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马关县乡村振兴局2024年部门预算公开目录
第一部分马关县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县乡村振兴局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马关县乡村振兴局主要负责全县农村扶贫开发工作的统筹协调、组织推进和监督管理；负责建立农村扶贫开发对象确认机制，实行动态管理；承担扶贫资金监管的责任；拟定扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群众和区域扶贫项目与年度项目计划、任务分配、资金安排、考核方案拟定，并监督管理项目实施方案情况；负责统筹、协调信贷资金、雨露计划和贫困村互助资金试点工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展;负责组织、指导财政资金安排的贫困地区领导劳动力转移培训；负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责中央、省、州、县级机关、企事业单位、省州驻马单位和社会团体定点扶贫联系、协调和指导工作；统筹协调上海对口帮扶及经济、社会合作相关工作；负责外援扶贫项目的管理和推进，组织开展对外交流与合作；负责对全县扶贫开发情况进行统计、分析评价、动态监测工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、乡村规划建设股、产业扶贫股、社会帮扶股、项目监管股、统计监测股，无所属单位。
（三）重点工作概述
1、继续强化产业发展和劳务输出。积极引进一批具有示范和带动效应的农业龙头企业，加快培育一批高质量的农民合作社、农业大户，引导贫困群众大力发展刺梨、李子、巴西菇、生姜、工业辣椒、食用玫瑰以及商品蔬菜、地产药材等特色产业，大力支持贫困户发展订单农业。鼓励和支持农村贫困劳动力外出就业、就地就近就业，切实增加贫困群众的收入。
2、继续强化基础设施建设。进一步加大扶贫资金整合力度，加快推进水、电、路、网等基础设施项目建设，实施好农村饮水安全巩固提升、农村电网改造升级、农村道路硬化、易地扶贫搬迁等项目，全面消除无房户、危房户。
3、继续强化宣传教育。持续开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，深入推进乡风文明建设三项突出问题整治，进一步加强政策宣讲、典型引路和思想政治工作，把贫困群众积极性和主动性充分调动起来，充分发挥贫困群众在脱贫攻坚中的主体作用和创造精神。创新形式、丰富载体，深入实施脱贫攻坚与基层党建“双推进”。扎实做好脱贫攻坚宣传工作，积极推进“万企帮万村”精准扶贫行动，引导社会各界重视、关注、参与扶贫，凝聚起打赢脱贫攻坚战的强大正能量。
4、继续强化责任落实。切实提高政治站位，强化担当意识，严格落实党政“一把手”脱贫攻坚责任制，围绕脱贫摘帽目标，进一步细化任务分解，完善督战机制，倒排时间、挂图作战。严格落实“挂包帮”责任，加大领导挂点、部门包村、干部帮户力度，做到不脱贫不脱钩。把脱贫攻坚纳入各级领导班子和干部队伍综合考核评价体系，健全完善督战机制，紧盯目标任务和工作推进的时间节点，加强督促检查，落实责任追究，层层压实责任，级级传导压力，旗帜鲜明地树立起抓落实、促攻坚的工作导向。
5、继续强化监督执纪问责。把全面从严治党的要求贯穿脱贫攻坚全过程、各环节，结合“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，健全完善有序、通畅、高效的表扬和责任追究机制，进一步加大监督执纪问责力度，对脱贫攻坚工作实施全方位、全流程、全覆盖监督，从严查处扶贫对象不精准、帮扶措施不落实、政策落实不到位、违规使用扶贫资金等违规违纪问题，推动各项工作有效落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人、事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入459.91万元，其中：一般公共预算459.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年484.14万元对比减少24.23万元，减少比例5%。主要原因是：今年在职职工较上年减少了一人，预算相应核减。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入459.91万元，其中:本年收入459.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年484.14万元对比减少24.23万元，减少比例5%。主要原因是：今年在职职工较上年减少了一人，预算相应核减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出459.91万元。财政拨款安排支出459.91万元，其中：基本支出458.75万元，比上年483.28万元减少24.53万元，主要原因是：今年在职职工较上年减少了一人，预算相应核减；项目支出1.15万元，比上年0.85万元增加0.3万元，主要原因：今年新增2023年主要经济指标目标考核工作经费0.3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退”金额30.76万元，主要用于退休人员工资、公用经费。
2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额40.38万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”金额0.85万元，主要用于发放遗属人员生活补助。
4.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”金额0.5万元，主要用于公益性岗位人员工资支出。
5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”金额16.26万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”金额4.9万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”金额4.88万元，主要用于公务员医疗缴费支出。
8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额2.24万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
9.“2130501农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行”金额245.76万元，主要用于机关人员工资、单位运转支出。
10.“2130550农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—扶贫事业机构”金额81.15万元，主要用于事业人员工资、单位运转支出。
11.“2130599农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”金额3万元，主要用于革命老区促进会运转支出。
12.“2210201住房保障支出—住房改造支出—住房公积金”金额29.23万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出458.75万元，项目支出1.15万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资105.42万元，其中：基本支出105.42万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴116.04万元，其中：基本支出116.04万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金27.88万元，其中：基本支出27.88万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资28.19万元，其中：基本支出28.19万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费40.38万元，其中：基本支出40.38万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费21.16万元，其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费4.88万元，其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.59万元，其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金29.23万元，其中：基本支出29.23万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费8.3万元，其中：基本支出8万元，项目支出0.3万元。
11.30202商品和服务支出—印刷费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。
12.30205商品和服务支出—水费0.4万元，其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元。
13.30206商品和服务支出—电费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。
14.30207商品和服务支出—邮电费0.1万元，其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元。
15.30211商品和服务支出—差旅费1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元。
16.30213商品和服务支出—维修（护）费4万元，其中：基本支出4万元，项目支出0万元。
17.30215商品和服务支出—会议费1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元。
18.30216商品和服务支出—培训费0.5万元，其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元。
19.30217商品和服务支出—公务接待费1.3万元，其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元。
20.30228商品和服务支出—工会经费4.44万元，其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元。
21.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出3.54万元，其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元。
22.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出3.54万元，其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元。
23.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费8万元，其中：基本支出8万元，项目支出0万元。
24.30239商品和服务支出—其他交通费用15.84万元，其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元。
25.30302对个人和家庭的补助—退休费30.22万元，其中：基本支出30.22万元，项目支出0万元。
26.30302对个人和家庭的补助—生活补助0.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.85万元。
27.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购预算项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.3万元，较上年预算9.7万元减少0.4万元，下降4.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县乡村振兴局2024年公务接待费预算为1.3万元，较上年预算1.7万元减少0.4万元，下降23.53%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。
增减变化原因：严格按照中央八项规定和厉行节约精神，缩减不必要开支预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年预算8万元一致，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，与上年预算8万元一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
扶贫小额信贷贴息项目
数量指标：建档立卡贫困户贷款申请满足率≧100%、建档立卡贫困户获得贷款年度总金额≧3000万元。
质量指标：扶贫小额贷款还款率≧99%、小额信贷贴息利率=100%、贷款风险补偿比率=10%。
时效指标：贷款及时发放率≧100%。
经济效益指标：带动增加贫困人口全年总收入≧500万元。
社会效益指标：受益建档立卡贫困户数≧5000户。
服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困户满意度≧95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县乡村振兴局2024年机关运行经费安排52.62万元，主要用于保障部门正常运转的日常公用经费，包括办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费等日常公用支出，比上年预算49.53万元增加3.09万元，主要原因：今年较以前年度公用经费补助标准提高，相应核算机关运行经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县乡村振兴局资产总额3841.05万元，其中，流动资产3823.46万元，固定资产17.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额3366.52万元相比，本年资产总额增加474.53万元，其中固定资产减少5.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县乡村振兴局无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县乡村振兴局截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
马关县乡村振兴局
2023年3月15日
监督索引号53262500632800111
