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马关县工信商务局2022年度部门决算公开
马关县工信商务局目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县工信商务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实党和国家关于工业和信息化、商务工作的方针政策和决策部署。
2.负责工业和信息化行业发展的规划、推进、服务、管理工作;指导工业信息化技术的推广运用,推进信息化与工业化融合发展;推进工业产业结构调整和优化升级,实现新型工业化创新发展。
3.负责电力行政管理,行政执法和电力运行监测等需求管理工作;负责盐业行政管理。
4.负责工业企业技术改造、技术创新、技术进步的组织、实施和服务工作;按照规定权限负责工业项目技术改造备案并督促实施;加强对工业项目的推进、协调、服务工作;强化对工业发展专项资金的使用和管理。
5.负责拟定煤炭行业发展规划并组织实施;负责煤炭行业管理;指导全县煤炭生产和技术改造,推进煤炭资源整合发展。
6.负责指导中小企业、民营企业发展;会同有关部门拟定全县中小企业、民营企业发展的有关政策和措施,协调做好发展中的问题,排查调处企业矛盾纠纷,做好企业生产、发展等各项协调服务工作。
7.根据产业政策,研究提出全县鼓励、限制和淘汰的生产能力、生产工艺和产品目录,加快落后产能、落后设备和落后生产能力的调查、淘汰力度;加大对工业行业节能降耗工作的指导、监督、监测工作,推进工业企业开展资源综合利用和再生资源回收利用,有效促进节能降耗工作。
8.依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作;配合开展无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
9.会合有关部门拟定我县贸易发展规划,研究制定流通体制改革具体实施办法,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
10.拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,建立健全统一开放、竞争、有序的市场体系;监测分析全县市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;按照有关规定对成品油流通进行监测管理。
11.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全县进出口贸易标准化体系建设;负责进出口企业经营资格核准备案工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制。
12.贯彻执行对外经济合作政策,负责全县对外经济合作工作,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理;依法审核国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
13.负责外商投资促进和保护管理工作。
14.会同有关部门拟定对越贸易、边境贸易和经济合作的措施并组织实施;参与越南等东盟国家的区域性经济组织的会议和活动;负责拟定我县经贸涉外事务规章制度;归口管理全县经贸涉外工作及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作;负责参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。
15.负责口岸规划、建设等相关工作。
16.负责工业、信息化和商贸企业人才队伍建设及企业管理人才统计、培训和技术职称审报工作。
17.负责煤矿行业、已建电站和民用爆炸物品生产、销售环节的安全监管工作。
18.统一领导和管理马关县沿边开放中心、马关县投资促进局。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领,不断夯实基层组织建设
一是严格落实党组会议“第一议题”制度,切实将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大,十九届历次全会,党的二十大精神列入首要学习议题抓好学习贯彻。二是巩固深化“两学一做”和党史学习等主题教育活动成果,年内共组织开展(党委)党组理论中心组集中学习9次、干部职工理论学习8次。三是严格落实党内政治生活制度,领导班子带头落实各项制度、主动参加支部活动,年内按程序成立局机关党委、纪委,完成班子选举配备等相关工作;从严把好发展党员入口关,筛选发展党员16名。四是抓牢意识形态工作。定期开展行业领域意识形态工作分析,关注舆论导向,加强单位微信群、QQ群等媒介平台的管理,牢牢把握正确的政治方向和意识形态领域话语权。五是从严抓实干部队伍建设,强化党组在选人用人方面的领导和把关作用,年内共推荐提拔科级干部1人,推荐1名年轻干部外出驻点招商,轮流选派干部职工进行培训锻炼,大力提升了全局干部队伍政治素养和业务素质。
2.坚持从严治党,扎实推动党风廉政建设
一是抓牢党组主体责任“牛鼻子”。局主要领导和班子成员切实履行“第一责任人”和“一岗双责”要求,把党风廉政建设与中心工作同部署、同落实、同检查,年内共向7名班子成员进行派单,分派工作任务91项,均已按时完成派单任务。二是常态化开展党风廉政建设工作。将警示教育和家风教育贯穿于全局学习和工作的始终,持续推动以案促改,持之以恒纠治“四风”,共组织全系统干部职工学习党纪党规3场65人(次),开展警示教育活动2场35人(次)。三是加强日常监管。盯紧“关键少数”、关键岗位,围绕权力运行的各个环节,对遵守工作纪律、履行工作职责,提升服务质量、办事效率和重点项目建设等情况开展定期监督检查,进一步提高风险意识,提升办事效率。四是班子成员带头遵守廉洁从政各项规定,严格执行机关各项规章制度,严格“八小时以外”行为监督,如实向组织报告个人有关事项,着力营造风清气正干事创业环境。
3.坚持立足本职,围绕目标狠抓经济发展
一是工业经济高位增长。紧紧围绕云锡文山片区两公司“倍增翻番”计划落实,深入贯彻落实国家、省州稳增长及扶持企业发展“一缆子”政策措施,认真落实县级领导联系服务企业制度,协调联系县级各有关部门和企业,统筹抓好复工复产、产能提升、要素保供、疫情防控等措施落实,全力推动工业经济稳步健康发展。全县规上企业实现增加值36.96亿元,增长21.2%。
二是商贸经济平稳运行。积极应对新冠疫情、消费市场疲软、需求收缩等不利影响,用好用活国家、省、州促消费政策措施,积极开展形式多样主题消费、大众消费等线上线下促销活动,推动全县促消费工作有力、有序、有效开展。全年完成社消总额54.6亿元,下降1%。外贸方面:积极做好都龙口岸疫情防控各项工作,主动对接谋划口岸货物通关各项措施,扎实推进口岸“一水两污”等基础设施建设,进一步夯实口岸发展基础。编制了口岸货物通关运行工作方案,抓实口岸通关各类设施设备维护工作,预计2023年1季度,可实现口岸正式通关运行。
三是非电投资持续增长。坚持“抓项目就是抓发展、抓投资就是抓经济”的理念,狠抓协调服务、责任落实、监测分析等各项工作措施,着力破解项目建设难题。年内完成非电工业投资17.26亿元,同比增长7.74%。
四是升规纳限有序推进。强化县内企业和大个体发展扶持,加大省、州各项助企纾困系列政策措施宣传落实,落实好县级部门挂联企业服务工作机制,积极帮助企业解决资金申请、政策和生产要素支持保障等问题,培育壮大产业龙头企业,支撑主导产业发展,强化市场企业运行调度及数据监测,全力支持企业发展壮大。年内升规纳限16户企业(大个体),其中,升规企业2户,纳限社消企业(大个体)14户。
4.坚持服务大局,统筹推进各项工作开展
一是扎实抓好强边固防工作。按照上级统一安排,做好都龙镇堡梁街村委会224—225段哨点值守工作,今年以来,派驻堡梁街村委会强边固防队员1名,累计派出强边固防哨点驻守人员19批70余人(次),坚决将疫情拦在国门之外。二是坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬”的原则,加强对行管企业疫情防控工作的指导和检查力度,督促重点场所人群按要求做好核酸检测,全力服务保障企业正常生产经营。年内对行管的规上企业、超市、油站、外卖等进行疫情检查50余次,出动人员100余人(次)。三是切实履行网格管理责任,认真做好网格责任区兴隆社区河边村政策宣传、疫情防控、卫生整治等工作,河边村“七城创建”等各项工作扎实推进。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
马关县工信商务局设办公室、政策法规股、工业信息股、中小企业股(中小企业服务中心)、商贸流通股(马关县商务综合行政执法大队)、对外贸易股6个内设机构。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
2022年末实有人员编制22人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制3人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职实有行政人员19人(含行政工勤人员3人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县工信商务局2022年度收入合计10,590,614.38元。其中:财政拨款收入10,540,178.4元,占总收入的99.52%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入50,435.98元,占总收入的0.48%。与上年相比,收入合计比2021年7,308,209.85元增加3,282,404.53元,增长44.91%。其中:财政拨款收入增加3,256,299.97元,增长44.71%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加26,104.56元,增长107.29%。主要原因是2022年度增加项目款拨入。
二、支出决算情况说明
马关县工信商务局2022年度支出合计10,667,463.32元。其中:基本支出4,177,841.44元,占总支出的39.16%;项目支出6,489,621.88元,占总支出的60.84%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计比2021年13,431,742.54减少2,764,279.22元,下降20.58%。其中:基本支出减少544,001.1元,下降11.52%;项目支出减少2,220,278.12元,下降25.49%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。主要原因是2022年度减少项目款支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障马关县工信商务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,177,841.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,670,077.88元,占基本支出的87.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,763.56元,占基本支出的12.15%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障马关县工信商务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,489,621.88元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为:森达公司茅草寨林场管理专项经费2,003,393.88元、柏光国同志一次性抚恤费及安葬资金193,868.00元、新能源汽车推广应用奖励专项资金100,000.00元、中小企业发展专项资金70,000.00元、中小微企业纾困发展以奖代补专项资金1,183,900.00元、住宿餐饮业相关奖补专项资金800,000.00元、商贸进出口专项经费200,000.00元、中央外经贸发展支持边境贸易项目专项资金20,000.00元、中央外经贸发展支持边境贸易项目专项资金500,000.00元、中央外经贸发展支持边境贸易发展专项资金230,000.00元、企业和个体升规纳限发展奖励专项资金1,182,860.00元、退休人员安家补助经费5,600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县工信商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出10,610,178.40元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比,比2021年13,397,678.43元减少2,787,500.03元,下降20.81%,主要原因是2022年度减少项目款支出。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,207,773.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.08%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、遗属人员生活补助支出等;
2.社会保障和就业(类)支出579,518.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工养老保险,退休人员抚恤费等支出;
3.卫生健康(类)支出276,756.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗、工伤保险、生育保险、大病医疗支出;
4.资源勘探工业信息等(类)支出类1,353,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于无线电监管、工业和信息产业支持、中小企业发展专项等支出;
5.商业服务业等(类)支出2,932,860.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.64%。主要用于电子商务进农村示范县项目支出;
6.住房保障(类)支出259,370.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于职工住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元,支出决算为79,535.00元,完成年初预算的61.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算70,000.00元,占总支出决算的88.01%;公务接待费支出决算9,535.00元,占总支出决算的11.99%,具体是国内接待费支出决算9,535.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县工信商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元,支出决算为79,535.00元,完成年初预算的61.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元,完成年初预算的87.5%;公务接待费支出决算为9,535.00元,完成年初预算的19.07%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是马关县工信商务局按照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制“三公”经费支出,进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年100,200.00元减少20,665元,下降20.62%。其中:因公出国(境)费与上年持平;公务用车购置费与上年持平;公务用车运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少20,665元,下降68.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,减少的主要原因是马关县工信商务局按照中央八项规定要求,厉行节约,继续严格控制“三公”经费支出,进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县工信商务局2022年机关运行经费支出450,478.64元,与上年对比,比2021年483,648.44元减少了33,169.8元,下降6.86%。主要原因是减少了办公经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,马关县工信商务局资产总额2,848,042.14元,其中,流动资产1,616,775.14元,固定资产1,231,267.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,843,006.02元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额21,250.00元,其中:政府采购货物支出21,250.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21,250.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
一是工业经济高位增长。紧紧围绕云锡文山片区两公司“倍增翻番”计划落实,深入贯彻落实国家、省州稳增长及扶持企业发展“一缆子”政策措施,认真落实县级领导联系服务企业制度,协调联系县级各有关部门和企业,统筹抓好复工复产、产能提升、要素保供、疫情防控等措施落实,全力推动工业经济稳步健康发展。全县规上企业实现增加值36.96亿元,增长21.2%。
二是商贸经济平稳运行。积极应对新冠疫情、消费市场疲软、需求收缩等不利影响,用好用活国家、省、州促消费政策措施,积极开展形式多样主题消费、大众消费等线上线下促销活动,推动全县促消费工作有力、有序、有效开展。全年完成社消总额54.6亿元,下降1%。外贸方面:积极做好都龙口岸疫情防控各项工作,主动对接谋划口岸货物通关各项措施,扎实推进口岸“一水两污”等基础设施建设,进一步夯实口岸发展基础。编制了口岸货物通关运行工作方案,抓实口岸通关各类设施设备维护工作,预计2023年1季度,可实现口岸正式通关运行。
三是非电投资持续增长。坚持“抓项目就是抓发展、抓投资就是抓经济”的理念,狠抓协调服务、责任落实、监测分析等各项工作措施,着力破解项目建设难题。年内完成非电工业投资17.26亿元,同比增长7.74%。
四是升规纳限有序推进。强化县内企业和大个体发展扶持,加大省、州各项助企纾困系列政策措施宣传落实,落实好县级部门挂联企业服务工作机制,积极帮助企业解决资金申请、政策和生产要素支持保障等问题,培育壮大产业龙头企业,支撑主导产业发展,强化市场企业运行调度及数据监测,全力支持企业发展壮大。年内升规纳限16户企业(大个体),其中,升规企业2户,纳限社消企业(大个体)14户。(部门绩效自评情况详见附表)。
五、其他重要事项情况说明
马关县工信商务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出;马关县工信商务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53262500132201111
主要原因是减少了办公经费的支出