监督索引号53262500132301000
马关边境经济合作区管理委员会2022年度部门决算
公开说明
目录
第一部分马关边境经济合作区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分马关边境经济合作区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、按照马关县的国民经济和社会发展规划，依据有关法规和规定，负责编制马关边境经济合作区中长期发展规划，经批准后组织实施。
2、负责区内投资项目的规划、选址、初设审批；组织相关部门对区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收；负责区内水、电、路、气、讯等基础设施建设及维护管理。
3、负责国家和省、州下拨补助经费的管理、使用及国家投资区内配套设施项目的考察、论证、报批和组织实施工作。
4、指导区内企业的规范经营、安全生产、环境保护工作。
5、负责区内经济运行、调控、调节、经济分析、检测等项工作。
6、负责边境经济合作区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织、论证、包装、宣传、推介工作；参与全县重大招商引资活动。
7、协调口岸查验单位按照各自的职责和规定对出入境人员、交通运输工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫。组织协调口岸查验单位不断完善口岸出入境管理办法；协调口岸各部门预防和处理突发事件、重大涉外事件。
8、负责区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，做好企业跟踪服务工作。
9、承办县委、县人民政府交办的各项工作。
（二）2022年度重点工作任务介绍。
2022年以来，边管委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会及党的二十大精神，省委第十一次党代会、文山州第十次党代会、马关县第十四次党代会精神，紧紧围绕县委、县政府年初确定的各项目标任务，狠抓各项工作落实，现将2022年工作开展情况及2023年工作重点报告如下：
1、园区经济平稳增长
今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府制定的年度经济发展目标任务，认真贯彻疫情防控统筹经济发展的方针，切实抓好园区各项经济指标的统筹协调和企业运行监测，积极帮助企业克服困难、加大生产，不断提升产品竞争力，助推园区经济平稳增长。2022年1至9月，园区入驻企业22户（规上企业4户），完成工业总产值73.31亿元，同比增长37.34%；完成增加值24.54亿元，同比增长4.87%；完成销售收入40.93亿元，同比增长16.28%；实现利税总额15.65亿元（完成税收5.75亿元），同比增长26.49%（税收同比增长7.17%）；固定资产投资6.15亿元，同比增长61.59%；基础设施投资5.13亿元，同比增长731.96%；园区从业人员达3103人，同比增长9.72%。
2、全力服务园区入驻企业和项目建设
一是着力推进项目建设。为确保园区企业新开工及在建项目能够顺利施工建设，我们积极加强与县委、县政府的请示汇报，主动帮助项目施工方协调解决项目建设过程中存在的困难和问题，并及时做好项目建设前期工作，为项目施工建设打好基础。目前，园区各在建的萧福源食品加工厂、废旧汽车拆解回收等项目正稳步推进中。二是扎实做好水、电、物资等保障。为缓解企业生产经营及项目建设方面的问题，积极做好园区水、电、物资保障。同时，定期深入企业开展调查研究，跟踪掌握重点企业的生产经营状况及项目的建设情况，不断加强与县级有关部门的协调对接，完善服务措施，积极帮助企业研究解决生产经营及项目建设中遇到的困难和问题，为企业稳定发展提供了有力保障。三是积极做好招商引资服务。为引进更多企业入驻园区，壮大园区经济总量。我们认真落实《马关园区招商引资优惠政策》，严格执行项目全程跟踪推进服务工作制度，全力做好招商引资服务工作。通过加强招商引资宣传力度，完善园区相关配套基础设施。今年已引进云南铭盛硅业有限公司协议投资2亿元建设石英砂提纯加工项目，引进马关镱达农业科技发展有限公司协议投资4600元建设木姜子油加工生产项目。目前正在积极帮助新引资企业协调办理项目建设前期各项报件编制报批工作，争取明年动工建设。
3、稳步推进园区基础设施建设
今年以来，我单位着力抓好园区基础设施建设，进一步完善园区基础设施。一是稳步推进重点项目的建设工作。积极做好工程建设各项协调服务，稳步推进项目建设，投资3290余万元，推进在建的南山高原特色农业产业化园区整体城镇化建设项目、南山片区滑坡治理项目、南山片区主干道绿化项目等项目建设。二是切实加快园区污水处理厂运行维护工作。启动达号污水处理厂在线监测系统的安装调试，正启动验收程序，验收完成可接入省级平台。加快南山南山污水处理厂项目建设扫尾工作和运行维护，2022年10月1日委托马关县水务产业投资有限公司进行试运营。
4、扎实抓好安全环保工作
一是认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述和习近平生态文明思想。通过理论学习中心组学习和园区安全、环保工作会议，组织干部职工和企业学习习近平总书记的论述。二是积极贯彻落实上级对安全和环保工作的各项安排部署。着力抓好园区安全生产隐患和环保设施建设的排查与整治，扎实推进安全生产专项整治三年行动，督促云锡锌铟冶炼有限公司、马关恒昇混凝土有限公司开展安全生产分级管理。三是抓好园区安全和环保工作的监管，确保企业安全环保生产责任落实到位。今年已组织园区入驻企业召开了3次园区季度安全生产及环保工作会议，与园区各企业签订了18份安全生产责任书，进一步压实了园区企业安全环保责任。开展了3次安全生产检查，发现问题40余项，及时督促园区企业进行整改。配合开展专家查隐患1次，及时向企业反馈并督促做好整改。四是扎实履行好园区环境保护职能，有效遏制环境问题。督促园区企业遵守国家环境保护的法律、法规，加大园区污水的收集处理，有效运行南山、达号污水处理厂，积极配合调查文山博亿炭业有限公司环保整治问题，确保园区环保工作更上新台阶。
5、切实推进各项中心工作有序开展
⑴党建引领，强化目标责任管理。为切实抓好基层党建工作，推动各项中心工作有序落实。我单位将党建工作与中心工作相融合，同安排、同部署、同落实。一是及时研究制定了《中共马关边境经济合作区党工委2022年度基层党建工作计划》，明确了今年基层党建工作的着力点和重点任务。二是及时党建工作目标进行分解细化，压实责任，确保各项党建工作任务落实到位。三是扎实开展各项党建学习实践活动，进一步推动边管委各项党建工作任务的落实，坚持“第一议题”、“第一主题”、“第一课题”制度。截至目前，我单位共组织召开专题会议研究部署党建工作3次，党组理论学习中心组学习8次、党支部召开支委会议9次、党员大会3次，开展“主题党日”活动12次，党组织书记讲党课3次，听取机关党支部基层党建工作汇报1次，组织开展“双报到双服务双报告”活动9次，帮助企业和群众急难愁盼的问题6个，深入挂联村委会和网格责任区开展“扎根边疆、心向中央，拥护核心、心向北京”及“自强、诚信、感恩”主题实践活动各1次。通过抓紧、抓实基层党建工作，进一步推动了园区各项党建工作任务的落实。
⑵把创卫工作与精神文明建设、基层党建等工作相结合，协调水泥45吨、红砖2万块与挂钩村小组扎实开展“绿美马关”工作，并主动带头深入挂钩村委会和网格责任区开展环境整治等相关工作。同时结合实际研究绿美工厂方案，为实施绿美园区打下基础。
⑶抓牢疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州及县委关于疫情防控的相关工作部署，我们积极动员动员干部发挥先锋模范作用，在“4·08”疫情期间及疫情后，我单位党员干部主动冲锋，扎实做好疫情防控工作，并积极深入网格责任区开展核酸样本采集工作，为全县疫情防控工作贡献了自己的力量
⑷启动产业聚集区规划编制。根据园区发展需要，启动马关产业聚集区规划编制，聘请第三方机构编制《马关县产业集聚区建设方案》，目前已组织完成县级初审并报州人民政府复审。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商科、规划建设管理科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：马关边境经济合作区管理委员会 。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关边境经济合作区管理委员会2022年度收入合计354493483.71元。其中：财政拨款收入354235747.38元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入257736.33元，占总收入的0.07%。与上年对比，收入合计比上年的31961894.56元增加322531589.15元，较上年增长1009.11%，主要原因是2022年比上年增加了南山园区基础设施建设项目及标准化厂房专项债券资金。
二、支出决算情况说明
马关边境经济合作区管理委员会2022年度支出合计353369894.54元。其中：基本支出2114038.25元，占总支出的0.6%；项目支出351255856.29元，占总支出的99.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比,支出合计比上年的183502599.87元增加了169967294.67元，增加92.62%。其中：基本支出增加130063.41元，增长6.56%，主要原因是2022年调整了津贴标准；项目支出增加169737231.26元，增长93.51%，主要原因是2022年比上年增加了南山园区基础设施建设项目及标准化厂房专项债券资金支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出2114038.25元。与上年对比，比上年的1983974.84元增加了130063.41元，增长6.56%，主要原因是2022年比上年调增了津贴。包括基本工资、津贴补贴、各种社会保险等人员经费支出1825158.07元，占基本支出的86.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288880.18元，占基本支出的13.66%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出351255856.29元，其中：基本建设类项目支出0元。主要用于南山园区基础设施建设支出238979351.19元，该项目已完成95%；标准化厂房支出103000000元，该项目已完成90%。与上年对比，比上年的181518625.03元增加了169737231.26元，增长93.51%，主要原因是2022年比上年增加了南山园区基础设施建设项目及标准化厂房专项债券资金支出，而减少了已缴而未列支的浦发劣后资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关边境经济合作区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出11228781.09元，占本年支出合计的3.18%。与上年对比，比上年的27138071.72元减少了15909290.63元，下降58.62%，主要原因是2022年比上年减少了南山建设项目工程进度款及南山滑坡治理专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9103035.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1391553元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287677.92元；对个人和家庭的补助0元；资本性支出（基础设施建设）7423805.05元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出183455.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出123005.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医保；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出1690940.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于园区基础设施建设；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出128344元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于住房公积金、购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000元，支出决算为5579.31元，完成年初预算的10.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5579.31元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：无。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关边境经济合作区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000元，支出决算为5579.31元，完成年初预算的10.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5579.31元，完成年初预算的13.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支，本年燃油都是用以前预存的，除公务用车保险及日常维护费用外，无其他支出，因此支出决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到园区及网格区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区客商发生的接待支出，但本年度无接待业务。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关边境经济合作区管理委员会2022年机关运行经费支出0元，因我单位的单位性质为事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关边境经济合作区管理委员会部门资产总额656829673.9元，其中，流动资产147775538.34元，固定资产645845.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程508408289.62元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，比上年的620396161.79元增加36433512.11元，其中固定资产减少138467.95元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米0，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
本部门已开展绩效自评工作，资金使用合理，“三公”经费支出与上年持平（部门绩效自评情况详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262500132301111
