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马关县第二初级中学2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县第二初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县第二初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强领导班子建设，充分发挥班子的主导作用
加强领导班子建设，使领导班子成为学校工作的坚强核心。我校有一支管理能力强、业务精炼、作风踏实、办事公正，具有良好沟通协调能力的领导班子队伍。在支部书记、校长贺茂文的带领下，领导班子实行参与领导，协作分工，责任到岗，谁主管谁负责，进一步增强校长为中层服务，中层为老师服务，老师为学生服务，一切工作为学校发展服务的主动服务意识。一学期来，领导班子团结一致，上下一心，各司其职，为学校的发展贡献着自己的力量。学期初，深入分析学校的教学状况，制订出各项工作计划，规章制度做到有章可循。在日常管理中，学校领导有强烈的事业心和高度的责任感，每天都是早到校、晚离校，以校为家。
2.加强师德建设，规范办学行为
根据县教体局的安排部署切实加强教师思想道德教育，建设高素质的教师队伍。开展政治理论学习活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。重申师德“十不准”要求，严禁体罚与变相体罚学生、有偿家教、推销教辅资料等有悖于师德现象的发生。组织全体教职工认真学习《中小学教师职业道德规范》、《马关县教师从业规范十坚持十禁止》树立良好社会风尚，共同促进社会风气的根本好转。
严格按照马关县教体系统师德师风专项整治工作，结合我校实际，组织教职工学习“二十大精神”，“师德师风专项整治方案”，新时代“西畴精神”等，让教师从思想上转变观念，从行动上真正参与。还设置了师德师风举报电话及邮箱，并公布在各班家长群里，接受学生家长和学校的监督。
3.加强德育工作，注重德育的实效性
德育是五育之首，本学期我校成立了德育工作领导小组，专门制订了学校德育工作计划，并开展一系列活动进行德育教育。
（1）深化寄宿生管理制度。创新寄宿生管理，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围，注重寄宿生良好习惯的培养。学校做好封闭式教学管理，严格学生外出请假制度。
（2）抓班级管理。不定期召开班主任工作专题会议。制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时布置和落实工作，总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。召开“安全生产月”主题班会，并进行全校性的安全隐患大排查。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任学习，从而不断提高班主任的管理水平。半年来各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作。
（3）做好家校联系工作。充分利用家长会、致家长一封信、家访等形式及家长微信群、QQ群，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通，向家长了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。并做好控辍保学相关工作。我们还重视后进生的转化工作，针对不同后进生的特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。
（4）疫情防控不松懈。根据县委、县政府及疫情防控指挥办相关要求，积极配合做好相关工作。
（5）严抓创卫工作，把教学区域、楼层厕所等细化形成网格，安排专人具体负责每一个网格，卫生得以保洁。特别是每楼层厕所，每节课上课后负责此网格的老师进行清理、打扫，确保干净、无臭。
（6）积极创建民族团结进步示范学校，铸牢中华民族共同体意识，使中华文化与民族文化结合融合起来，以宣传为手段，营造浓厚氛围。为使学校民族团结进步示范校创建活动深入开展，我校根据工作实际，充分利用校会、主题班会、黑板报、广播等形式大力宣传民族团结知识，形成了强有力的宣传声势，使民族团结教育工作深入全校师生心中。
（7）成立马关县第二初级中学第一届学生会，并让学生会成员参与对学生的管理。
4.狠抓教育教学，提升办学质量
教学工作是学校的中心工作。我校透过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量。开学初，教务处组织召开教研组长、年级组长会议，共同商定一学期中的教研组活动，并把活动落到实处。第一、用心开展教研活动。一学期每个老师都要上一堂展示课，学科教师参与听课和研讨交流，并就教学中的问题探讨出解决办法，真正起到了教研的作用。第二、抓实抓好教学常规。(1)严格按《新课程设置方案》，开齐、上足每一门课程。(2)做好学籍管理工作。(3)进一步规范和强化教学常规检查工作。 (4)加强毕业班的教学管理力度。
师资力量的雄厚与薄弱，直接影响学校的教学水平。本学期，我校成立了黄兴慧语文名师工作室，王恩翠数学名师工作室，在名师的引领下继续开展好“青蓝工程”帮教活动。“以老带新，以新促老”，将今年8月份考入和跟岗的32位教师指定1名老教师带领，一对一地帮扶指导，把青年教师的培养作为教师队伍建设的重点。通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师迅速成长起来，提高了教师的自身素质。为更新教师教育理念，提升教师理论素养、专业水平和教学实践应用能力，本学期我校还开展了以下几项活动：第一、邀请昆明市第三中学两位名师张瑞、张文俊到我校开展专题讲座，为我校教师在班级管理方面指明了方向；第二、积极响应县教体局关于学区制的实施，与金厂分校开展揭牌仪式及同课异构教研交流活动；第三、根据教体局、学区文件精神，马关县第二初级中学、金厂镇中心学校、南捞乡中心学校三校举行了“党建联盟、复习备考”教研交流活动。
5.加强党建工作
我校党建工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的精神，深入学习二十大精神，围绕我校党建工作要点及学校工作思路，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，全面完成教育工委部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平，进一步推动学校持续、稳定、健康发展。本学期主要开展了以下几项工作：
在二十大召开之际与金厂镇中心学校开展了“相聚云端、党建促教研活动”，全体党员亲临罗家坪大山战场遗址，缅怀先烈，铭记历史。
积极参与“绿美马关先锋行动”，学校党支部组织全体党员进入网格区打扫卫生，为绿美马关奉献力量。
为推动全县教体系统城乡党建工作均衡发展，加强教师之间相互合作、交流，探讨和解决教学中的实际问题，总结和推进先进教学经验，全面提升教学质量，根据教体局、学区文件精神，马关县第二初级中学、金厂镇中心学校、南捞乡中心学校三校举行了“党建联盟、复习备考”教研交流活动。
6.加大投入、打实基础，规划未来
在建工程：
基础设施实现全面升级。学校于9月份开始动工建设男、女生宿舍楼和教学楼，预计下学期3—4月份投入使用。
下学期规划：
学校下一步将规划建设学校大门、运动场、篮球场以及对校园进行绿化、美化，打造特色校园文化，为绿美校园申报做准备。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、德育处，总务处，办公室。本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入马关县第二初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县第二初级中学2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第二初级中学部门2022年度收入合计11,465,354.07元。其中：财政拨款收入11,465,354.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5,067,319.84元，增长79.2%。其中：财政拨款收入增加5,094,905.91元，增长79.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少27,586.07元，下降100%。收入增加是因为学校教师人数和学生人数增加，且国库集中支付结余按照收付实现制列支，2021年的9月-12月奖励性绩效均未在当年得以清算，而是于2022年年初发放，导致2022年的收入包含了2021年的该部分经费。
二、支出决算情况说明
马关县第二初级中学部门2022年度支出合计11,447,843.27元。其中：基本支出9,198,717.59元，占总支出的80.35%；项目支出2,249,125.68元，占总支出的19.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,895,814.15元，增长74.72%。其中：基本支出增加4,401,757.32元，增长91.76%；项目支出增加494,056.83元，增长28.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加是因为学校教师人数和学生人数增加，且国库集中支付结余按照收付实现制列支，2021年的9月-12月奖励性绩效均未在当年得以清算，而是于2022年年初发放，导致2022年的收入包含了2021年的该部分经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县第二初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,198,717.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,997,257.19元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,460.4元，占基本支出的2.19％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县第二初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,249,125.68元。其中：基本建设类项目支出0元。日常办公经费实际开支862,687.08元，项目实施完成，足额下达资金；生活费补助实际开支为1,104,253.60元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。营养餐补助实际开支为282,185.00元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第二初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,447,843.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4,923,400.22元，增长75.46%，主要原因是学校教师人数和学生人数增加，且国库集中支付结余按照收付实现制列支，2021年的9月-12月奖励性绩效均未在当年得以清算，而是于2022年年初发放，导致2022年的收入包含了2021年的该部分经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出9,351,185.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于初中教育、特殊学校教育；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出922,610.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出501,567.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出672,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9747.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第二初级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9747.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情的影响以及上级出台的同城不接待的政策要求等未安排接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情的影响以及上级出台的同城不接待的政策要求等未安排接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第二初级中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县第二初级中学部门资产总额2571,757.5元，其中，流动资产46,788.75元，固定资产2,524,968.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,488,559.73元，其中固定资产增加2,457,448.75元,流动资产增加31,110.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136002301111
