监督索引号53262500136002000000
马关县第一中学校2024年部门预算公开目录
第一部分马关县第一中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分马关县第一中学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县第一中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.坚持依法治教、依法治学，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻落实教体局的行政规章制度。
2.研究拟定全校教育发展战略、学校发展规划和年度计划。抓好教育发展规划的组织实施，加强对教育发展的指导、协调和服务。定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作。
3.抓好高考备考工作。深入推进并不断构建新高考课程建设、教学改革和各阶段工作任务等整体方案；重点推进“精细化管理”工作，实行“5+1”模式，扎实抓好高考备考工作。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革工作。扎实推进备课组集体备课活动和“一周一难题”。坚持“走出去，请进来”的方式，进行教师培训活动。建立学科资源共享平台、课程与教学评价平台和教育研究中心教研管理平台。认真实施中小学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。落实目标生培优工作，实施全员导师制度。科研兴教，科研兴校，全面提高教育教学质量。
5.抓好教师人事管理和考核考评工作。按照教师的职数、编制和管理权限，合理安排年级教师组织构架，建立严格的教师考核和奖惩机制，形成民主科学，合理，简单可行的考核办法，使考核工作逐步向制度化、规范化、科学化方向发展。充分调动广大教师教育教学积极性和广大教职工参与监督学校管理的主动性。努力造就师资强、师风纯、教风正的教师队伍。
6.管理学校教育经费，执行财务管理制度。规范和加强项目申报、学校预算等资金管理工作，整合财力资源，提高资金使用效益。加强经费使用管理，科学编制经费预算，确保教育经费投入的育人导向。服务学校大局，高标准高质量高要求完成各项财务工作。
7.抓好师德师风师建设，以新时代“四有教师”为目标，落实立德树人任务，以德立身、以德立学、以德施教，以德为本。提高教学水平，建设高素质教师队伍。
8.抓好招生和学籍管理工作。党委委员和行政领导分区分块负责招生工作，全体教师分组分人参与招生工作，提高学校生源质量。建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。大力提高后勤服务水平，保障学生食堂安全食品供给，切实开展勤工俭学基地生产，挖掘潜力搞好创收，用于改善师生福利和办学条件。
10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，按照“123”工作思路，加强学生德育和行为习惯养成教育，努力创建平安校园，营造和谐安全的校园环境。
11.完成县委、县人民政府和教育主管部门交办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括党政办、学生处、总务处、教务处、德育处、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强基层党建工作，发挥引领示范作用。加强理论学习，不断提高领导干部的政治站位和全体教师的思想意识。一是严格落实党委会议“第一议题”要求，组织党委班子深入学习党的路线、方针、政策，提升党委班子政治觉悟和理论水平。二是认真组织开展党委理论学习中心组学习。三是组织开展党课和思政课。四是组织开展学校教育高质量发展思想大讨论活动。五是督促党支部“三会一课”、智慧党建等工作落实。
2.以高质量发展为导向，强化教学管理，努力提升教学质量。一是加强学科组建设，凝聚智慧促进质量提升。借助昆三中、虹口区等先进经验，建设一支研究氛围浓厚、研究要求明确、研究形式生动、成员互动充分、交流有深度等特点，组员分工合作到位，教育教学措施落实，点子多，思路广，传统优，名师多的学科组。严格落实教研组活动。全校性开展“双新”解读说课展评活动，激发全体教师学习、讨论、实践“双新”的热潮。二是强化教师队伍建设，以高素质高水平师资促进质量提升。抓实培训强师能，名师引领强师能，取长补短强师能，立德铸魂塑师风。打造一支政治过硬、业务精湛、作风正派、爱岗敬业的教师团队，用高尚的人格魅力、深厚的教育情怀育人育才。三是加强“5+1”精细化管理，促进质量提升。抓紧教学质量这一“生命线”不放松，深入持久开展思想大讨论，进一步统一思想认识、凝聚集体智慧，完善“5+1”精细化管理模式。四是强化校园文化建设，以良好的育人环境促进质量提升。用先进的思想引领人，用良好的“三风”引导人，用丰富的文化教育人，用良好的育人环境熏陶人。
3.加强德育安全工作，全面提高育人实效。一是坚守校园安全底线，抓实德育常规工作。二是安全工作警钟长鸣，逢会必讲安全，及时传达上级安全文件、会议精神。三是不断完善、健全安全制度，安防措施扎实到位。四是制定并执行《马关县第一中学全员育人导师制实施方案》。五是加强学生午、晚休管理。六是加强值班值守。七是充分发挥学校心理咨询室的作用。八是全面宣传落实“一号检察建议”精神，多措并举预防校园性侵、欺凌、暴力行为。九是以丰富的德育活动为载体，在特色活动中促进学生健康成长。
4.深耕服务，提升后勤管理服务质量。一是规范财务管理。严格落实“三重一大”制度，坚决落实财务活动的新要求和财务报账程序，规范收支两条线，做到账目清楚，程序合法。二是强化资产管理和班级财产管理。三是抓好食品安全。四是排查安全隐患。五是持续改善办学条件。
5.用心用情做好“组团式”帮扶工作。一是建立教研帮扶机制。二是互换顶岗交流学习。三是加大项目帮扶力度。四是关心关爱捐资助学。
6.全力以赴做好2024届质量提升工作。一是教师全员坐班，充分利用课余时间补齐学生短板。二是质量分析见人见事，深入查摆短板学科教师问题，存在问题较大的学科和班级由备课组长和班主任作检讨发言，增强备考针对性。三是抽调高一、高二优秀教师辅导高三学生，与高三教师形成精细化辅导组合拳。四是精细化培优分部安排教师到学生宿舍陪睡，全程陪伴学生。五是分类召开600分目标生、一本目标生、艺术专业上线目标生专题会议，明确要求，因材施教。六是严格限时训练，精研、精选、精讲。七是积极开展解压活动，调适学生高考压力。
7.3月以来学校几项改革措施。针对省一测一本人数下降、教职工酒驾和各项措施落实有差距等问题，学校党委专题研究，作了改革、制定了管理规定。一是再突出教学中心地位。学校党委专题研究教学质量提升工作，结合教学常规管理中存在的问题，制定了《马关县第一中学校关于教育教学质量提升的管理规定》，对备课、课堂教学、听评课、作业限时训练、早读和坐班作了规定，党委委员和教务主任分别挂钩一个教研组，跟踪指导学科建设和集体备课活动，行政领导每周至少听课2节，强化对教师备课和课堂教学的监督作用，调整作业课限时训练、明确作业批改要求和次数，要求教师全员坐班（高三5天、高二4天、高一3天）研究新课标、新教材和新高考，在全校教师中开展文山州基础教育教学负面清单自检自查整改工作。二是把师德师风建设摆在更加重要的位置。研究制定《马关县第一中学校师德师风负面清单和失范行为处理办法》，从思想政治纪律、教育教学、学术道德、工作生活作风和廉洁从教从业五个方面列出负面清单，并明确处理办法，情节轻微的，学校给予约谈、通报批评，清洁较重或影响较大的，报教体局处理，特别明确了出现“工作日饮酒，饮酒后驾车，饮酒后进教室、学生宿舍及处理学生问题”等6种情形之一的，报教体局建议调整工作岗位。三是进一步改进作风抓落实提质增效促发展。研究制定了《马关县第一中学关于进一步改进作风抓落实提质增效促发展的指导意见》，围绕责任落实、即交即办、专业能力提升和精简会议转变会风等10个方面提出指导意见，直面存在问题，切实转变作风，提升工作效率。研究制定了《马关县第一中学约谈制度》，对学校决策部署贯彻执行不到位、不作为、不担当和存在《文山州中小学教师师德失范负面清单》《文山州基础教育教学负面清单》等相关问题的，由学校党委成员约谈，约谈结果与评奖评优、职务晋升、职称评定等方面挂钩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制360人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制360人。在职实有322人，其中：财政全额保障322人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆（其中：2辆在用，1辆大巴车已达到报废年限)。学校用车有支出预算安排，属于业务保障用车，不在编制范围，所以无编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6240.94万元，其中：一般公共预算5940.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入300万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年6636.42万元对比减少395.48万元，减幅5.96%。主要原因：2024年预算在职人员322人与2023年预算在职人员330人相比，在职人员减少8人，故本年预算收入有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5940.94万元，其中:本年收入5940.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5940.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年6486.42万元对比减少545.06万元，降幅8.4%。主要原因：2024年预算在职人员322人与2023年预算在职人员330人相比，在职人员减少8人，故本年预算收入有所减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6240.94万元。财政拨款安排支出5940.94万元，其中：基本支出5468.58万元，比上年5989.08万元减少520.5万元，降幅8.69%，主要原因：2024年预算在职人员322人与2023年预算在职人员330人相比，在职人员减少8人，2023年将职业年金纳入预算，而2024年未再将职业年金纳入预算，故本年预算支出有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050204教育支出—普通教育— 高中教育支出4197.75万元，主要用于高中在职人员工资、单位运转支出。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出382.25万元，主要用于退休人员工资、公用经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出573.6万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.72万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。
5.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25.1万元，主要用于单位失业保险缴费支出。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出— 事业单位医疗支出320.96万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出27.18万元，主要用于工伤保险、大病保险缴费支出。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出413.38万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5468.58万元，项目支出472.37万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资1681.53万元，其中基本支出1681.53万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴715.28万元，其中：基本支出715.28万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资1260.4万元，其中：基本支出1260.39万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出573.6万元，其中：基本支出573.6万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费320.96万元，其中：基本支出320.96万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费52.23万元，其中：基本支出52.23万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金413.38万元，其中：基本支出413.38万元，项目支出0万元。
8.30228商品和服务支出—工会经费68.9万元，其中：基本支出68.9万元，项目支出0万元。
9.30299商品和服务支出—退休公用经费6.54万元，其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元。
10.30302对个人和家庭的补助—退休费375.71万元，其中：基本支出375.71万元，项目支出0万元。
11.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
12.30201商品和服务支出—办公费89.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出89.18万元。
13.30205商品和服务支出—水费36万元，其中：基本支出0万元，项目支出36万元。
14.30206商品和服务支出—电费80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元。
15.30207商品和服务支出—邮电费10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元。
16.30213商品和服务支出—维修（护）费50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。
17.30216商品和服务支出—培训费40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元。
18.30226商品和服务支出—劳务费140万元，其中：基本支出0万元，项目支出140万元。
19.31002商品和服务支出—办公设备购置6.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.46万元。
20.30308对个人和家庭的补助—助学金20.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.01万元。
21.30304对个人和家庭的补助—抚恤金0.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.72万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及县本级资金采购项目1个，政府采购预算总额36.3万元，其中：政府采购货物预算36.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第一中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年5.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第一中学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县第一中学校2024年公务接待费预算2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次33次，预计接待400人次。
公务接待费持平主要原因：一是现下部分工作采取线上办公、线上报送等方式，公务接待频次减少，经对近几年的公务接待实际情况进行综合权衡，故对公务接待费进行适当下调；二是我部门将严格贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关文件精神，控制本部门接待范围、接待标准，厉行节约、杜绝浪费，进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第一中学校2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算3.5万元，与2023年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末学校业务用车保有量3辆（其中,2辆在用，1辆大巴车已达到报废年限）。
公务用车购置及运行维护费持平原因是我部门将严格按《中共马关县委办公室马关县人民政府办公室关于进一步做好党政机关公务用车管理工作的通知》（马办通〔2019〕121号）文件要求执行，严格车辆使用管理，健全公务用车油耗、运行费用单车核算制度，鼓励单位在职人员使用公共交通工具，尽量减少公车长途行驶，降低公车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级专项资金
年度绩效目标：目标1:普通高中阶段教育各项国家资助政策技规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要:对普通高中家庭经济困难在校生。确保家庭经济困难学生就学。
数量指标：（1）普通高中免学杂费应受助学生受助比例达到100%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度>=90%。
服务对象满意度指标：学生满意度≧90%。
（二）普通常高中国家助学金县级专项资金
年度绩效目标：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。
数量指标：（1）普通国家助学金人数=2818人；（2）建档立卡学生生活补助=137人。
效益指标：在高中阶段国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地倾斜。
服务对象满意度指标：受助家长满意度≧90%。
（三）普通高中生均公用经费县级专项资金
年度绩效目标：巩固教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障，全面落实立德树人根本任务，全力推动马关教育实现更高水平普及和更高质量发展。
数量指标：公用经费学生覆盖率100%。
效益指标：（1）学校日常运转正常保障；（2）教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：学生满意度≧85%；老师满意度≧85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第一中学校2024年机关运行经费安排520.62万元，主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、退休人员公用经费等，比上年增加53.51万元，增幅11.46%，主要原因：是本年度预算了在职员工的工会经费，而上年度此项资金未纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县第一中学校部门资产总额8,181.05万元，其中，流动资产1,589.26万元，固定资产5,951.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产640.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少317.38万元，其中固定资产减少351.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县第一中学校本年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县第一中学校截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136002000111
