监督索引号53262500110101000
马关县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 马关县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定各委室工作计划并按时按质完成各项工作任务。
2、按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。
3、对县人大常委会组成人员和县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。
4、对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。
5、负责对有关规范性文件进行研究，并提出意见。
6、加强与对口联系单位的工作联系，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。
7、加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。
8、办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。
9、广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。
10、办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，县人大及其常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央人大工作会议和省州县党代会精神，自觉践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，全面履行宪法法律赋予的各项职责，聚焦县委确定的大事、群众关心的难事、改革发展的要事，全面开创人大工作新局面。
一、坚持以政治建设为统领，明方向、谋大局，一年来人大政治担当不断强化
（一）始终坚持党的领导，坚决扛起政治责任。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，发挥人民代表大会制度作为党领导国家政权机关的重要制度载体作用，自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程，围绕县委决策部署主动谋划和推进工作。严格执行重大事项请示报告制度，及时向县委请示报告重大工作、重要事项、重要情况，全面落实县委指示要求。
（二）始终坚持围绕中心，依法决定重大事项。制定《马关县人大常委会讨论决定重大事项规定》，规范讨论决定重大事项的方法和程序，构建起重大事项科学决策、对接沟通和落实监督机制。适时对国民经济和社会发展、财政预决算、重点项目建设等工作进行审议，并依法作出决议决定。依法批准“十三五”规划调整方案、“十四五”规划纲要、马关县城区建设详细规划、义务教育均衡发展采取EPC建设项目资金列入财政预算、县城污水处理厂及配套管网二期工程建设项目资金纳入中期预算规划等议案。
（三）始终坚持法定程序，依法做好人事任免。坚持党管干部原则和人大依法任免有机统一，依法开展人事任免工作，确保县委推荐人选依法任命为县级国家机关领导人。认真落实任前法律知识考试、任命书颁发、宪法宣誓、任职承诺等制度。一年来，共任免国家机关工作人员113人次，决定代理1人，接受辞职2人，组织宪法宣誓、任前法律知识考试113人次。探索人大选举和任命干部任后监督有效形式，把监督事与监督人结合起来，随机抽取10个部门负责人在人大常委会会议上述职评议，审查“一府一委两院”组成人员书面述职报告50余人次，提出书面审查意见120余条，有效增强了国家机关工作人员忠于宪法、履职尽责、服务人民的意识和担当精神。
（四）始终坚持攻坚克难，坚决打赢脱贫攻坚战。按照以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局的要求，以强烈的担当精神，坚决扛起脱贫攻坚重大政治责任，敢于啃硬骨头，攻克了一个又一个坚中之坚、贫中之贫。在综合运用专题调研、代表视察、听取审议专项工作报告等监督方式的基础上，将脱贫攻坚作为首次开展专题询问的议题，围绕“两不愁三保障”目标，针对危房改造、产业发展、教育扶贫、健康扶贫、通村道路建设、群众内生动力等方面开展专题询问，由“开卷考”改为“闭卷考”，现场提问、现场作答，不搞彩排、不走过场，在一问一答中统一了思想，凝聚了共识，推进了工作。常委会领导分别担任6个战区指挥长或副指挥长，深入一线，靠前指挥，既当“指挥员”，又当“战斗员”，长期驻村扎寨找问题、理思路、补短板、齐攻坚，协调项目资金3900余万元用于解决贫困村基础设施建设和产业发展问题。组织机关34名干部结对帮扶贫困户151户，先后派出10名干部担任驻村扶贫工作队员，派出志愿突击队40余批600余人次投入脱贫攻坚战役，秉初心、动真情、见实效，挂联乡镇贫困户全部按期实现高质量脱贫。全县各级人大代表和人大工作者以使命如山的精神，以脱贫攻坚为己任，深入村村寨寨、走遍千家万户，察民情、访民意、解民困，当好政策“宣传员”、矛盾“调解员”、致富“领航员”，与广大人民群众一道，攻克了脱贫攻坚战场上一个又一个“堡垒”，取得了一个又一个“小战役”的胜利，为脱贫攻坚“大战役”的全面胜利作出了不可磨灭的贡献，谱写了一曲曲脱贫攻坚的动人赞歌。
（五）始终坚持胸怀大局，着力打好疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫情，常委会闻令而动，主动投身疫情防控，及时把疫情防控纳入年度监督计划，组织对传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例贯彻实施情况开展执法检查，促进县人民政府不断加强基层公共卫生服务能力和体系建设，进一步提高应对突发公共卫生事件的能力。常委会领导严格落实“双挂”责任制，履行强边固防及疫情防控总督察长、分段长职责，以“镇守边关、视死如归、我将无我、不负人民”的意志，亲临一线督导工作，用脚步丈量边境线，以最短时间完成责任段物理阻拦设施建设任务，筑牢边境疫情防控钢铁长城，共同跑出了“马关速度”。机关干部职工全员战“疫”，主动捐款5万余元用于强边固防和疫情防控，组建工作专班，深入网格区开展疫情防控相关工作。全县200余名人大代表积极响应人大常委会倡议，充分发挥各自岗位和行业优势，踊跃捐款捐物12万余元，同心战“疫”，用实际行动彰显了责任和担当。
二、坚持围绕经济社会高质量发展，强跟踪，促落实，一年来人大监督实效充分凸显
（一）聚焦经济发展提质增效，深化拓展监督工作。牢固树立新发展理念，加强对经济工作的监督。高度关注经济运行态势，每年听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况报告，着重在主要经济指标完成情况、重大政策落实、重点项目建设等方面提出审议意见，为经济高质量发展“把脉问诊”。面对持续严峻的新冠肺炎疫情对经济发展带来的不利影响，及时开展专题调研，对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、组织复工复产等方面提出对策建议。加强预算执行情况监督，充分发挥人大法律监督和预算联网平台日常监督作用，将人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，每年听取和审议预算执行情况报告和审计报告，在提高财政资金使用效率、防范化解财政风险、审计查出问题整改等方面提出审议意见。全力推进营商环境改善，立足于优化营商环境，提升马关发展活力和竞争力，深入开展营商环境建设专题调研，先后听取和审议营商环境建设情况、招商引资优惠政策落实情况报告；对行政许可法贯彻实施情况开展执法检查，在要素保障、审批服务、执法监督、政策落实、体制机制建设等方面提出审议意见；开展审议意见办理落实情况“回头看”，对审议意见办理情况针对性不强的问题，责成相关部门重新研究办理，并在常委会会议上重新报告，以一抓到底的精神推进工作落实。紧扣产业发展开展监督，针对代表和人民群众普遍关心关注的产业发展问题，采取“调研审议、再调研再审议”的监督方式，连续两年对刺梨李子产业发展情况开展专题调研，听取和审议县人民政府关于刺梨李子产业发展情况报告及审议意见办理情况报告；对全县中药材产业发展开展调研，在重点产业发展监督上持续发力。重视国有资产管理监督，深入开展国有资产管理情况调查，听取和审议县人民政府专项工作报告，提出加强和改进国有资产管理工作的意见建议，促进国有资产保值增值和高效配置。
（二）聚焦民生福祉改善，强化社会事业监督。牢固树立以人民为中心的发展思想，直面民生热点问题开展监督，做到民有所呼、我有所应。听取和审议农村危房改造和特困群众安居房建设、社会治安防控体系建设、民族团结进步示范创建等工作报告，紧贴民意开展农业科技推广运用、农村土地承包经营权确权登记颁证等调查研究，对群众反映强烈的经营性网吧违规吸纳未成年人上网、公益性公墓建设工程进度缓慢等问题进行跟踪督办，一系列民生问题在持续监督中得以解决。听取和审议义务教育阶段贫困学生生活补助和营养改善计划情况报告，对高中教育、义务教育均衡发展、学前教育发展情况开展调研，对县二中、县一初、县四小、县五小建设过程中存在问题进行跟踪监督，推动问题解决，回应群众对教育问题的关切。听取和审议深化医药卫生体制改革情况报告，组织代表视察县第二人民医院项目建设情况，专题调研健康扶贫工作开展情况，回应群众对医疗健康问题的关切。
（三）聚焦环境污染防治，推进生态文明建设。深入学习贯彻习近平生态文明思想，加强生态环境保护工作监督，在每年审议环境状况和环境目标完成情况的基础上，批准《马关县生态文明县城建设规划（2016-2010年）》，审议城乡人居环境综合整治、县城污水处理厂及配套管网建设、河（湖）长制等工作情况报告。紧盯中央、省委省政府环保督察反馈意见整改落实情况开展监督，督促反馈问题整改落实。坚持把代表和群众反映集中的问题作为监督重点，持续跟踪督办县城饮用水水源大丫口水库水源地保护问题，推动《马关县城集中式饮用水水源保护区环境保护规划实施方案》落地落实。对全县生态保护红线评估、生态文明县城建设、野生动植物保护、“洁美乡村”建设、绿色产业发展等工作，始终予以重点关注。配合州人大常委会对固体废弃物防治法贯彻实施情况开展执法检查，守护生态环境安全。
三、坚持维护宪法和法律权威，重检查，强监督，一年来人大保障作用充分体现
（一）强化法律执行情况监督，促进依法行政。连续两年听取和审议马关法治政府建设情况报告，推动“七五”普法落实，作出“八五”普法规划、法治马关建设规划的决议。紧盯事关全县改革发展大局的法律法规实施情况，对消防法、公路法、电力法、教师法等8部法律开展执法检查，逐条对照法律条文找差距、提对策、促整改，推动法律法规正确实施。配合州人大常委会对安全生产法、云南省边境管理条例、云南省生物多样性保护条例等法律法规贯彻实施情况开展执法检查。建立健全规范性文件备案审查机制，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，依法对《马关县公共租赁住房管理暂行办法》《马关县农村宅基地管理实施细则》等7个规范性文件进行备案审查，对与上位法冲突的依法予以纠正，维护国家法治统一。
（二）强化司法工作监督，促进公正司法。以人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义为目标，监督和支持“两院”进一步发挥司法职能作用。听取和审议县人民法院关于执行工作、行政审判、多元解纷等工作报告，以及县人民检察院关于刑事检察、民事行政检察、公益诉讼等工作报告；主任会议专题听取2019 年以来打击跨境违法犯罪工作情况报告，提出意见建议；组织县乡两级人大代表参加法院和检察院的公诉、庭审和执行等活动。
（三）依法受理信访事项，维护社会稳定。坚持从信访问题中捕捉监督信息，把信访问题作为发现社会民生热点的“小切口”，通过规范受理、强化督办、完善回访，使人民群众反映的信访事项及时得到解决。对群众反映强烈的在县城中心集中饲养生猪造成环境污染影响周边群众生活的问题、以及事关群众切身利益的农村危房改造补助问题开展深入调查，以递进式询问、上门回访等方式，成功解决了一批久拖不决的信访问题。一年来，共接待群众来信来访3件16人次，其中，受理3件，交办3件；受理上级转（交）办1件，跟踪督办信访件4件，办复率100%，为维护群众合法权益、化解社会矛盾、促进社会和谐稳定发挥了积极作用。
四、坚持发挥代表主体作用，建平台，活机制，一年来人大基础不断夯实
（一）强化培训，代表履职能力不断提升。建立代表学习培训制度，每年采取集中培训、现场参观、外出考察、交流学习等方式，邀请省、州、县有关专家授课，先后三次组织县人大代表开展宪法、代表法、民法典、乡村振兴等专题的集中培训，代表履职能力不断提升。以代表小组为单位，以代表活动阵地为平台，组织代表开展现场教学和经常性学习活动，代表综合素质不断提高。
（二）优化服务，代表履职渠道不断拓宽。加强代表活动阵地建设，完成13个乡镇人大代表工作站和124个村（社区）人大代表联络室的巩固提升，充分发挥代表工作站、联络室联系选民、收集民意、汇聚民智的阵地作用，为代表履职搭建了平台。进一步完善常委会领导联系委员、委员联系代表、代表联系群众“三联系”制度。坚持邀请代表列席常委会会议制度，组织代表参与常委会和各专（工）委室的调研、视察、执法检查，参与县委干部推荐、政府重大民生事项听证、法院庭审观摩。组织代表视察10万吨锌60吨铟冶炼项目、南山高原特色产业园区、文马高速公路等重点项目以及强边固防、“七城创建”等重点工作，全力保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权。
（三）健全机制，代表工作活力不断增强。建立代表向选民述职评议制度，199名县人大代表全部回选区向选民述职并接受评议，真正做到人大代表由人民选举、对人民负责、受人民监督。建立代表退出补选机制，将人大代表纳入党管干部范畴，对因违法违纪丧失先进性的代表，依法予以劝辞，适时补选缺额代表，保障了代表队伍的先进性和纯洁性。本届累计劝辞违法违纪代表6名，接受因工作需要辞职代表4名，补选代表8名。建立代表激励机制，深入开展优秀代表评选活动，宣传代表履职先进事迹，展现代表履职风采，创作颂扬代表为民履职的歌曲《使命》，激发了代表履职热情，47名优秀代表受到县委表扬，代表履职成效得到全社会充分肯定。
（四）强化督办，代表建议办理质量不断提升。建立常委会领导重点督办、各专（工）委室归口督办、选联工委日常督办机制，加强闭会期间代表建议受理，推进代表建议办理常态化。将代表建议办理纳入目标考核，落实承办单位责任，13个代表建议承办先进单位受到县委表扬。建立代表建议办理专项资金保障制度，逐年提高专项资金标准，为解决群众最急需、资金数额小、立项排不上的代表建议提供了资金保障。一年来，共受理交办代表建议232件，全部办理答复完毕，办复率100%；累计解决393件，解决率49.43%，其中，投入专项资金187万元解决代表建议25件。一批事关群众切身利益的代表建议得到解决，密切了国家机关与人民群众的联系，增进了人民群众对代表的信任，树立了代表在人民群众中的良好形象。
（五）严格标准，县乡人大代表选举圆满完成。坚持全过程人民民主理念，按照中央、省委、州委和县委的统一安排部署，加强组织指导，把好代表“入口关”，强化业务培训，严肃换届纪律，依法开展选区划分、代表名额分配、选民登记、候选人提名推荐、投票选举等各个环节的工作，全县258545名选民投下了自己神圣一票，依法选举产生县第十八届人民代表大会代表222名，乡镇人大代表856名，圆满完成县乡两级人大代表换届选举任务，中国特色社会主义民主在马关大地上得到生动实践。
五、坚持强基固本，转作风，重实效，一年来人大自身形象充分展现
（一）坚持思想为先，强化理论武装。坚持“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实上下功夫，切实把学习成果转化为推进人大工作的实际成效。深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，大力弘扬“老山精神”和“西畴精神”。坚持常委会例会前专题培训和调研前学习制度，更新知识结构，拓宽视野境界，履职水平不断提高。一年来累计开展党组理论学习中心组集中学习4次，开展常委会例会前专题培训6期135人次。
（二）坚持纪律为戒，切实转变作风。切实履行好人大常委会党组抓党建和党风廉政建设的主体责任，坚决把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实党内各项规章制度，加强党员领导干部廉政教育，严格落实中央八项规定精神，坚决肃清付加兴、黎家松、张秀兰等案件恶劣影响，持之以恒整治“四风”，累计完成县委派单任务98条，内部派单1600余条，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态，树立人大机关为民、务实、清廉的良好形象。
（三）坚持队伍为本，锻造淬炼干部。全面完成人大机构改革，完善县人大专门委员会和常委会工作机构设置，配强人大工作力量。强化班子引领，充分发挥“关键少数”示范带动作用。坚持“严管”与“厚爱”并重，加强机关干部队伍建设，在干部选拔、职级晋升中不搞论资排辈，凭实绩、凭德才表现用干部。深入挖掘“银发资源”，鼓励和引导退休干部身体力行，在脱贫攻坚、疫情防控、志愿服务、社会治理等方面发挥余热。
（四）坚持制度为纲，夯实管理基础。深入推进常委会工作规范化建设，修订完善党组会、常委会、主任会议事规则，坚持民主集中制，保证党组和常委会规范高效运行。健全机关管理制度，进一步厘清各专（工）委室工作职责，用制度管人管事，确保管理有方向、组织有原则、工作有效率。
（五）坚持文化为魂，提升道德境界。坚持以“进学修德”的机关文化为主线，定期开展道德讲堂，弘扬中华民族传统美德。严格落实意识形态责任制，管好导向、管好阵地、管好队伍。组建学雷锋志愿服务队，开展义务植树、义务献血等志愿服务活动，在机关内部培养甘于奉献、勇于担当、共作共成的团队精神。建好用好人大常委会网站，传递人大声音，讲好人大故事。人大机关连续四届保持“省级文明单位”荣誉称号，2018年荣获“州级民族团结示范机关”“全县扶贫先进单位”，2010年荣获“全州无偿献血先进集体
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县人大常委会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县人大常委会2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县人大常委会2021年度收入合计876.08万元。其中：财政拨款收入875.06万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.02万元，占总收入0.2%。与上年835.71万元对比增加39.35万元，增升4.7%，主要原因是人员增加，人大代表活动经费增加、人大代表换届选举经费增加。
二、支出决算情况说明
县人大常委会2021年度支出合计876.13万元。其中：基本支出632.92万元，占总支出的72.24%；项目支出243.21万元，占总支出的27.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年854.83万元对比增加21.3万元，增加2.49%，主要原因要原因是人员增加，人大代表活动经费增加、人大代表换届选举经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障人大机关正常运转的日常支出632.92万元。与上年648.73万元对比减少15.81万元，减少2.44%，主要原因是人员工资奖励性绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.63万元，占基本支出的86.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.57万元，占基本支出的13.51%。对个人和家庭的补助0.72万元，占基本支出的0.11%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.21万元。与上年206.09万元对比增加37.12万元，增加18.01%，主要原因是办公经费补助增加，增加人代会议一次、县乡人大代表换届选举经费等支出。具体项目开支及开展工作情况：办公经费补助54.84万元，差旅费电子化工作经费0.06万元，第十七届五次会议费经费40万元，第十七届六次会议经费12.09万元，州代表工作经费0.04万元，州代表活动费9.6万元，省级配套县乡两级人大换届选举经费65.9万元，州级配套县乡两级人大换届选举经费62.68万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县人大常委会2021年度一般公共预算财政拨款支出875.06万元，占本年支出合计的100%。与上年835.71万元对比增加39.35万元，增加4.7%，主要原是项目经费增加，其中：办公经费补助54.84万元，差旅费电子化工作经费0.06万元，第十七届五次会议费经费40万元，第十七届六次会议经费12.09万元，州代表工作经费0.04万元，州代表活动费9.6万元，省级配套县乡两级人大换届选举经费65.9万元，州级配套县乡两级人大换届选举经费62.68万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出748.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。用于办公用品、办公室维修维护、差旅费、培训费、车辆维修费、节日慰问、创建省级文明县城等工作的相关开支；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出54.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。
9.卫生健康（类）支出34.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县人大常委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.45万元，支出决算为12.436万元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.436万元，完成预算的96.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约的要求，严控制和压缩经费支出，接待减少，经费相应减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.61万元，增长37.02%（因2020年三公经费中车辆维护中只列支6.87万元，其余用其他经费列支，所以导致2021年三公经费降低）。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12万元，公务接待费支出决算为0.436万元，减少0.014万元，下降3.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占96.49%；公务接待费支出0.436万元，占3.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.436万元。其中：
国内接待费支出0.436万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门调研及乡镇相关部门培训等发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县人大常委会2021年机关运行经费支出84.55万元，与上年84.29元对比增加0.26万元，增加0.31%，主要原因分析是增加一次人民代表大会、创卫等费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费用，差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，县人大常委会资产总额369.49万元，其中，流动资产8.81万元，固定资产360.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年391.21万元相比，本年资产总额减少21.72万元，降低5.52%，其中固定资产减少21.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的主要原因固定资产拆旧增加，导致固定资产净值减少，所以资产总额减少。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
369.49 |
8.81 |
360.68 |
|
124.03 |
|
236.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
马关县人民代表大会常务委员会决算公开情况说明中不涉及专用名词，此项内容无。
监督索引号53262500110101111
附：马关县人民代表大会常务委员会部门决算报表
