监督索引号53262500633601000
马关县老君山省级自然保护区管护分局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 马关县老君山省级自然保护区管护分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县老君山省级自然保护区管护分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年保护区工作以保护为基础、加强巡逻。巡山护林是保护区生物资源保护最有效的方法之一。主要工作主要包括以下几点：
1.加强巡山护林力度，切实打击违法犯罪活动。
始终坚持预防为主、综合治理，强化自然保护区人迹活动监管，严格按照“谁违规、谁整改，谁破坏、谁治理”的原则，强化从源头防治生态环境破坏，强化护林员的管林，制定巡山护林管理制度，实行护林员持证上岗，加大巡山和整治打击力度，严肃清理和查处涉及保护区的各种违法违规行为，有效保护了保护区森林资源安全。继续开展“平安林区”活动，及时移交林区治安线索。
2.加强保护区法律法规宣传，引导农户自觉参与保护的自觉性和主动性。
深入林区周边村寨进行法制宣传，提高周边村寨老百姓的法律意识，使之充分认识森林生态建设的重要性，积极配合做好保护区森林资源保护工作。
3.完善制度，加强巡山护林监管力度。
完善《巡山护林制度》，明确护林员的工作职责，实行护林员统一着装、佩戴标志上岗，做好巡山护林登记，随时汇报各种动态信息，如实记载当天巡山情况，对发生的各种破坏行为要做到第一知情并及时报告和协助调查处理。
4.创新举措，扎实抓好森林防火工作。
为切实做好森林防火工作，老君山省级自然保护区管护分局高度重视，周密部署，创新举措，扎实抓好森林防火工作。主要包括以下举措：（1）成立机构，做好部署；（2）落实责任，明确目标；（3）强化宣传，营造氛围；（4）加强请示，做好应急准备；（5）建立制度，做好应急值守；（6）做好安全隐患排查，从源头上杜绝森林火灾的发生。
5.履行责任，扎实抓好党的建设工作
认真履行党风廉政建设、基层党建、意识形态、扫黑除恶等工作第一责任人的职责，对重要工作亲自部署、重大问题亲自抓、重要环节亲自协调、重点工作亲自落实，做到党的建设工作与业务工作同安排、同部署、同落实，两手抓、两不误、两推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
退休人员3人,由养老保险基金发放养老金的退休人员3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县老君山省级自然保护区管护分局2022年度收入合计195.81万元。其中：财政拨款收入195.71万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.10万元，占总收入的0.05%。与上年178.26万元增加17.55万元，主要原因：本年马关县林业和草原局转拨的老君山的管护费用较上年增加。
二、支出决算情况说明
马关县老君山省级自然保护区管护分局2022度支出合计205.10万元。其中：基本支出146.24万元，占总支出的71.30%；项目支出58.86万元，占总支出的28.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年229.85万元对比，减少24.75万元，主要原因：我单位新建的李子坪管护站已完工，减少相关支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县老君山省级自然保护区管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.24万元。与上年144.18万元增加2.06万元，主要原因：我单位社保基数调整及退休人数变动，人员经费与上年支出稍有增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.73万元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.51万元，占基本支出的7.19％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县老君山省级自然保护区管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.86万元，其中基础建设类支出：铜街管护站建设专项资金25万元，目前该项目已竣工验收；专项支出：森林生态效益补偿29.44万元，林业草原防灾减灾4.42万元。
与上年84.74万元对比，减少25.88万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2022年度一般公共预算财政拨款支出195.71万元,占本年支出合计的95.42%。与上年145.53万元对比，增加50.18万元,主要原因：单位项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于事业单位离退休0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.45万元、其他社会保障和就业支出0.10万元。
9.卫生健康（类）支出7.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于事业单位医疗支出6.94万元、其他行政事业单位医疗支出0.69万元。
10.节能环保（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于其他自然生态保护支出25.00万元。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出141.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%。主要用于人员经费支出106.27万元，其中基本工资40.50万元、津贴补贴15.26万元、奖金9.50万元、绩效工资35.37万元，对个人和家庭的补助5.64万元；公用经费支出10.27万元；项目支出24.47万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳职工住房公积金9.28万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为4.28万元，完成预算的93.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置支出决算为0万元，占总支出决算的0%，公务用车运行费支出决算为4万元，占总支出决算的93.46%；公务接待费支出决算为0.28万元，占总支出决算的6.54%，具体是国内接待费支出决算0.28万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位着力落实过紧日子要求，厉行节约，严控三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.01万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严控三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于加强巡山护林等工作。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于资质认证等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县老君山省级自然保护区管护分局2022年机关运行经费支出0万元，以上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县老君山省级自然保护区管护分局资产总额101.34万元，其中，流动资产4.67万元，固定资产96.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.86万元，其中固定资产增加6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500633601111
