监督索引号53262500136001701000
马关县第二小学2022年度部门决算
目录
第一部分 马关县第二小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县第二小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强政治理论和业务学习，把准办学方向，提升管理水平，使学校管理更规范、更人性、更精细。
认真学习党和国家的法律法规，认真学习党的十九、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。全面贯彻国家教育方针，以实施好新课程为目标，不断把素质教育引向深入，在学校管理中以科学发展观为指导，坚持“以人为本”的理念，创新学校内部管理机制，调动了教职工的工作积极性，使学校管理走向规范化、人性化、精细化的轨道。在教育管理中，尊重教师，民主管理学校，关心学生，关注每位学生的一切。顾全大局，爱校如家，爱生如子，爱师如已，抓实党风廉政建设和意识形态工作，认真落实学三重一大制度，率先垂范，廉洁自律，尽职尽责，扎实工作，完成了上级下达的各项工作任务。
2.注重抓班子强引领，促党组织凝聚力提升。
（1）.党支部始终将政治理论学习和业务学习作为全体党员的首要任务，坚持做好每周一下午的政治理论学习活动，定期组织集中学习，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示、习近平总书记在中国共产党成立100周年庆祝大会上的讲话精神、党的二十大精神等，学习优秀共产党员张桂梅同志的事迹，党支部始终以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为指导，大力宣传和普及党史知识，推动党史学习教育走深走实。开展“我为群众办实事”等教育活动。党员带头，全体教师积极投身到爱国卫生运动和七城创建活动中，充分展现了不怕脏、不怕累，敢于冲在前面，敢于挑战的精神，积极参与到疫情防控战役中，利用课余时间到网格期作宣传、搞卫生等。
（2）.为促进本地区教育优质均衡发展，加强校际间教育教学经验交流，改变教师们的育人观念从而提高教学水平，按上级教育主管理部门的要求抓实学期制和对口帮扶工作，在支部书记的带领下，党员同志们吃苦耐劳、尽职尽责，本学期，组织党员优秀教师龙泽媛、柏秀乡、赵玲、杨国丽、黄兴懂、高玉香、李明平、刘远凤、邓代敏、熊斌和非党员优秀教师周艳、曹凤淑等分别送教到马白镇方山小学、马白镇花枝格小学、仁和镇腻坡小学、金厂镇上天雨小学，每次都是天不亮就出发，活动结束就回学校工作，虽然很辛苦，但同志们无怨无悔。
（3）.学校坚持党建工作为引领，积极实施红色教育培根铸魂工程，充分挖掘“红色”文化融合，学校党支部积极打造出红色阵地建设+红色模范带头，红色社团奠基+红色温暖帮扶的“四红”党建模式。
第一红色堡垒建设引领思想新发展，按时开展“三会一课”支部书记上党课，让理论学习将党支部建设引向深处，全力抓好红色阵地建设，建设以“追寻红色印记 争做强国少年”、“马关红色印记”为主题的红色党建文化长廊，以国粹京剧、四书五经等为主要内容的传统文化长廊，以“清廉之风润校园，廉洁之德铸师魂”为主题的清廉文化长廊。开展讲“红色故事”故事活动，营造人人参与讲红色故事的局面，激发全体师生学习党史的热情。成立了少年红色宣讲团，宣讲团由20名优秀学生组成，宣传的形式主要以现场宣讲和视频为主，通过讲解一大至二十大党的历程，革命故事，传承红色基因，弘扬革命精神，让师生知党情、感党恩、听党话，坚定了师生跟党走信念。
①继续加大在校园内开设无人值守“诚信超市”的宣传和育人为度，培育小学生社会主义核心价值观之诚信观，营造出诚实守信、重信守诺的诚信文化氛围。
②抓行为习惯养成，培养讲文明话、行文明事、做文明人的红星少年。支部书记带头带班子成员，自己坚持每天6：40前到校迎学生入校，学生放学送学生离校，让学生养成了见到老师和同学微笑问好的好习惯。开设了“培德养行”德育校本课程，组织教师编写《雅德善行》德育校本教材。申报四星级德育星级学校通过州专家组实地核查。
第二 学校坚持抓牢教书育人这一导向，在年轻教师培养上下硬功，实施了红色+双培养工程。成立了柏秀香党员名师工作室、龙泽媛党员名师工作室和卢学琼名师工作室，携手扶持全校20余名青年教师快速成长。多次举行一课一研新课堂达标等教学研讨活动，共同磨课提高业务水平。同时，学校还深入开展了党员公开示范课，党员志愿者服务等红色教育活动，为学校的教学工作提供强有力的保障。
第三 党建引领，抓实思政教师队伍建设。学校党支部把抓实“思政教师”队伍建设作为学校的主要工作，支部书记给思政教师上示范课，主动组织思政教研活动，随堂听取思政教师上思政课，并给予合理的指导。
第四 党建引领创“绿美校园”为深入贯彻落实习近平生态文明思想，打造优美整洁环境，构建绿色和谐校园，我校按照“因地制宜、科学规划、注重教育、经济实用”的原则，坚持将绿美校园创建与学校特色创建相结合，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动师生积极参与“绿美校园”建设，砌花、栽花、修画文化墙，让学校变得更美丽。一是把“围绕教育抓党建、抓好党建促教育”作为工作目标，把“绿美校园”创建作为近期党支部建设的重要事项，做到支委会、支部大会研究“绿美校园”创建；把义务参与“绿美校园”创建作为主题党日活动的重要内容。同时，把“绿美校园”建设纳入“三重一大”，提升了班子成员的议事能力，彰显出班子成员的智慧，突显班子民主议事的优越性，提高班子成员参与“绿美校园”创建的主动性、积极性；二是开展“绿美校园”创建主题党日活动，组织党员教师到山里挖竹子到学校栽种；休息日对校园进行彻底清扫；加班加点美化学校文化墙等。帮助老师们树立“学校是我家、美丽靠大家”意识，让老师们深切感受“绿美校园”是大家的劳动成果，从而更珍惜和爱护校园，不断增强老师们的主人翁意识和成就感、幸福感、归宿感，让党员教师始终立足先锋模范岗位，不断提升队伍整体战斗力强；三是通过“绿美校园”创建活动，同步查找工作机制短板，不断健全党支部机制，推进支部建设规范化、制度化，提升家长的信赖度和满意度。通过校“绿美校园”建设在党支部规范化建设中的推动作用，为全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，提供强有力的保证。
第五 党建引领，打造“清廉校园”
为贯彻落实立德树人根本任务，积极传播廉洁价值理念，推动学校清廉文化建设，学校领导积极响应，成立以党支部书记、校长张世芬为组长，杨国丽、黄兴懂、周艳为副组长的清廉校园建设实施领导小组，以“清廉之风润校园,廉洁之德铸师魂”为主题，围绕“五清五廉”打造清廉示范学校，共同营造风清气正的育人环境。清廉党小组发挥党员先锋模范作用，健全和完善统一领导、教育工作，统筹协调、齐抓共管的责任机制，把政治建设摆在首位。全面贯彻党的教育方针，牢牢把握学校意识形态工作领导权，把社会主义核心价值观融入日常教育教学工作中，严格规范党的制度活动，深化“两学一做”学习教育常态化制度化。把清廉文化教育融入学校教育教学全过程，开展“清明行风、清净校风、清正教风、清新学风”建设工程，把“清廉学校”建设作为基础工程。坚持德育为先，不断加强学生理想信念教育。培养学生正确价值观念和高尚道德情操，引导师生对标教学，提高质量，加强学生学业诚信教育和管理。开展“书清廉”书法活动，清廉手抄报，表演清廉快板，签订廉洁从教承诺书、举行廉洁从教宣誓、拍摄宣传片等活动，将清廉教育融入日常教学。提倡“以好家风育好孩子”，秉承廉洁教育“从家庭做起、从娃娃抓起”的理念，将廉洁家风教育融入学生思政教育和社会主义核心价值观教育。通过小手牵大手，评选“清廉家风小明星”、“清和幸福家庭”，让孩子从小接受来自家庭家风家训的教育，再让孩子把在学校学到的廉洁意识，良好品德带回家庭，影响家长的言行，共同促进廉洁品质的形成。
第六 红色社团奠基传承文化新理念。学校将红色文化教育与社团活动深度融合，继续实施红色社团活动，一二年级为红色绘画、手工社团，三至六年级开展经典诵读、红色舞蹈、红领巾金话筒、社会主义核心价值观手语操、武术、钢琴、合唱、足球、古筝、书法、篮球等社团，红色社团以学生为主，红色为主题，将24字核心价值观、党史教育、习近平新时代中国特色社会主义思想与社团相结合，红色印记再度点亮。同时，学校为创新传承红色实践，营造忆苦思甜新氛围，建立“良耜研学园”劳动实践基地，不仅丰富学生的课余生活，还让学生学到许多书本上学不到的知识。通过蔬菜种植与售卖，让学生在实践中去学会了劳动，学会了做事、做人，提升学生的自主学习能力和自主解决问题的能力，体验劳动的艰辛，感受收获喜悦，感知父母挣钱的不易，学会了感恩。
第七 开展学习宣传贯彻落实党的二十大精神系列活动。围绕党的二十大精神，支部开展了支部书记宣讲党的二十大精神活动，给师生进行了11场3000人次的不同形式宣讲。少先队大队部组织二到六年级的学生开展“学习二十大，争做好队员”队仪式比赛、手抄报比赛、党的故事我来讲比赛等活动，把学习宣传贯彻落实党的二十大精神落到实处，顺利召开了中国少年先锋队马关县第二小学第四次代表大会。
3.加强师德师风建设和教师队伍建设
根据《中小学教师职业道德规范》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》的要求，积极开展“树教育新风，塑教师形象”活动，出台了《马关县第二小学强化学校内部管理工作纪律要求》。切实加强教师的业务培训，鼓励和引导教师，特别是青年教师专业技能提升。抓实教学常规，坚持推门听课评课制度。以抓教师形象为着眼点，抓实师德师风建设，一支业务精、甘奉献的优秀教师团队正在形成。
4.校园文化建设亟需内化于心外化于行。
5.下一步工作
（1）校园建设
多方筹措资金，改善办学条件。争取“十三·五”教育发展规划中的艺术综合楼早日变为现实；加强学校信息化、校园文化建设，打造州级现代教育示范校。
（2）队伍及课程建设
第一 教职工队伍建设
①加强学校党建工作，强化领导班子素质和能力建设，打造一支强有力的教师队伍。
②加强教师业务学习和培训，强化细化教育科研工作，更进一步落实抓好科研兴校工程。
③加强师德师风建设，强化思想政治工作和作风改进。提升教师职业和思想境界，树立良好典型和榜样，营造积极向上的校园文化。
第二 加强课程建设形成办学特色
更新观念、坚定信念、积极探索有利于学生综合素养发展的校本课程和少队建设，积极探索开展社团活动，强化办好各种兴趣特长班，努力实施素质教育，提高学生的综合素质，办出学校特色，丰富充实品牌学校内涵、争创现代一流优质小学。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校务处、教务处、总务处、德育处、团委、财务室。本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入马关县第二小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县第二小学2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第二小学部门2022年度收入合计18,640,233.3元。其中：财政拨款收入18,640,233.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加783,236.36元，增长4.39%。其中：财政拨款收入增加882,536.36元，增长4.97%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少99,300元，下降100%。主要原因是教师人数、学生人数增加，导致相关经费增加；2022年度无其他收入。
二、支出决算情况说明
马关县第二小学部门2022年度支出合计18,641,504.7元。其中：基本支出16,359,111.56元，占总支出的87.76%；项目支出2,282,393.14元，占总支出的12.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加102,067.14元，增长0.55%。其中：基本支出减少39,417.93元，下降0.24%；项目支出增加141,485.07元，增长6.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是教师人数、学生人数增加，导致相关资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,359,111.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,056,150.34元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,961.22元，占基本支出的1.85％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,282,393.14元。其中：基本建设类项目支出0元。日常办公经费实际开支1,942,979.37元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助，剩余部分待财政通知清算后支付。生活费补助实际开支为128,449.77元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。营养餐补助实际开支为170,538.40元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助，剩余部分待财政通知清算后支付。教师死亡抚恤费40,425.60元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,641,504.7元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加201,367.14元，增长1.09%，主要原因主要原因是教师人数、学生人数增加，导致相关资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出14,752,668.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%。主要用于小学教育、特殊学校教育。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,670,900.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位离退休和基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1,038,727.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,179,208元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,225.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,225.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响加上政府出台的同城不接待政策等。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情影响加上政府出台的同城不接待政策等。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第二小学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县第二小学部门资产总额18,399,184.45元，其中，流动资产177,935.99元，固定资产17,668,419.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产552,829.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,165.90元，其中固定资产增加160,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136001701111
