监督索引号53262500136000601000
马关县夹寒箐镇中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县夹寒箐镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县夹寒箐镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
二、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
三、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
四、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
五、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
六、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
七、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
八、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
九、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
十、在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
马关县夹寒箐镇中心学校贯彻落实全国、全省、全州和全县教育大会精神，在县委教育工委、县教育体育局的坚强领导下，始终坚持党对教育全面领导，确保教育的政治方向不偏离，学校坚持“立德树人，追求高品质的教育教学”的办学方向，紧跟县教育建设步伐，以“教学为本，德育为先”的观念，进一步提高学校办学品味和教育教学质量，办家长放心、群众满意、社会认可的学校。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中心校所在地共设置：党务办，总务处，校务办，德育处，教务处，工会6个办公室。所辖校点有16个，分别是：夹寒箐镇中心校，水碓房小学，么所小学，通寺小学，牛龙山小学，老寨小学，新堡寨小学，尖山小学，坝甲小学，水头小学，牛马榔小学，么龙小学，达布斯小学，布高小学，夹寒箐镇双语幼儿园，夹寒箐镇光坎幼儿园。
（二）决算单位构成
纳入马关县夹寒箐镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县夹寒箐镇中心学校2022年末实有人员编制196人。其中：事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职实有事业人员276人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县夹寒箐镇中心学校2022年度收入合计53,949,620.25元。其中：财政拨款收入53,949,620.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4,653,063.7元，增长9.44%，由于2022年1月补发2021年下半年教师奖励性绩效工资和2021年11月至12月乡村教师生活补助、乡镇津贴导致收入增加。其中：财政拨款收入增加4,916,763.7元，增长10.03%；其他收入减少263,700元，下降100%，本年学校没有其他收入。
二、支出决算情况说明
马关县夹寒箐镇中心学校2022年度支出合计54,089,114.25元。其中：基本支出46,009,125.97元，占总支出的85.06%；项目支出8,079,988.28元，占总支出的14.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,284,125.36元，增长2.43%。其中：基本支出增加4,071,508.64元，增长9.71%；项目支出减少2,787,383.28元，下降25.65%；主要原因是本年学生人数略有减少，拨款减少，因此支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县夹寒箐镇中心学校正常运转的日常支出46,009,125.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,648,977.73元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,360,148.24元，占基本支出的2.96％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县夹寒箐镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,079,988.28元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况;义务教育补助公用经费支出2，291，540.14元，用于学校日常办公经费支出；家庭经济困难学生生活补助支出2，816，941.04元，对困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学；营养改善计划资金支出2，641，507.1元，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；彩票公益金支出1，024元，用于开展乡村少年宫活动；达布斯幼儿园玩教具购置支出12，500元；免费午餐资金支出257，400元，用于乡村幼儿园幼儿及教师的伙食补助支出；学前教育保育员安保人员工资57，100元；对比上年减少2,787,383.28元，主要原因是本年学生人数略有减少，拨款减少，因此支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县夹寒箐镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出54,086,114.25元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,545,425.36元，增长2.94%，主要原因本年资金清算及时，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出44,726,217.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%。主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等；
2.社会保障和就业（类）支出3,542,741.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于教师养老保险缴费和退休教师公用经费；
3.卫生健康（类）支出2,842,370.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于教师基本医疗保险缴费；
4.住房保障（类）支出2,974,785元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于教师住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,885元，支出决算为14,218元，完成年初预算的19.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,013元，占总支出决算的70.42%；公务接待费支出决算4,205元，占总支出决算的29.58%，具体是国内接待费支出决算4,205元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县夹寒箐镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,885元，支出决算为14,218元，完成年初预算的19.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,013元，完成年初预算的16.42%；公务接待费支出决算为4,205元，完成年初预算的38.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加613.23元，增长4.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，对比上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，对比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,591.77元，下降26.4%；公务接待费支出决算增加4,205元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待上级领导来校检查工作较多，费用支出比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关领导检查工作发生的支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县夹寒箐镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年一样。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县夹寒箐镇中心学校资产总额124，296，203.10元，其中，流动资产1,968,824.13元，固定资产118,272,234.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,347.73元，保障性住房3,959,797.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70，366，683.02元，其中固定资产增加70，756，305.70元，货币资金减少357，371.68元，其他应收款减少32，251.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
1、会议费支出情况：本年度我校会议费支出13,073.00元，上年度为5,180.00万元。与上年对比增加7,893.00元，本年开展工作会议较多，支出增加。
2、培训费支出情况：本年度我校培训费支出共计88,783.84元，上年度为214,117.00元。与上年度相比，我校培训费支出减少125,333.16元，本年受疫情影响，外出学习教师人次减少，培训费减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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