建设。认真贯彻落实县委、县政府、县纪委和县委教育工委关于党风廉政建设和反腐工作的决定和部署。成立了学校党风廉政建设领导机构，研究部署职责范围内的党风廉政建设和反腐工作任务，并认真组织实施。将党风廉政建设目标任务分解落实。一学期来，学校没有商业贿赂、不乱收费、不乱招生、不设小金库，党务公开、政务公开校务公开等事项较好，层层签订党风廉政建设责任书，推动党风廉政建设责任制的落实。
（2）加强党员队伍的管理与教育。根据上级党委的年度工作计划,认真制定并落实好本总支的年度工作计划。在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识，加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质。
（3）开展师德师风培训，塑造良好形象。开展师德师风专项培训，严格要求全体教师要加强师德师风学习，塑造为人师表的良好形象；严禁教师体罚和变相体罚学生；禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料；严格执行“一号检察建议”等。通过开展师德师风自查自纠活动，全体教师进一步转变了工作作风。一学年来，学校未出现过违反师德师风的现象。
（4）深入开展政治、业务学习。利用每周一教职工例会的时间，组织教职工进行政治及业务学习，把当前教育的新理念宣传到每一位教职工心中。认真组织学习和贯彻执行《教师职业道德规范》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《教师执教承诺》等有关规章制度，提高了依法治校、从严治教、文明从教的意识。
2.深抓学校安全工作，共建平安和谐校园
（1）完善措施保障，积极开展演练。结合学校实际和根据季节特点，制定相关安全工作实施方案，并按照方案认真落实。利用“安全教育日”、重大节日等定期或不定期的开展消防、地震、自然灾害、疫情防控等安全疏散演练，防止师生人身伤害和踩踏事件的发生，从而提高师生的安全防范意识和自救、互放能力。一学年来，全乡各校共开展了20余次各种安全疏散演练活动，学生安全意识得到提高，学校全年未发生任何重大安全事故。
（2）加强安全宣传、教育工作。学校利用升旗仪式、校园宣传栏、黑板报、节假日前后、“安全生产月”和“安全教育日”、暑期“青少年儿童之家”等活动对学生进行交通安全、饮食安全、防火安全、防溺水、疾病预防、人身安全、自然灾害等教育，同时在节假日时积极召开班会、校会并发放告家长书，共同教育，共同管理。
（3）加强各项安全工作排查，防患于未然。乡中心学校定期和不定期对全乡各学校的消防、交通、食品卫生及周边环境等进行排查、检查，发现隐患及时整改，积板配合有关部门对学校食堂、宿舍的消防、食品卫生等各类安全检查，防患于未然，确保学校安全。
3.强化教育管理，全面提升教育质量
（1）狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。我校要求教师严格按照“双减”政策要求，精心备课、讲课、布置与批改作业；加强对教学常规工作的检查力度，乡中心学校深入各年级组、各村完小，对备课、上课、作业批改、测试等工作进行督导、检查、考评，检查的结果与期末岗位考核挂钩。一学年里，乡中心学校对全体教师的常规材料检查了4次，教师的业务能力和素质也得到了一定的提高。
（2）严格执行课程实施方案和教学计划。按计划开齐课程，开足课时，并严格按照课程上好每一堂课，促进学生德智体美劳全面发展。
（3）完善制度，加强教学常规管理。每年召开一次教职工代表大会，通过职工代表群策群力、谏言献策，共同修改、制定了部分规章制度，同时将制度严格的落实到学校工作去，为学校工作的正常开展奠定了一定的基础。
4.注重德育渗透，深化素质教育改革
一年来，我们始终把学生的全面发展作为学校德育教育工作进一步推进的着力点。根据学校的德育工作计划，充分发挥少先队在教育、培养学生骨干、形成良好的班风与校风方面的作用；广泛开展爱国主义、集体主义、遵纪守法等教育活动，通过班会活动、少先队活动、重大节日等为契机开展形式多样的活动，倡导全体师生热爱祖国、热爱学习、遵守纪律等，营造良好的育人氛围，培养学生高尚的道德情操；为了进一步发展学生的个性，一年来我们在抓课堂教学的同时，大力支持各种活动，学校组织进行了小篮球比赛、叠被子大赛、运动会等活动，激发学生潜力，使学生充分展示体育、美术和文艺素质，寓德育在各项活动之中。
5.加强教师队伍建设，全面提高教师素质
抓新教师的发展和培养工作。为了帮助新教师更好更快的发展起来，学校制定了新教师发展方案，并依据方案经常深入各学校听新教师的课、开展交流活动、开展培训活动等，使此项工作形成长效机制，使新教师能够更好地投入到教学中去，提高新教师的教学能力和业务水平。
6.加强教育科研，提高教师科研能力
组织名师团队进行送教下乡活动，开展教学竞赛，落实推门听课制度，组织课件制作小组，重视科研，组织教师参与科研培训。
7.严格财经纪律，确保后勤工作正常运转
开源节流，合理规划经费使用加大学校公物管理的力度，严格财经纪律，管好、用好学生的每一分钱。
8.其它工作齐头并进
（1）全力支持上级主管部门的中心工作，努力完成所下达的各项工作任务。
（2）群团组织工作。切实加强学校工、青、妇、少先队等群团组织建设，认真履行职责，凝聚广大师生，积极开展各种丰富多彩的活动，充分发挥群团组织的作用。
（3）按照“普实”及各功能室的要求继续认真开展好实验教学工作和开展相应的活动，充分发挥学校各种仪器、设备的作用，为教学服务。
（4）按照要求做好“普法”的培训和考试工作，提高全体教师的法律意识。
（5）按照要求做好“云岭先峰”、“学习强国”“办事通”等app的学习工作，从而提高全体教师的思想政治素养和相应的业务能力，并能全身心的投入到学校的各项工作中去。
主要成效：
1.近几年以来，大栗树乡中心学校教学综合成绩都名列全县前列。在2022年春季学期县统测中，全县均分：74.85、我校均分：79.4、优秀率：57.3、及格率：91.04，综合成绩位于全县不分层次第4名，其中：一年级全县第10名，二年级全县第8名，三年级全县第4名，四年级全县第3名，五年级全县第3名，六年级全县第1名。我乡倮洒小学2022年春季学期期末教学总成绩在全州学校排名中位居前十名，同时也位居马关县前列。
2.2022年9月，大栗树乡中心学校被评为州级“教育工作先进集体”荣誉称号；一位教师被评为州级“优秀教师”荣誉称号。
3.3位“学科带头人”、“七乡名师”成立了“名师工作室”，并带领相应科目的教师开展了丰富多彩的教学研究活动，并取得了一定的成效，得到了县教体局领导的认可。
4.在课题申报和研究工作中，我校教师结题的省级课题1个，州级课题1个，县级小课题8个。部分教师的教学论文、教学反思、心得等在不同级别的刊物上发表。
5.全乡掀起了“绿美校园”建设的热潮，全乡155位教师自购绿植200余盆绿化美化校园。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、校务办公室、总务办公室、教务处、德育室、党务室以及寄宿生生活费营养餐办公室。所属单位15个，分别是：
1.大栗树小学
2.倮洒小学
3.和平小学
4.大倮者小学
5.乌木小学
6.腻科街小学
7.大腻科小学
8.板桥小学
9.大马固小学
10.老寨小学
11.大栗树乡中心幼儿园
12.河外幼儿园
13.和平幼儿园
14.腻科街幼儿园
15.那衣竜村委会乐作幼儿园
（二）决算单位构成
纳入马关县大栗树乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县大栗树乡中心学校2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县大栗树乡中心学校2022年度收入合计32,587,117.33元。其中：财政拨款收入32,587,117.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加963,807.31元，增长3.05%。其中：财政拨款收入增加1,130,907.31元，增长3.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少167,100元，下降100%。主要原因是本年未收到其他收入。
二、支出决算情况说明
马关县大栗树乡中心学校2022年度支出合计32,608,114.33元。其中：基本支出28,811,928.43元，占总支出的88.36%；项目支出3,796,185.9元，占总支出的11.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少991,096.93元，下降2.95%。其中：基本支出增加230,129.68元，增长0.81%；项目支出减少1,221,226.61元，下降24.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是学生人数、教师数减少，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县大栗树乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,811,928.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,949,913.71元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,014.72元，占基本支出的2.99％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县大栗树乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,796,185.9元。其中：基本建设类项目支出0元。“对个人和家庭的补助”支出是义务教育补助营养改善计划中央直达专项资金744,190元，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费1,558,041.81元。公用经费支出1,493,954.09元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县大栗树乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出32,587,092.33元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少832,257.93元，下降2.49%，主要原是学生人数、教师数减少，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出26,536,400.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于教师工资支出、维持运转的商品服务支出、学生营养改善计划资金、家庭经济困难助学金支出。
2.社会保障和就业（类）支出2,444,420.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休公用经费、抚恤金支出。
3.卫生健康（类）支出1,760,631.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于单位医疗保险费、大病保险支出。
4.住房保障（类）支出1,845,639元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于支付职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,215.97元，支出决算为182元，完成年初预算的1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算182元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算182元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县大栗树乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,215.97元，支出决算为182元，完成年初预算的1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为182元，完成年初预算的1.97%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少208元，下降53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少208元，下降53.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县大栗树乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县大栗树乡中心学校部门资产总额67,143,892.97元，其中，流动资产493,168.47元，固定资产64,327,603.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50,721.15元，其他资产2,272,400.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,630,724.12元，其中固定资产增加33,611,083.7元（教育局划拨资产33,585,283.7元和本单位购入办公桌、切肉机、校园广播系统、蒸饭柜等25,800元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2022年度，马关县大栗树乡中心学校培训费支出18,336.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136000301111
