监督索引号53262500136004500000
马关县第二中学2024年部门预算公开目录
第一部分 马关县第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县第二中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县第二中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的各项规章制度。
2.研究制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀的学生。
4.组织开展本校的教育科研和课堂教学改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务的实施和管理，负责本校教育综合改革工作，全面推进素质教育。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高管理水平和教学质量为目的，负责本校教师人事调配、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作，为师生提供良好的学习和工作环境。按照绩效分配办法核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。切实开展勤工俭学，改善师生福利和办学条件。
10.积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，加强学生德育和行为习惯养成教育，努力创建平安校园，营造和谐安全的校园环境。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：招生办、学生发展中心、教师发展中心、行政服务中心、人力资源、财务室、智慧学教中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.时不我待重视团队建设。
(1)调整领导分管工作。让党支部书记主抓党建工作和师德师风建设，有计划（主题）组织教师学习二十大精神和习近平总书记新时代有关教育的论述，引导教师全面贯彻党的教育方针，实施素质教育。
(2)调整骨干教师工作。让骨干教师教好一门课，引领一门学科，指导一两个年轻教师健康提速成长。
(3)重视团队培训提高。坚持在工作例会上培训指导团队，加强学习提升，适时考核督导。设立马关上海新纪元实验学校“开讲啦”平台，全体教职工大会专设“开讲啦”时段，不定期举办“开讲啦”沙龙活动。
(4)注重团建凝聚力量。通过团建提供言论畅达，思想交流，表达观点，批评与自我批评的平台，传递正能量。
(5)成立学校督评（察）室。依据《岗位职责》、《马关上海新纪元实验学校教师考核评价条例》、《执行力手册》、《工作计划》实行周察、月察、期察。督促履职、执行，指导履职、执行，评价履职、执行。
2.不遗余力突出质量提升。
(1)严格教学质量目标的达成考核评价工作。落实教学质量目标达成考核评价，贯彻《马关上海新纪元实验学校教师考核评价条例》，体现优劳优酬。
(2)锚定高考的目标适度加大高三倾斜力度。教学副校长深入高三生物学科（带一个班的生物课），引领生物学科高考复习工作。引进历史学科骨干教师，加强该学科的高考复习工作。适度调整高三学科教师，适当增加复习时间，高三本学期改为放月假（每月2天）。学习高考捆绑式奖励方案，充分调动毕业班教师的工作积极性和创新意识。重视高三团建，滋润教师心田。
(3)从实际需要出发开展教研备课组工作。教学研究要结合学校基本现状，在课堂教学的某一环节或两个环节上花精力、大胆创新、努力形成学校的研究成果（或特点），提高课堂效果，助力提升教学质量。备课组应依据《新纪元教师成功导航》开展集体备课活动，摒弃形式主义，力争使集体备课的成果（每个年级每学科10节新授课）得到本组教师的实际运用（或采纳）。
(4)充分发挥上海新纪元集团的办学优势。主动借助集团现代信息技术教学手段和互联网+的海量资源为我校提升教学质量赋能，结合学校实际，争取使平板电脑实实在在为教师的教和学生的学发挥积极效应，杜绝单一依赖平板电脑或应付性使用平板电脑。主动联系，自觉接受“云管中心”专家的指导和督导。创造条件为学生“强基”发展提供服务和便捷。
(5)适应新课程高一选科编班势在必行。教师发展中心统筹宣传新课程适应新高考的相关政策和文件，相关内容要让学生理解、家长知晓、教师领会，积极稳妥在开学周编号班级，调整好专任教师，携手走进新课程。
3.锐意进取探索学生自主管理。
(1)班级管理社会化（体验公民意识）。学生既是学校社会的公民又是学校社会的管理者，让学生全员轮换参与学校社会的管理承担管理者角色，同时又是被管理的学校社会公民，让学生更多地承担班级管理、生活管理、学习管理、德育管理等事务和责任，实现小步渐进自律。
(2)搭建平台鼓励学生发展潜能。本学期拟成立劳动实践社团、艺术社团、健身社团、悦读社团，让学生的兴趣或特质获得发展。
(3)五育并举凸显立德树人根本。全面加强特殊家庭子女教育问题研究，探究“小步渐进矫正不良行为”实验，切实矫正学生中存在的不良行为，形成本校德育新亮点。做好留守子女、贫困学生关爱教育工作，关爱教育有对象、有计划、有实际行动、有较好效果。加强思品课教学，注重学科德育渗透。摸排有心理疾病倾向的学生，建档立卡，跟进联系、交流、疏导，跟踪关怀、关爱、鼓励。德育主题教育系列化，形式多样化，具有时代强音。
(4)强化规范意识教育提高学生综合素质。继续加强对全体学生进行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》等学习，提高学生公民素养水平。切实加强对学生的系列安全常识预防教育，预防艾滋病、预肺结核病、流感病等教育力度，重视爱国主义教育、国防教育、环保教育，加强法制教育，使学生自觉做一个遵纪守法的社会公民。认真落实学生综合素质评价要求，营造良好校风与学风。
(5)加大学校、家庭、社区教育联动力度增强社会对学校的认可度。拓展学校、家庭、社区三方和谐联动的德育教育途径，强化社会、学校、家庭三位一体的德育体系。配合党支部办好家长学校，更新家长家教观念，切实帮助家长提高育儿水平。建立班主任、科任教师与学生家长的常态化联系、交流机制，智慧地、不失时机地赞美学生、赞美家长，宣传学校。
4.攻坚克难完成招生计划。
(1)通过集团办学优势争取县政府和教体局的支持。各位领导要主动对接教体局相关领导，从内心深处服从领导，高效完成相关工作，争取好评。处理好集团与政府的关系，争取政策支持。
(2)调动社会资源营造公平招生环境。教职员工要充分运用好各自的人际关系，宣传自己、宣传学校、获取生源信息、跟踪联系生源，在挖掘学校亮点时规避诋毁兄弟学校。
(3)学校全员参与智慧运用“资源”打通堵点、疏通管道。在跟踪联系生源时，甲遇到困难可以借助乙的资源跟进联系生源，突破瓶颈，人人参与、共享信息、相互协助、多人向一个重生源发力。
(4)系统策划招生工作。要举全校之力，集中智慧，拟定切实可行的招生方案，让学校教职员工都理解、支持方案，宣传一致、联系口径一致，招生政策宣讲一致，才有可能实现主动参与、有效招生。
(5)踏破铁鞋寻生源。在获得优秀生源（包括复读生）信息时，如果一个教师公关有困难，请提交招宣办，通过招宣办的集体智慧举全校之力公关，不成功不罢休。
5.竭诚服务改善后勤工作。
(1)开源节流。本学期开始实行学生缴清应缴费用入班，尽可能杜绝拖欠或不交费用入学的现象。在确保必须开支的前提下，严格控制学校开支，缩小亏损额。
(2)财务和各部门（班级）联动，实现信息畅达，竭诚服务。
(3)校园净化、绿化、美化。净化标准：校园内见不到果皮、纸屑、废物、地面（墙面）干净、无异味，绿化标准：植物茂盛、无病虫害、无杂草，美化标准：校园内物品、设备设施、建筑物等布局合理、存放有序、总量有数。
(4)教辅工作再上新台阶。实行微笑、高效服务，坚持按流程办理服务事项，必须勤俭节约，适时保养维护服务工具（设备）。
(5)设备设施维修和添置。保障教学物品的供给，及时维修教学物品，确保教学设备设施正常运用。所需物品按流程及时添置配置。
6.警钟长鸣防范安全事故。
(1)校园安全。消除学校建筑物、设备、设施、水、点、气等的安全隐患。经常主动联系白马派出所住校民警和社区治安管理工作人员，互动合作，争取学校周边治安安全环境。
(2)门卫值守。学校要与保安公司合作，共同提升学校保安素质，坚守岗位，严肃履职。坚持24小时巡查制、门岗值守制、外来访客登记询问制、礼仪迎送制。重视门岗区域安全环境整治，严防不法分子侵害学校安全环境。
(3)饮食安全。加强学校小卖部、食堂饮食卫生的安全检查和监督。严把饮食入口关，严格执行食品入校流程、食品留样等相关规定，杜绝因食品引发的安全事故。
(4)住宿安全。后勤和宿管部要经常性巡查住宿的设施、设备、用品是否安全，消除因上述导致的安全隐患。宿舍管理要上新台阶，营造温馨和谐的住宿环境，沉淀住宿文化。
(5)应急处置。坚持常规性消防安全、防地震疏散安全演练和安全教育。突发事故按《应急处置流程》及时处理，现场目击者为第一责任人，按流程及时处理。
7.备足配优师资适应学校发展。
(1)适时发布招聘信息。通过“万行”教师招聘网适时发布学校招聘信息。
(2)举荐教师。鼓励我校教师举荐优秀教师加盟。
(3)校招。赴云南、四川、贵州、重庆等高校招聘教师。
(4)社招。面向全国于6月初举行面试招聘会。
8.党建引领群团助力前行。
(1)党建。加强党建工作，学校党建工作获好评。按计划培养积极分子，成熟一个吸纳一个，逐步扩大教师党员队伍。
(2)团建。加强团建工作，学校团建工作获好评。学校团委是学生自主管理委员会的主体，充分发挥团员的先锋模范作用。
(3)工会（教代会）。成立学校“教工之家”，成为凝心聚力的家园。成立民主监督委员会，参与学校管理、监督。体现全过程人民民主。
(4)家委会。成立“家长学校”，每学期组织一次“家庭教育讲座”。务必发挥家委会的特殊功能，为学校的发展赋能。特别是按相关规定收缴费用上发挥家委会的独特作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入942.70万元，其中：一般公共预算938.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.76万元。
与上年906.07万元对比增加36.63万元，增幅4.04%，主要原因：一是教职工人人数由58人增加至64人，相应的经费拨款增加；二是新增设初中部，学生人数增加，相应生均公费和学生资助增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入938.94万元，其中:本年收入938.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年906.07万元对比增加32.87万元，增幅3.63%，主要原因：一是教职工人人数由58人增加至64人，相应的经费拨款增加；二是新增设初中部，学生人数增加，相应生均公费和学生资助增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出942.70万元。财政拨款安排支出938.94万元，其中：基本支出814.73万元，比上年780.45万元增加34.28万元，主要原因：教职工人人数由58人增加至64人，相应的财政经费拨款增加；项目支出127.98万元，比上年125.62万元增加2.36万元，主要原因：本年度新增设初中部，学生人数增加，相应生均公费和学生资助增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203教育支出—普通教育—初中教育54.42万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
2.2050204教育支出—普通教育—高中教育667.02万元，主要用于单位在职教职工的工资福利支出及维持单位正常运转、学生资助支出等。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.54万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。
4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗51.49万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.15万元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险等支出。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金66.32万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出814.73万元，项目支出127.98万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资232.92万元，其中：基本支出232.92万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴126.47万元，其中：基本支出126.47万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资226.76万元，其中：基本支出226.76万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费91.54万元，其中：基本支出91.54万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费51.49万元，其中：基本支出51.49万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.15万元，其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金66.32万元，其中：基本支出66.32万元，项目支出0万元。
8.30201商品和服务支出—办公费11.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出11.44万元。
9.30202商品和服务支出—印刷费2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。
10.30205商品和服务支出—水费35万元，其中：基本支出0万元，项目支出35万元。
11.30206商品和服务支出—电费50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。
12.30208对个人和家庭的补助—助学金6.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.52万元。
13.30213商品和服务支出—维修（护）费9万元，其中：基本支出0万元，项目支出9万元。
14.30215商品和服务支出—会议费3.53万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.53万元。
15.30216商品和服务支出—培训费5.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.88万元。
16.30217商品和服务支出—公务接待费0.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.85万元。
17.30226商品和服务支出—工会经费11.06万元，其中：基本支出11.06万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县第二中学2024年公务接待费预算为0.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待142人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本校人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数64人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）普高免除家庭经济困难学生学杂费专项资金
年度绩效目标：1:普通高中阶段教育各项国家资助政策技规定得到落实；2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难学生就学。
数量指标：普通高中免学杂费应受助学生受助比例达到100%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
服务对象满意度指标：学生满意度≧90%。
（三）普通高中家庭经济困难学生国家助学金专项资金
年度绩效目标：1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。
数量指标：（1）普通国家助学金人数=929人；（2）建档立卡学生生活补助=44人。
效益指标：在高中阶段国家助学金名额分配时，结合实际向脱贫地倾斜。
服务对象满意度指标：受助家长满意度≧90%。
（四）普高生均公用经费专项资金
年度绩效目标：巩固教育经费保障机制，规范、合理使用资金，确保补助资金能够有效保证学校正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，确保教师培训所需资金得到有效保障，全面落实立德树人根本任务，全力推动马关教育实现更高水平普及和更高质量发展。
数量指标：公用经费学生覆盖率100%。
效益指标：（1）学校日常运转正常保障；（2）教师专业素质能力有效提升。
服务对象满意度指标：学生满意度≧85%；老师满意度≧85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县第二中学2024年机关运行经费安排128.76万元，主要用于学校办公经费，保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务接待费，工会经费等。比上年增加1.3万元，主要原因：因教职工人数增加，2024年工会经费相比2023年工会经费有所增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县第二中学部门资产总额18,832.05万元，其中，流动资产14.36万元，固定资产18,817.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1112.93万元，其中固定资产减少1112.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县第二中学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县第二中学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136004500111
