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马关县青少年学生校外活动中心2024年部门预算公开目录
第一部分马关县青少年学生校外活动中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县青少年学生校外活动中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县青少年学生校外活动中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策、上级主管部门的规定。
2.为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。
3.指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年学生全面发展，培养四有新人。
4.负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。
5.负责该中心的日常管理工作，并完成主管部门交办的其他工作。
6.处理好同其他业务部门之间的关系，加强协调协作，服务好广大青少年。
7.加强全县少先队辅导员的思想政治工作，组织政治、业务学习，为提高他们的业务能力创造学习、进修条件。
8.定期或不定期的对全县少先队工作进行监管、指导、督查。
（二）机构设置情况
马关县青少年学生校外活动中心属于马关县教育体育局管理的事业单位，为适应社会公益服务事业发展的需要，共设2个内设机构，分别是：办公室、财务室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
马关县青少年学生校外活动中心作为教体局下属的校外教育机构，是与学校教育相互联系、相互补充，相互衔接的活动场所，是加强青少年思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。2024年重点工作概述如下：
1.一月工作安排
（1）制定年度工作要点和周末兴趣班筹备工作。
（2）加强网格区的常态化管理工作。
2.二月工作安排
（1）做好志愿者服务活动和创建国家卫生县城迎检工作。
（2）寒假培训班收尾工作和制定周末班开班计划。
3.三月工作安排
（1）组织学校参加“学雷锋”活动。
（2）少先队工作指导。
（3）筹备第五届鼓号大赛。
4.四月工作安排
（1）开展“红领巾”志愿者活动。
（2）组织城区学校清明节祭扫烈士陵园活动。
（3）组织音乐、美术专业教师的业务培训。
5.五月工作安排
（1）组织参加“科技宣传周”和“科技日”活动。
（2）组织完成初中音乐、美术学业测试工作。
（3）儿童节筹备工作。
（4）抽调教师到学校指导鼓号培训工作。
6.六月工作安排
（1）组织学校庆祝“六一”儿童节活动和第五届鼓号大赛。
（2）对乡村少年宫工作评比检查。
7.七月工作安排
（1）组织科技创新大赛评选工作。
（2）筹备暑假兴趣班培训。
8.八月工作安排
（1）暑期培训。
（2）边境线研学活动。
（3）组织“兴趣班汇报表演”和“圆梦蒲公英”活动。
9.九月工作安排
（1）组织“教师节”相关活动。
（2）开展“彩云杯”中华优秀传统文化知识比赛。
（3）第二周期中队辅导员培训。
10.十月工作安排
（1）组织学生观看爱国主义影片，弘扬爱国主义精神。
（2）组织全县师生书画展。
11.十一月工作安排
（1）组织学生到“敬老院”进行感恩活动。
（2）组织全县少先队辅导员分享会。
12.十二月工作安排
（1）筹备寒假培训活动。
（2）组织教师外出参观交流学习。
（3）撰写中心工作总结。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入152.73万元，其中：一般公共预算109.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43.30万元。
与上年124.97万元对比增加27.76万元，增幅22.21%，主要原因：本年度将2024年寒暑假学生特长兴趣培训课时费专项资金以2023年暑假兴趣班培训费专项资金共计40.30万元纳入了单位自有资金预算，而上年度仅纳入了返回的2021年暑假特长培训班培训费专项资金13.08万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入109.43万元，其中:本年收入109.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年124.97万元对比减少15.54万元，下降12.43%，主要原因：一是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算；二是上年度将返回的2021年暑假特长培训班培训费专项资金纳入财政预算，而本年度学生特长兴趣培训课时费专项资金纳入单位自有资金预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出152.73万元。财政拨款安排支出109.43万元，其中：基本支出109.43万元，比上年111.89万元减少2.46万元，下降2.20%，主要原因：上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算；项目支出0万元，比上年13.08万元减少13.08万元，下降100%，主要原因：上年度将返回的2021年暑假特长培训班培训费专项资金纳入财政预算，而本年度学生特长兴趣培训课时费专项资金纳入单位自有资金预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出81.23万元，主要用于单位在职人员的工资发放及维持单位正常运转支出。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。
3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出
4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.71万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险等支出。
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.58万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出109.43万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资37.17万元，其中：基本支出37.17万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴14.05万元，其中：基本支出14.05万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资24.58万元，其中：基本支出24.58万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元，其中：基本支出11.94万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.71万元，其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.97万元，其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金8.58万元，其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出1.44万元，其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费1.80万元，其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元。
10.30211商品和服务支出—差旅费0.56万元，其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元。
11.30216商品和服务支出—培训费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元。
12.30228商品和服务支出—工会经费1.43万元，其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县青少年学生校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.10万元减少0.10万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县青少年学生校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县青少年学生校外活动中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年上年0.10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费下降主要原因：一是现活动中心工作采取网络办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际执行情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县青少年学生校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门部分重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）事业人员基础绩效奖(事业)专项资金
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数6人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）寒暑假学生特长兴趣培训课时费专项资金
年度绩效目标：丰富全县青少年学生假期文化生活，培养和奠定马关文体艺人才，充分利用每年寒暑假时间对青少年开设特长兴趣班培训，每个假期完成500人次以上培训。
数量指标：（1）开设课程门数≧8门；（2）组织培训期数≧2期；（3）培训参加人次≧1000人次。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：（1）丰富全县青少年学生假期文化生活=有效提升；（2）培养和奠定马关文体艺人才=明显促进。
满意度指标：（1）参训人员满意度≧90%；（2）学生家长满意度≧90%。
（三）住房保障支出
年度绩效目标：做好本部门基本住房保障，按规定落实干部职工住房保障待遇，支持部门正常履职。
数量指标：住房保障人数6人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：落实本部门人员基本住房保障，维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县青少年学生校外活动中心2024年机关运行经费安排3.99万元，主要用于要用于维持单位运转的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训劳务费等，比上年18.30万元减少14.31万元，下降78.20%，主要原因：一是按本年度部门预算编制口径，将由公用经费安排的残疾人保障金、公用经费安排的编外人员经费支出分别归类到其他社会保障缴费以及其他工资福利支出款项进行统计，不再纳入到机关运行经费统计；二是上年批复返回了2021年的假期兴趣班劳务费13.08万元，纳入机关运行经费中统计，而本年度未再有相应返还款。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县青少年学生校外活动中心资产总额17.84万元，其中，流动资产12.00万元，固定资产4.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.69万元。与上年相比，本年资产总额增加7.9万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县青少年学生校外活动中心无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县青少年学生校外活动中心截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136004100111
