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马关县夹寒箐镇中心学校2024年部门预算目录
第一部分马关县夹寒箐镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县夹寒箐镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县夹寒箐镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高九年义务教育均衡发展。
（3）指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）负责抓好学前教育工作，逐步提高幼儿学前三年入园率。
（6）协助上级教育主管部门做好基层小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（7）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层校后勤财务工作。
（8）完成上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
马关县夹寒箐镇中心学校隶属于马关县教育体育局管理的事业单位，为适应社会公益服务事业发展的需要，我部门共含16所学校，具体为镇级完小1所，村级完小13所，镇级幼儿园1所，校点幼儿园1所，共155个班级（学前阶段37个，小学阶段118个）。在马关县夹寒箐镇中心学校本部（夹寒箐小学）内设党务、校办、教务、德育、总务和工会6个处室。
所属单位16个，分别是：
1.马关县夹寒箐镇夹寒箐小学
2.马关县夹寒箐镇坝甲小学
3.马关县夹寒箐镇布高小学
4.马关县夹寒箐镇达布斯小学（含1所附属幼儿园）
5.马关县夹寒箐镇光坎幼儿园（校点幼儿园）
6.马关县夹寒箐镇夹寒箐双语幼儿园（镇级幼儿园）
7.马关县夹寒箐镇尖山小学（含1所附属幼儿园）
8.马关县夹寒箐镇老寨小学（含1所附属幼儿园）
9.马关县夹寒箐镇么龙小学（含1所附属幼儿园）
10.马关县夹寒箐镇么所小学
11.马关县夹寒箐镇牛龙山小学（含1所附属幼儿园）
12.马关县夹寒箐镇牛马榔小学（含1所附属幼儿园）
13.马关县夹寒箐镇水碓房小学（含1所附属幼儿园）
14.马关县夹寒箐镇水头小学（含1所附属幼儿园）
15.马关县夹寒箐镇通寺小学
16.马关县夹寒箐镇新堡寨小学（含1所附属幼儿园）
（三）重点工作概述
1.德育工作。抓好疫情防控，切实维护学校安全稳定。抓好“四创建一行动”工作，助推全县工作发展。育人为本，德育为先。成立组织，实行校长负责制，制定方案，以确保国家规定的德育目标、内容和要求在学校的日常的教育教学工作中得以落实。加强德育骨干队伍的培训，不断提高他们的专业化水平，充分发挥少先队组织在德育方面的突出作用。开展“法制进校园”活动；加强留守儿童管理，对留守儿童做到生活上关心、学习上关注、成长上关爱。
2.教育教学工作。注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好月考测试，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。中心校严格落实业务检查制度，期初、期中、期末三次常规检查，还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好继续教育培训及校本培训工作，开展了本镇范围内的“送教下乡”和与城区学校对接开展学习交流活动，提升校本教研的实效性和针对性，并组织评选教师积极参加县局举办的比赛活动。重视对中青年教师的培养，拿出专项资金，用于中青年教师的学习和参加各级各类培训，研究有效课堂。积极申报课题并认真研究开展，力争每个课题在学年末得以结题。
3.控辍保学工作。按照县教育体育局的要求，认真做好学籍管理工作，及时上传学生信息到网络学籍管理系统。摸清学生的流失情况，把“控辍保学”工作作为学校的重要工作来抓，成立组织，学校和班主任签定责任书。建立校领导班子成员挂钩到各校、班级的制度。推行“辍学生报告制度，控辍工作奖励制度”等。积极开展教师家访活动，制定方案，狠抓落实，并使其常态化。
4.教学质量检测工作。教学质量是学校的生命线，认真做好教学质量检测，加强教学监控，中心校组织每学期进行两次检测活动，每次检测都严格按照“夹寒箐镇中心学校教学质量检测实施方案”及“马关县教育体育局考务守则”进行规范操作，并认真运用检测结果。重视县教育体育局组织的期中和期末质量检测，精心制定实施方案，严肃考风考纪，确保检测真实有效。组织人员及时抽查阅卷情况，召开教学质量分析会，按照《马关县教育考试阅卷管理办法》、《夹寒箐镇中心学校期中期末教学质量检测实施方案》正确运用检测结果。
5.校园文化建设和教育宣传工作。校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，开展“校园文化建设”的评比活动。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。校园内悬挂名人画像，名言警句，开设专栏，书写激励性标语，建设文化长廊。各校尽最大努力开放图书室、阅览室。督促各校开齐课程，开足课时，尤其是要开足音体美课时。要求各校做好预算加大校园文化建设的投入，做好校园的规划，做到长远计划和短期打算相结合，来提高办学品位。
本着教育宣传为教育服务的原则，中心校精心部署教育宣传工作，要求各校要积极向社会宣传办学理念、办学特色、办学成绩，展现学校的新风貌。结合师德师风建设活动，积极开展教师个人先进事迹的宣传，展现普通教师的个人风采。认真做好党报党刊及重点教育期刊的征订和分发工作，开展学刊、用刊活动。组织师生开展演讲比赛活动，颁发证书和奖品。
6.教师队伍建设工作。根据县教育体育局和镇党委政府的有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。中心校校长带领办公室人员突查教师的在岗情况，杜绝教师在编不在岗现象的反弹。中心校开展小学教务主任培训和集中辅导活动，发挥学科带头人、教坛新星、教学能手的引领示范作用。深入到新分教师所在学校，进行推门听课，加强课堂教学的指导，使他们掌握更科学的实践知识，增强课堂教学的有效性。充分利用网络平台，扎实做好教师的远程培训和“国培计划”项目。要求各校认真学习新修订的云南省《中小学教师职业道德规范》，加强职业理想教育，锻造敬业精神强、师德修养高的教师队伍。稳定教师队伍，进一步做好病、灾及家庭困难教师的走访慰问工作。
7.安全稳定工作。安全是底线，稳定是保障。中心校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立以校长为组长的安全工作领导组，中心校有一名副校长专门分管安全工作，聘请法制副校长，签订了安全目标管理责任状，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。各校每周各班开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、队活课、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。中心校本部请派出所干警、镇司法所领导到校上法制课，举办法制讲座。积极开展各种安全逃生演练和消防器材技能培训。利用元旦、春节慰问活动对我镇的退休教师进行慰问，与他们谈心，交流，沟通，关心他们的生活，帮助他们解决困难，让离退休人员和重病困难教师充分感受到人文关怀，感受到党和政府的温暖。认真做好维稳工作。
8.财务管理工作。夹寒箐中心校根据上级有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，成立民主理财小组，规范报帐，认真做好义务教育经费管理与使用的宣传工作，管理使用好学校公用经费、寄宿生生活补助费、营养餐补助费用，按时足额发放建档立卡贫困子女补助费及学前教育专项资金补助，让资金服务学校的教育教学工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，不开支”。认真做好绩效工资的测算分配工作，根据中心校制定的关于绩效工资的分配方案，凭着“多劳多得，少劳少得，不劳不得”的原则，充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。认真做好“两基”资料汇总上报工作，及时上传义教监测的有关数据。
9.党建工作。认真学习贯彻党的二十大精神，深入推进“两学一做”学习教育，及时召开党组成员学习各种党风廉政文件精神，做好党费收取工作，定期召开民主生活会议、党员大会会议。
10.义务教育均衡发展工作。在县教育体育局领导的指导下，学校狠抓义务教育均衡发展后续工作，努力推进各项指标达标。（1）、积极规划全镇各学校工作，合理调配校舍布置。（2）、与当地党委政府密切配合，做好学校征地工作。（3）、从教学楼、综合楼、学校食堂、体育场地、绿化美化等各方面加快全镇各学校硬件建设。（4）、进一步完善各种义务教育均衡发展档案资料。
11.工会工作。组织全镇教师提议讨论完善夹寒箐镇中心学校年终考核办法、教职工晋级、晋职方案、绩效工资分配办法及班主任管理考核办法。做好工会会费的收取、管理使用工作。做好困难教职工及节假日教职工慰问活动。
12.总务工作。积极推进学校标准化建设，认真落实20条底线达标工作。做好全体师生生活学习后勤保障工作，管理好学校各种财产。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制196人，其中：行政编制0人，事业编制196人。在职实有261人，其中：财政全额保障261人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5193.79万元，其中：一般公共预算4933.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入260.40万元。
与比上年5462.41万元对比减少268.62万元，降幅5.17%，主要原因是：（1）基本支出减少566.18万元，降幅10.53%，减少的主要原因一是因人员调动、死亡等致使人员减少；二是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算。（2）项目经费增加37.15万元，增幅43.88%，增加的原因是2024年度预算的城乡义务教育公用经费标准与2023年的标准相比有所提高；（3）其他收入比上年0万元增加260.40万元，增幅100%，增加的原因是根据相关政策依据可收取的课后延时服务费纳入了本年度预算，而上年度无该项支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4933.39万元，其中:本年收入4933.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4933.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与比上年5462.41万元对比减少529.02万元，降幅9.68%，主要原因是：（1）基本支出减少566.18万元，降幅10.53%，减少的主要原因一是因人员调动、死亡等致使人员减少；二是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算。（2）项目经费增加37.15万元，增幅43.88%，增加的原因是2024年度预算的城乡义务教育公用经费标准与2023年的标准相比有所提高。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5193.79万元。本年财政拨款安排支出5193.79万元，其中：（1）基本支出4811.57万元，比上年减少566.18万元，降幅10.53%，下降主要原因是：一是因人员调动、死亡等致使人员减少；二是去年将职业年金纳入预算，而今年未再将职业年金纳入预算。（2）项目支出121.82万元，比上年84.67万元增加37.15万元，增幅43.88%，增加的原因是2024年度预算的城乡义务教育公用经费标准与2023年的标准相比有所提高。（3）其他支出260.40万元，比上年0万元增加260.40万元，增幅100%，增加的原因是根据相关政策依据可收取的课后延时服务费纳入了本年度预算，而上年度无该项支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出72.84万元，主要用于学前教育办公运转支出。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育支出3355.28万元，主要用于在职人员工工资、单位公用经费支出。
3.2050701教育支出—特殊教育—特殊教育学校支出0.78万元，主要用于应由县级配套的特殊教育学校公用经费支出。
4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休414.65万元，主要用于退休人员工资、公用经费支出。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出447.93万元，主要用于单位基本养老保险缴支出。
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11.27万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
7.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19.60万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗265.07万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22.84万元，主要用于大病医疗保险及工伤保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金323.13万元，主要用于单位单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出4811.57万元，项目支出382.22万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资1282.11万元，其中：基本支出1282.11万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴911.85万元，其中：基本支出911.85万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资993.26万元，其中基本支出993.26万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费447.93万元，其中：基本支出447.93万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—事业单位医疗265.07万元，其中：基本支出265.07万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费42.44万元（其中：基本支出42.44万元，项目支出0万元）。
7.30113工资福利支出—住房公积金323.13万元，其中：基本支出323.13万元，项目支出0万元。
8.30228商品和服务支出—工会经费53.86万元，其中：基本支出53.86万元，项目支出0万元。
9.30229商品和服务支出—其他商品和服务支出7.14万元，其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元。
10.30199工资福利支出—其他工资福利支出77.27万元，其中：基本支出77.27万元，项目支出0万元。
11.30302对个人和家庭的补助—退休费407.51万元，其中：基本支出407.51万元，项目支出0万元。
12.30201商品和服务支出—办公费15.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.97万元。
13.30226商品和服务支出—劳务费305.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出305.62万元）。
14.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.92万元。
15.30304对个人和家庭的补助—抚恤金11.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出11.27万元。
16.30205商品和服务支出—水费2.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.80万元。
17.30206商品和服务支出—电费2.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元。
18.30207商品和服务支出—邮电费2.40万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元。
19.30211商品和服务支出—差旅费0.61万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.61万元。
20.30213商品和服务支出—维修（护）费3.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元。
21.30216商品和服务支出—培训费3.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.64万元。
22.31002资本性支出—办公设备购置2.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元。
23.30308对个人和家庭的补助—助学金25.99万元，其中：基本支出0万元，项目支出25.99万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按规定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及资金采购项目5个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.95万元（含上级补助经费支出的0.65万元），较上年8.56万元减少0.61万元，降幅7.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县夹寒箐镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县夹寒箐镇中心学校2024年公务接待费预算0.90万元，较上年1.09万元减少0.19万元，降幅17.43%。预计本年度国内公务接待批次12次，预计接待130人次。
公务接待费下降主要原因：一是现下教体系统部分工作采取网络办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县夹寒箐镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为7.05万元，较上年7.47万元减少0.42万元，降幅5.62%。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算7.05万元，较上年7.47万元减少0.42万元，降幅5.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我单位目前所保有的1辆公务用车1辆，我部门严格按《中共马关县委办公室 马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）学前教育生均公用经专项资金
通过非义务教育公用经费的保障，使各幼儿园工作得以正常开展，使各幼儿园办学条件得到逐步改善，并不断提升幼儿教师的业务水平和专业素养，使幼儿园健康发展。
数量指标：（1）应补助人数=1214人；（2）应补助幼儿园数=14所。
质量指标：（1）公用经费使用合规=100%；（2）受助人数差异率≤3%；（3）参训教师培训合格率≥90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≥5%。
经济效益指标：（1）补助对象政策知晓率专项资金≥90%；（2）学校日常运转能正常运转;(3) 教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：（1）幼儿的满意度≥90%；（2）幼儿教师满意度≥90%。
（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：（1）四类对象非寄宿生补助人数≥350人；（2）四类对象寄宿生补助人数≥1475人；（3）其他家庭经济困难寄宿生补助人数≥1428人。
质量指标：应享尽享补助学生覆盖率=100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≥98%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≥90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≥93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≥95%；（2）受助家长满意度≥95%。
（三）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
巩固城乡义务教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障。
数量指标：特殊教育公用经费补助人数=48人。
质量指标：（1）公用经费使用合规率=100%；（1）受助人数差异率≤3%；（3）参训教师培训合格率≥90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≥5%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率专项资金≥90%；（2）学校日常运转能正常运转;(3) 教师专业素质能力有效提升。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≥93%。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≥90%；（2）教师满意度≥90%。
（四）城乡义务教育生均公用经费专项资金
通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）小学常规公用经费补助人数≥3673人；（2）小学追加寄宿生公用经费补助人数≥2905人；（3）公用经费学生覆盖率=100%；（4）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率≤3%。（2）公用经费使用合规=100%；（3）参训教师培训合格率≥90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≥5%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率≥90%；（2）学校日常运转能正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升；
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≥93%。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≥90%；（2）教师满意度≥90%。
（五）其他人员支出
落实编外人员工资待遇，使单位外聘人员安心工作，进得来、留得住，做得好，以维持学校各项工作正常开展，解决学校后顾之忧，助力我县教育教学发展。
数量指标：保障政府购买服务人数=45人。
时效指标：按时发放率=100%。
社会效益指标：（1）有效解决周边部分人员就业难问题；（2）学校日常运转能正常运转。
服务对象满意度指标：受聘人员满意度≥90%。
（六）事业基本工资
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：（1）工资福利发放事业人数=276人；（2）供养离（退）休人员数=119人。
社会效益指标：学校日常运转能正常运转。
服务对象满意度指标：（1）单位人员满意度≥90%；（2）社会公众满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县夹寒箐镇中心学校2024年机关运行经费预算145.55万元，主要用于保障学校正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、网络租赁费、工会经费、职工福利费，退休人员公用经费以及学前教育学生人数增加追补生均公用经费等。比上年机关运行经费预算110.73万元增加了34.82万元，增幅为31.45%。主要原因是2024年度预算的城乡义务教育公用经费标准2023年的标准相比有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县夹寒箐镇中心学校部门资产总额10721.82万元，其中，流动资产95.68万元，固定资产10241.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.17万元，其他资产376.82万元（保障性住房）。与上年相比，本年资产总额减少474.64万元，其中固定资产增加241.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县夹寒箐镇中心学校无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县夹寒箐镇中心学校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136000600111
