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马关县夹寒箐镇中学2024年部门预算公开目录
第一部分马关县夹寒箐镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县夹寒箐镇中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县夹寒箐镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行马关县教育体育局的行政规章制度。
2、配合马关县人民政府、夹寒箐镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高控辍保学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：教师办公室、党支部办公室、校长办公室、校务办公室、总务办公室、教务办公室、德育办公室、工会办公室、团委办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、强化党建工作和师德师风建设。在党建工作中，坚持党建引领学校教育，从组织学习、行政监督、参与管理、增强合力、示范作用、发展党员等方面，狠抓教学质量,服务全校大局。同时，狠抓学校师德师风建设及党风廉政建设工作，制定修改目标完成考核细则及奖惩制度，从而保证规划目标的实施。
2、教学工作上抓好常规管理，加强课题研究和校本研修，做好各年级教育教学督促工作，促进教师专业发展，提高教学质效。严格执行课程方案，全面落实国家课程方案的各项要求，开齐课程，开足课时并且开好地方课程、综合实践活动课等，加强校本课程研究。教学常规工作立足于学校实际，重点突出工作实效性，根据《马关县关于加强中小学教学常规管理的指导意见》、《马关县中小学教学常规管理目标考核办法》，结合《夹寒箐镇中学教学常规管理制度》切实将教学常规管理工作落到实处，促进教学质量的提升。狠抓控辍保学工作，力争学校学生零辍学。
3、抓好德育常规工作、精细化管理工作，加强学生法制观念教育，培养学生良好的行为习惯，开展丰富多彩的校园文化活动，形成良好的校风、学风。
4、强化后勤内部管理机制，认真做好学校财务管理、后勤服务人员的管理、学校的教学设施等公共财产管理。
5、基层工会工作增强三个意识：进一步增强工会工作服从服务于教育发展大局意识；进一步增强维护意识；进一步增强创新意识。营造五种氛围：营造民主和谐的校园氛围；营造有利于激发教职工创造性的工作氛围；营造有利于青年教师快速成长的工作学习氛围；营造健康向上、情趣盎然的文化生活氛围；营造和谐的充满关爱的生活氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2545.99万元，其中：一般公共预算2432.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入113.12万元。
与上年2568.20万元对比减少22.21万元，降幅0.86%，主要原因：(1)基本支出经费2412.73万元，比上年2549.53万元减少136.80万元，降幅5.37%，减少原因上年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；（2）项目支出经费20.14万元，比上年18.66万元增加1.48万元，增幅7.93%，增加原因是城乡义务教育生均公用经费县级配套专项资金和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准较上年有所提高。（3）其他收入113.12万元，比全年0万元增加113.12万元，增幅100%，增加原因是根据政策依据今年将义务教育阶段课后服务本级自收专项资金纳入预算，而上年未将义务教育阶段课后服务本级自收专项资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2432.87万元，其中:本年收入2432.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2432.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2568.20万元对比减少135.33万元，降幅5.27%，主要原因：(1)基本支出经费2412.73万元，比上年2549.53万元减少136.80万元，降幅5.37%，减少原因上年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；（2）项目支出经费20.14万元，比上年18.66万元增加1.48万元，增幅7.93%，增加原因是城乡义务教育生均公用经费县级配套专项资金和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准较上年有所提高。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2545.99万元。财政拨款安排支出2432.87万元，其中：基本支出2412.73万元，比上年2549.53万元减少136.80万元，降幅5.37%，主要原因：上年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算；项目支出20.14万元，比上年18.66万元增加1.48万元，增幅7.93%，主要原因：城乡义务教育生均公用经费县级配套专项资金和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准较上年有所提高。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出—普通教育—初中教育1800.50万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出0.26万元，主要用于维持单位正常运转、学生资助等。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休49.41万元，主要用于单位事业离退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出242.89万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.28万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10.63万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗143.35万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.41万元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险等支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金175.14万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2412.73万元，项目支出20.14万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资702.43万元，其中：基本支出702.43万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴479.79万元，其中：基本支出479.79万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资534.43万元，其中：基本支出534.43万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费242.90万元，其中：基本支出242.90万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费143.35万元，其中：基本支出143.35万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费21.03万元，其中：基本支出21.03万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金175.14万元，其中：基本支出175.14万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出35.06万元，其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费6.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.45万元。
10.30228商品和服务支出—工会经费29.19万元，其中：基本支出29.19万元，项目支出0万元。
11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.84万元，其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元。
12.30302对个人和家庭的补助—退休费48.57万元，其中：基本支出48.57万元，项目支出0万元。
13.30304对个人和家庭的补助—抚恤金0.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.28万元。
14.30308对个人和家庭的补助—助学金13.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.41万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年2.8万元减少1.5万元，下降53.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县夹寒箐镇中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县夹寒箐镇中学2024年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少1.5万元，下降53.57%，预计国内公务接待批次为25次，共计接待258人次。
公务接待费下降主要原因：一是在教体系统三公经费整体下降情况下，经对近几年我部门的公务接待实际支出情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县夹寒箐镇中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门部分重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）城乡义务教育生均公用经费县级配套专项资金
项目年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障，全面落实立德树人根本任务，全力推动马关教育实现更高水平普及和更高质量发展。
数量指标：（1）初中常规公用经费补助人数1601人；（2）初中追加寄宿生公用经费补助人数1601人；（3）公用经费学生覆盖率100%；（4）公用经费学校覆盖率100%。
质量指标：（1）公用经费使用合规率100%；（2）受助人数差异率≤3%；（3）参训教师培训合格率≥90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≥5%。
时效指标：补助资金到位及时率100%。
社会效益：（1）补助对象政策知晓率≥90%；（2）学校日常运转正常运转。（3）教师专业素质能力有效提升。
可持续影响：九年义务教育巩固率≥93%。
服务对象满意度：（1）学生满意度≥90%；（2）教师满意度≥90%。
（二）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套专项资金
项目年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障，全面落实立德树人根本任务，全力推动马关教育实现更高水平普及和更高质量发展。
数量指标：特殊教育补助人数（初中）16人。
质量指标：（1）公用经费使用合规率100%。（2）受助人数差异率≤3%；（3）参训教师培训合格率≥90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≥5%。
时效指标：补助资金到位及时率100%。
社会效益：（1）补助对象政策知晓率≥90%；（2）学校日常运转正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升。
可持续影响：九年义务教育巩固率≥93%。
服务对象满意度：（1）学生满意度≥90%；（2）教师满意度≥90%。
（三）机关事业单位遗属生活补助专项资金
项目年度绩效目标：对于符合条件列入遗属困难补助范围的补助对象，单位应确保遗属生活困难补助费的正常发放。
数量指标：应保障人数1人。
社会效益：（1）有效维护社会稳定性；（2）解除职工的后顾之忧起到积极作用，切实解决职工遗属的生活困难。
服务对象满意度：家属满意度100%。
（四）事业人员基础绩效奖(事业)专项资金
项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：工资福利发放事业人数140人。
社会效益：部门运转正常运转。
服务对象满意度：（1）单位人员满意度≥90%；（2）社会公众满意度≥90%。
（五）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金
项目年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：（1）初中四类对象非寄宿生补助人数3人；（2）初中四类对象寄宿生补助人数740人；（3）初中其他家庭经济困难寄宿生补助人数848人。
质量指标：应享尽享补助学生覆盖率100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≥98%。
社会效益：补助对象政策的知晓度≥90%。
可持续影响：九年义务教育巩固率≥93%。
服务对象满意度：（1）受助学生满意度≥95%；（2）受助家长满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇中学2024年机关运行经费安排36.48万元，主要用于工会经费、退休教师公用经费、办公费，比上年31.61万元增加4.87万元，增加的主要原因：一是工会经费、退休教师公用经费较上年有所增加；二是追加了2023年城乡义务教育公用经费县级配套专项资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县夹寒箐镇中学部门资产总额3876.89万元，其中，流动资产11.99万元，固定资产3514.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.44万元，其他资产348.42万元。与上年相比，本年资产总额增加701.74万元，其中固定资产增加746.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值18.13万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县夹寒箐镇中学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县夹寒箐镇中学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136003400111
