监督索引号53262500136000501000
马关县古林箐乡中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县古林箐乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县古林箐乡中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究制定全乡教育发展战略，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理全镇的教育教学工作。
2.研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施素质教育。积极办好全镇的学前教育，扶持民办教育，深入宣传职业教育，积极抓好成人培训，促进各类教育协调发展。
3.组织实施小学义务教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育健康发展。完成小学学历教育（相关社会服务）幼儿保育、幼儿教育。确保“两基”、“义务教育均衡发展”工作成果。抓好成人教育工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责中小学、幼儿园的招生工作。
4.严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，寄宿制学生生活补助费、学生营养改善计划补助。积极争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
5.积极开展辖区内校园的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境；规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好政治性、突发性等重大问题；指导全镇各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。
6.组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，抓好教育系统行风建设；指导学校内部人事制度改革和管理体制改革；负责中小学、幼儿园人事管理和学校领导班子的考核、任免、报批工作，镇内教师的调动、分配工作。
7.完成马关县教育体育局和古林箐乡党委、政府安排的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.做好疫情防控，加强安全教育管理
国内国际疫情形势依然严峻，尤其是地处边境地区，疫情更不容忽视。开学后，我校根据上级要求，严格落实一校一方案，严格按照方案做好疫情防控工作。抓实抓好校园环境卫生整治行动，做好校园消毒全覆盖，扎实推进爱国卫生运动，大力加强安全教育管理，为打好疫情防控阻击战奠定坚实基础。同时，要求各校加强值班力度，对学校进行封闭式管理，校外无关人员一律不得进入校园。因有急事需进校园的，必须按照疫情防控相关要求，做好扫码、测体温、作登记等相关程序，无异常情况方可进入校园。
2.加强教师队伍建设，努力提高师资水平
一所学校办学水平如何，很大程度上取决于教师队伍的素质。因此我们十分重视教师队伍的建设。针对本校教师队伍青黄不接的实际情况，我们在教师队伍建设上，抓了以下几方面：
（1）.加强学习，提高认识。
开学初及放寒假前组织全体教师认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》《事业单位工作人员处分暂行规定》、《马关县古林箐乡中心学校教学常规业务检查制度》等有关规定和生本教育教学理念的书籍并开展交流讨论，进一步明确人民教师所肩负的光荣使命，增强教师的荣誉感、责任感与紧迫感，从而树立了正确的教育教学观念。由于认识到位了，思想问题解决了，教师们很快以极大的热情投入到教育教学工作之中，并且一直保持了这种良好的工作状态。 通过组织全体教师学习生本教育教学理论，一些老教师的教育教学思想、教学方法逐渐由“师本”转为“生本”，并能将生本理论与教学实际相结合，在教学中尽可能地避免了“穿新鞋走老路”，逐步更新教育观念，提高了驾驭课堂教学的能力。跟上了教育教学改革发展的步伐。老教师通过认真学习逐步转变了教学观念，并积极上好生本研讨课，为年轻教师树立了良好的榜样。
（2）.加强教师培训。
本学期我校根据县教体局教研室的培训安排，组织全体教师参加了学校教师教学基本功技能培训，同时在全校范围内举行了新教师培训，把培训工作落到实处。
（3）.坚持不懈地实施“青蓝工程”，做好老、中、青教师的“传、帮、带”工作。本学期我校继续扎实开展活动带教，“青蓝工程”由点向面，由表层向纵深发展。新老教师互帮互学，共同提高，有效地深化了教学改革，掀起了生本教改教研的高潮，促进了师资队伍的快速发展。“帮教”对子，使年轻教师的课堂教学能力在较短的时间内得到了长足的进步，“青蓝工程”为青年教师的成长提供了一个良好的平台，为我校的可持续发展提供了不竭动力。
（4）.坚持开展教学基本功训练、竞赛活动。
根据我校新上岗年轻教师较多，我们进行了较为切实可行的教师教学基本功训练计划，要求老师说普通话，写工整规范的钢笔字和粉笔字。每由于基本功训练长期坚持，因而教师的综合素质不断得以提升，课堂教学效率不断得到提高。
3.以德育为先导，推动规范化建设
学校德育工作本着“坚持与完善，突破与创新”的思路，坚持以人为本，以理想信念教育为核心，以弘扬和培育民族精神为主线，以树立正确的世界观、人生观、价值观为重点，以常规教育管理为抓手，以养成高尚的思想品质和良好的道德情操为基础，以法治教育为突破口，努力探索民主、科学的德育方法，德育工作取得了喜人的成绩。
4.加强教学常规管理，建立优良的教学秩序。
优良的教学秩序是提高教育教学质量的先决条件之一，而优良的教学秩序来源于日常严格的教学常规管理，“管理出效益”，基于这样的认识，我们加强日常的教学常规管理工作。
（1）.细化常规管理提高课堂质量
（2）.抓好常规检查，强化教学管理
（3）.注意教科研活动，重视青年老师培育，落实日常各项工作。
5.加强“控辍保学”工作，提高巩固保学成果
在少数民族边远地区，家庭思想观念意识淡薄，学生心理问题致使“控辍保学”工作艰难。本学期“控辍保学”难度加大，学校积极与乡政府领导汇报，我们继续采取了“一帮一”、“一对一”的帮扶办法，加大帮扶力度，确保每一位学生都能顺利完成九年义务教育。
6.积极推进学校“四创建一行动”相关工作，巩固脱贫攻坚成果
“四创建一行动”工作也是学校的一项重点工作。学校按照上级部署要求，积极开展“四创建一行动”相关工作，加强教育宣传，开齐开足健康教育课程，邀请古林箐乡卫生院医生开展健康教育讲座；加大资金投入，完善“无烟校园”宣传，组织教师签订不在校内吸烟承诺书；继续推进“小手拉大手”宣传，让学生带领家长搞好房前屋后环境卫生，积极倡导文明新风尚。
7.加大资金投入，改善学校办学设施
因我校建筑设施陈旧，存在一定的安全隐患。为避免不必要的安全事故发生，我校向上级请示并完成了古林箐小学前门右侧塌方处挡墙及排水管建设。
其次，初中学生英语听力口语考试教室耳机不符合标准，我校向上级请示并完成更换英语听力考试耳机，确保学校英语听力口语考试顺利进行。
8.后勤工作
（1）.加强财务管理，严格遵守财经纪律，杜绝不合法收费；搞好经费预算和结算，严格履行现金、支票、借出和报销手续，压缩不必要的开支，充分发挥了资金为教学服务的作用。
（2）.推行校务、财务公开监督力度，坚持收支两条线，增加资金收支情况的透明度。
（3.）加强校产的登记、管理和使用工作。
（4）.加强了对住校生的管理，确保学生在校安全有序，高效的学习和生活。寄宿生内务管理、夜班值勤、制度完善为抓手，努力提高工作效率，增强服务意识。
（5）.做好学校食堂管理工作，加强食品卫生安全宣传力度。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：工会室、总务室、校长办公室、德育室、财务室、教务室。所属单位8个，分别是：
1.古林箐乡团结幼儿园
2.古林箐乡攀枝花幼儿园
3.古林箐乡古林箐幼儿园
4.古林箐乡新发寨幼儿园
5.古林箐乡古林箐中学
6.古林箐乡古林箐小学
7.古林箐乡博甲小学
8.古林箐乡新发寨小学
（二）决算单位构成
纳入马关县古林箐乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县古林箐乡中心学校2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县古林箐乡中心学校部门2022年度收入合计19,704,342.17元。其中：财政拨款收入19,704,342.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少871,249.58元，下降4.23%。其中：财政拨款收入减少715,941.28元，下降3.51%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少155,308.3元，下降100%。主要原因是2022年度绩效考核奖未纳入预算。
二、支出决算情况说明
马关县古林箐乡中心学校部门2022年度支出合计19,719,558.89元。其中：基本支出17,188,450.53元，占总支出的87.16%；项目支出2,531,108.36元，占总支出的12.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,577,942.26元，下降7.41%。其中：基本支出减少754,748.22元，下降4.21%；项目支出减少823,194.04元，下降24.54%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因绩效考核奖降低，同时学校2022年11月和12月学生营养餐暂未支付。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县古林箐乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,188,450.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,740,836.22元，占基本支出的97.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,614.31元，占基本支出的2.6％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县古林箐乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,531,108.36元。其中：基本建设类项目支出0元。学生生活补助支出1,163,025.98元，主要用于发放家庭经济困难学生的生活补助，应发放人员已全部发放；营养餐补助费支出633,040.00元，用于符合标准的学生营养餐饮食，已全部兑现；学生生均公用经费735,042.38元,用于学校日常的运行支出，保障学校的正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县古林箐乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,713,576.7元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,423,254.34元，下降6.73%，主要原因是2022年度绩效考核奖降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出16,436,979.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于小学教育、初中教育、特殊学校教育
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出992,725.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于机关事业单位养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出1,176,566.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,107,306元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,056.73元，支出决算为160.00元，完成年初预算的2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算160.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算160.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县古林箐乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,056.73元，支出决算为160.00元，完成年初预算的2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为160元，完成年初预算的2.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响以及厉行节约，接待的批次减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加160.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按相关文件要求安排接待，同时厉行节约，减少公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州教育体育局、县教育体育局工作人员到学校检查德育工作、安全工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县古林箐乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县古林箐乡中心学校部门资产总额39,345,382.25元，其中，流动资产328,527.57元，固定资产37,394,004.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产482,050.00元，其他资产1,140,800.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,832,235.45元，其中固定资产增加9,857,458.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136000501111
