监督索引号53262500136003600000
马关县都龙镇中学2024年部门预算公开目录
第一部分马关县都龙镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县都龙镇中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县都龙镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
6、协助上级教育主管部门做好中层领导的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设五个内设机构。包括：教务处、德育处、总务处、校务办公室、党团办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持以学领做，夯实思想政治根基。一是深化政治理论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间组织收听收看党的二十大开幕实况直播，通过“三会一课”认真传达学习党的二十大精神、二十届一中全会精神、《中国共产党章程（修正案）》，党员干部充分交流学习感悟，撰写相关心得体会。聚焦党的二十大精神等内容，组织开展“党的二十大报告100题”测试，切实巩固提升学习成效。二是严肃党内政治生活，紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实营造风清气正的良好政治生态。三是严明政治纪律和政治规矩，集中学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规文件，党支部书记带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制。
2.突出长效规范，建强基层阵地堡垒。建强“基层组织”，进一步规范党组织设置，调整支部委员职责，持续强化战斗堡垒。加强模范单位创建，坚决守好意识形态阵地，严肃清理全系统政务新媒体。全方位、全流程、一站式综合服务。
3.持续正风肃纪，永葆清廉政治本色。一是严格落实党风廉政建设责任制。组织领导班子、班子成员签订党风廉政建设责任书，压紧压实党支部主体责任、党支部书记第一责任、班子成员“一岗双责”。结合实际制定《加强对“一把手”和领导班子监督的工作任务和责任清单》《落实党风廉政建设责任制实施办法》，坚决防范不正之风。二是加强廉政风险防控。结合实际制定《廉政风险防控方案》，紧盯要害部门、关键岗位查找廉政风险点，逐一落实责任到岗、到人。聚焦财务、采购等风险易发领域修订《财务管理办法（试行）》《采购管理办法（试行）》等内控制度，切实把权力关进制度的“笼子”。三是从严落实中央八项规定及其实施细则精神。紧盯元旦、春节、端午等重要节点开展廉政提醒，党支部书记组织学习《中央纪委公开曝光5起违反中央八项规定精神问题》等精神，未发生滥发津补贴或福利、违规收受礼品礼金、违规吃喝及收受电子红包，以及隐形变异等问题。
4.教学检查常规化，切实促进教学质量提高。本学期以来切实加强对教学全过程的严格检查、监控，做到强化平时，淡化期末。教师们在认真备课、认真上课、认真辅优等方面有了一定的转变，大面积提高课堂教学质量。实行规范化管理，使教师业务学习、集体备课、交流研讨规范化、制度化。
5.注重师资队伍建设，着力培养青年教师。针对学校近两年来新进入教师较多的情况下，学校要求青年教师多学习、多听课；督促新教师网络培训学习，开展以赛代训等活动来提升新分教师的教学能力。其次，在培养校内骨干教师，以名师效应带动和影响广大教师，为教师成长搭建平台。本学期以来在“七乡名师”覃校长的带领下，七年级数学组教师认真的开展各种教学研究活动及示范课展示活动，使得年级的新分教师受到极大的影响，在教学方法及作业设计等方面都有了较大的提高。
6.规范考试制度，以考促教。教学不是为了考试，这是教学的本质；考试能够促进教学，这是考试的功能，也是教学的特点。要求教师坚持月考或单元考制度。考改工作结束后，任课教师要及时将成绩登记备案﹔要及时对学生讲评试卷，讲评时，不仅要指出学生错误的结果，还要分析学生犯错的原因，启迪学生思维，教会学生做题方法，提高学生做题能力，又回过头来带动教师的教学。表彰先进，激励后进，为形成你追我赶的学习风气起推动和促进作用。事实证明，以考促教不是一种奢望。
7.德育工作思想教育为主。一是加强教师的思想建设和作风建设，坚持每周一开好学校政治学习会议，不断提高教师的大局意识、责任意识、服务意识，杜绝体罚和变相体罚学生的事情发生;二是注重学生日常行为规范的教育，做好安全、纪律、法制教育工作，每周都利用升旗仪式进行安全及行为养成教育，定期举办主题教育班会，结合每天值班人员的督促、检查、指导、整改，考核评分，促使学生按照《中学生守则》和《中学生日常行为规范》来规范自己的行为。
8.注重学生的身心健康发展。学校为了解决师生饮用困难，学校在德育处配备了一体化净水器，净水器无需人员操作就能达到饮用水直接饮用，使全体师生能够喝上放心的水；学校每学期都到文山学院邀请相关的心理专家举办1次心理健康讲座，让学生的心理障碍得到有效的解决。
9.加强校园文化环境建设。校园文化建设是一所学校特色的重要体现，是促进教师专业成长和学生发展的深厚土壤，是学校人文传统和优良校风的根本。首先以理想信念教育为核心，深入进行树立正确的世界观、人生观和价值观教育；以爱国主义教育为重点，深入进行弘扬和培育民族精神教育；以基本道德规范为基础，深入进行公民道德教育；以中学生全面发展为目标，深入进行素质教育。其次重视和加强校风建设，培育良好的教风和学风，形成对教职工具有凝聚作用、对学生具有陶冶作用、对社会具有示范作用的优良校风。再次积极开展校园文化活动，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，寓教育于文化活动之中，促进学生思想道德素质、科学文化素质和健康素质协调发展。最后狠抓环境管理，确保净化校园，团委安排专人负责卫生和三操工作，校园卫生清洁干净，三操整齐规范且有特色。
10.不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。
11.加大对贫困学生和留守儿童的关爱力度。学校对每一位学生的家庭情况进行摸底，面对贫困学生，班子联系社会爱心人士，并建立了相应的资助体系，确保每一位贫困学生都能够上学，不因贫困而失学；2023年12月，面对着越来越多的留守儿童，我校班子发动全体教师开展帮扶活动以及开展了关爱留守儿童的活动，向留守儿童的赠送学习用品、生活用品等，社会爱心人士还为贫困学生送去大米和油、被子。
12.后勤总务抓好后勤管理制度的建设和落实，实施制度化管理。总务处重新修订了学校经费管理制度，认真落实后勤、食堂管理实施办法；加强财务管理，提高资金和设备的使用效率。按照财务管理的相关规定，监督好教师不向学生及学生家长收取任何费用，坚决杜绝学校、教师乱收费行为；规范物资采购、保管、使用管理制度，职责明确，完善物资采购申请、申购、进出库登记手续，物资采购必须两个人以上进行采购；做好排危和修缮工程、监督好在建工程、绿化美化及消毒工作常态化；加强校产管理和学校食堂的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2595.46万元，其中：一般公共预算2478.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入117.25万元。
与上年2652.97万元对比减少57.51万元，降幅2.17%，减少主要原因：（1）上年度将职业年金纳入预算，而本年度未再将职业年金纳入预算。（2）教师人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2478.21万元，其中:本年收入2478.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2478.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2652.97万元对比减少174.76万元，降幅6.59%，主要原因：（1）上年度将职业年金纳入预算，而本年度未再将职业年金纳入预算。（2）教师人数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2595.46万元。财政拨款安排支出2478.21万元，其中：基本支出2456.75万元，比上年2632.40万元减少175.65万元，降幅6.67%，减少主要原因是：（1）上年度将职业年金纳入预算，而本年度未再将职业年金纳入预算。（2）项目支出21.46万元，比上年20.57万元增加0.89万元，增幅4.33%，增加的原因是学生人数增加，义务教育公用经费、生活补助、营养餐等预算费用增多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出—普通教育—初中教育1771.72万元，主要用于主要用于初中教育阶段在职人员的工资及单位运转支出、公用经费支出。
2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.34万元，主要用于应由县级配套的特殊教育学校公用经费支出。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休131.01万元，主要用于事业退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出239.42万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.55万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10.47万元，主要用于单位职工其他社会保障和就业支出。
7.2101102.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗141.02万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.06万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金172.60万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2456.75万元，项目支出21.46万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资696.88万元，其中：基本支出696.88万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴467.98万元，其中：基本支出467.98万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资522.46万元，其中：基本支出522.46万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费239.42万元，其中：基本支出239.42万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费141.02万元，其中：基本支出141.02万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费21.54万元，其中：基本支出21.54万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金172.60万元，其中：基本支出172.60万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出35.06万元，其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费6.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.80万元。
10.30228商品和服务支出—工会经费28.77万元，其中：基本支出28.77万元，项目支出0万元。
11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.22万元，其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元。
12.30302对个人和家庭的补助—退休费128.80万元，其中：基本支出128.80万元，项目支出0万元。
13.30305对个人和家庭的补助—生活补助0.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元。
14.30308对个人和家庭的补助—助学金14.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出14.11万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额19.2万元，其中：政府采购货物预算19.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县都龙镇中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年1.5万元减少0.7万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县都龙镇中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县都龙镇中学2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年1.5万元减少0.7万元，下降46.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待178人次。
公务接待费下降主要原因：一是现下教体局部分工作采取线上办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县都龙镇中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）城乡义务教育生均公用经费专项资金
通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我校教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）公用经费学生覆盖率=100%；（2）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率<=3%；（2）公用经费使用合规=100%；（3）参训教师培训合格率>=90%；（4）公务接待费列支占比<=2%；（5）教师培训费占比>=5%。
社会效益指标：（1）单位正常运转；（2）受助对象政策知晓率≧90%；（3）教师专业化水平和综合素质=有效提升。
服务对象满意度指标：（1）教职工满意度≧90%；（2）学生满意度≧90%；（3）社会群众满意度≧90%。
（二）机关事业单位遗属生活补助专项资金
年度绩效目标：对于符合条件列入遗属困难补助范围的补助对象，单位应确保遗属生活困难补助费的正常发放。
数量指标：应补助人数=2人。
成本指标：每月应补助金额462元。
效益指标：对于符合条件列入遗属困难补助范围的补助对象，单位应确保遗属生活困难补助费的正常发放。
满意度指标：家属满意度≧90%。
（三）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：（1）四类对象非寄宿生补助人数≧6人；（2）四类对象寄宿生补助人数≧608人；（3）其他家庭经济困难寄宿生补助人数≧1061人。
质量指标：家庭经济困难学生覆盖率=100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≧95%。
成本指标：（1）初中寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准=1250元/学年；（2）初中寄宿非四类家庭经济困难学生人均补助标准=1250元/学年；（3）初中非寄宿四类家庭经济困难学生人均补助标准=625元/学年。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（四）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障。
数量指标：特殊教育公用经费补助人数=21人
质量指标：补助范围占在校学生数比例=100%，应享尽享，不漏一人。
时效指标：补助资金当年到位率=100%。
成本指标：特殊教育公用经费补助标准=6000元/人。
效益指标：（1）九年义务教育巩固率>=93%；（2）补助对象政策的知晓度=100%。
可持续影响指标：义务教育免费年限=9年
满意度指标：（1）学生满意度>=95%；（2）家长满意度指标>=95%。
（五）其他人员支出
年度绩效目标：落实编外人员工资待遇，使单位外聘人员安心工作，进得来、留得住，做得好，以维持学校各项工作正常开展，解决学校后顾之忧，助力我县教育教学发展。
数量指标：（1）保障政府购买服务人数=20人。
时效指标：按时发放率=100%。
效益指标：（1）有效解决周边部分人员就业难问题=有效；（2）部门运转=正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（六）退休公用经费
年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：公用经费保障人数=37人。
效益指标：（1）部门运转=正常运转；（2）“三公经费”控制情况=只减不增。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县都龙镇中学2024年机关运行经费安排30.99万元，主要用于单位正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费，职工福利费，退休人员公用经费等。比上年28.22万元增加2.77万元增幅9.82%，主要原因：1.工会经费增加2.71万元；2.用于保障单位正常运转的退休公用经费增加0.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额3002.81万元，其中，流动资产42.21万元，固定资产2746.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产214.01万元。与上年相比，本年资产总额减少82.96万元，其中固定资产减少59.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县都龙镇中学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县都龙镇中学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136003600111
