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云南省马关县气象局2022年度部门决算公开说明

来源: 更新时间:2023/08/28

监督索引号53262500633301000

云南省马关县气象局2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理;组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集和传输;依法保护气象设施和探测环境;负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;负责党的建设、精神文明和气象文化建设;承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

做好本行政区域内气象灾害的监测、预报、预警、风险评估、气候可行性论证、气候评价、雷电防护及人工影响天气作业,承担预警信息发布系统建设及运行维护;气象探测资料的采集及传输;依法保护气象设施和探测环境;负责本行政区域内的气象监测及气象设施的管理和维护;及时发布预报预警信息;承担对县级地方公共气象服务管理工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,无所属单位.

(二)决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省马关县气象局2022年末实有人员编制12人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:由养老保险基金发放养老金的退休人员5人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省马关县气象局2022年度收入合计58.58万元。其中:财政拨款收入58.58万元,占总收入的100%。与上年相比,收入合计减少7.22万元,下降10.97%。其中:财政拨款收入减少7.22万元,下降10.97%。主要原因是2022年3月1日退休一人、11月1日退休一人、3月20日调出人员一名、3月20日调入人员一名、7月新招聘人员一名,2022年度县级财政部门未拨付人工影响天气工作经费。

二、支出决算情况说明

云南省马关县气象局2022年度支出合计54.58万元。其中:基本支出54.58万元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少11.22万元,降低17.05%。其中:基本支出增加1.28万元,增长1.95%;项目支出减少12.50万元,下降19.0%。主要原因是2022年3月1日退休一人、11月1日退休一人、3月20日调出人员一名、3月20日调入人员一名、7月新招聘人员一名,2022年度县级财政部门未拨付人工影响天气工作经费。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.58万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.58万元,占基本支出的100%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。主要原因2022年度县级财政部门未拨付人工影响天气工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省马关县气象局2022年度一般公共预算财政拨款支出54.58万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少11.22万元,下降17.05%,主要原因是2022年3月1日退休一人、11月1日退休一人、3月20日调出人员一名、3月20日调入人员一名、7月新招聘人员一名,2022年度县级财政部门未拨付人工影响天气工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出13.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于事业单位离退休支出。

9.卫生健康(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出41.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%。主要用于气象事业机构支出。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省马关县气象局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减0元,增减0%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0元,增减0%;公务用车购置费支出决算增减0元,增减0%;公务用车运行维护费支出决算增减0元,增减0%;公务接待费支出决算增减0元,增减0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省马关县气象局2022年机关运行经费支出0.045万元,减少0.135万元,减少75%,主要调出一名行政人员。部门机关运行经费主要用于气象局机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,马关县气象局资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

                                                                                                                                 
                          国有资产使用情况表
公开11表
部门:云南省马关县气象局 金额单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产                     固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1
本单位无此事项公开,故此表为空表

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

需简单阐述部门绩效自评情况(部门绩效自评情况详见附表)。

五、其他重要事项情况说明

云南省马关县气象局无需要其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262500633301111

                                                                                                                                 
国有资产使用情况表
公开11表
部门:云南省马关县气象局 金额单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1
本单位无此事项公开,故此表为空表

         责任编辑:气象局  

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