监督索引号53262500136003900000
马关县健康小学2024年部门预算公开目录
第一部分 马关县健康小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县健康小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
马关县健康小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3.配合健康农场管理区制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及学校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
4.实行全面发展的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
5.努力提高办学质量和办学效益。
6.负责教育教学管理及教研教改工作，尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，全力推进素质教育实施。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教务室。
所属单位2个，分别是：
1.马关县健康小学
2.马关县健康幼儿园
（三）重点工作概述
1.加强学校党建工作，强化支部主体责任，履行好一岗双责，提高学校班子履职能力。
2.抓好学校师德师风管理，健全各项管理制度，逐步实现学校成绩稳步提升。
3.以制度管理为基础，人性化管理为前提，不断强化人性化与制度化的有机结合，实现教师教学效益发挥最大化。
4.全面强化安全措施，全面落实安全责任，继续抓好疫情防控，确保校园师生安全。
5.认真抓好教师培训管理，逐步提升教师技能，全面完成学校各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入337.49万元。其中：一般公共预算331.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.95万元。
与上年404.64万元对比减少67.15万元，下降16.59%。主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少4人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是与上年相比，学生人数减少24人，导致相应的生均公用经费、学生助学补助资金减少；三是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入331.54万元，其中:本年收入331.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年404.64万元对比减少73.10万元，下降18.07%。主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少4人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是与上年相比，学生人数减少24人，导致相应的生均公用经费、学生助学补助资金减少；三是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出337.49万元。财政拨款安排支出331.54万元，其中：基本支出经费326.03万元，比上年398.08万元减少72.05万元，下降18.10%，下降的主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少4人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是上年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，而本年度未再纳入预算；项目支出经费5.51万元，比上年6.56万元减少1.05万元，下降16.01%，下降的主要原因是与上年相比，学生人数减少24人，导致相应的生均公用经费、学生助学补助资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出—普通教育—学前教育3.60万元，主要用于学前教育阶段在职教职工的工资发放及维持学校正常运转、学生资助支出等。
2.2050202教育支出—普通教育—小学教育226.32万元，主要用于小学教育阶段在职教职工的工资发放及维持单位正常运转、学生资助等。
3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休41.90万元，主要用于单位离退休人员工资及事业离退休人员办公经费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元，主要用于单位在职教职工养老保险缴费支出。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.83万元，主要用单位死亡职工遗属生活补助支出。
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.06元，主要用于单位在职职工失业保险缴费支出。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.66万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险及工伤保险等支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.36万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出326.03万元，项目支出5.51万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资74.58万元，其中：基本支出74.58万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴69.74万元，其中：基本支出69.74万元，项目支出0万元。
3.30107工资福利支出—绩效工资70.88万元，其中：基本支出70.88万元，项目支出0万元。
4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元，其中：基本支出24.14万元，项目支出0万元。
5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费14.66万元，其中：基本支出14.66万元，项目支出0万元。
6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.73万元，其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元。
7.30113工资福利支出—住房公积金17.36万元，其中：基本支出17.36万元，项目支出0万元。
8.30199工资福利支出—其他工资福利支出7.15万元，其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元。
9.30201商品和服务支出—办公费1.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.85万元。
10.30226商品和服务支出—劳务费2.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.10万元。
11.30228商品和服务支出—工会经费2.89万元，其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元。
12.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.72万元，其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元。
13.30302对个人和家庭的补助—退休费41.18万元，其中：基本支出41.18万元，项目支出0万元。
14.30304对个人和家庭的补助—抚恤金0.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.83万元。
15.30308对个人和家庭的补助—助学金0.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.73万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县健康小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县健康小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马关县健康小学2024年公务接待费预算0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，预计国内公务接待批次0次，预计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县健康小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费预算0万元，与2023年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年安排我部门部分重点项目预算绩效目标明细如下：
（一）在职人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：在职人员工资发放人数20人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（二）退休人员工资
年度绩效目标：做好本部门人员经费保障，按规定落实离退休人员各项待遇，支持部门正常履职。
数量指标：退休人员工资发放人数12人。
时效指标：保障时间2024年1月至12月。
效益指标：维持部门正常运转。
满意度指标：服务对象满意度指标≧90%。
（三）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金
年度绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
数量指标：义务家庭经济困难寄宿生（含四类对象寄宿生）人数≧108人。
质量指标：应享尽享补助学生覆盖率=100%。
时效指标：补助资金当年兑现率≧98%。
社会效益指标：补助对象政策的知晓度≧90%。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）受助学生满意度≧95%；（2）受助家长满意度≧95%。
（四）城乡义务教育生均公用经费专项资金
年度绩效目标：通过城乡义务教育公用经费的保障，使学校工作得以正常开展，使学校办学条件得到逐步改善，并不断提升教职员工的业务水平和专业素养，以使我县教育教学质量不断上升。
数量指标：（1）小学常规公用经费补助人数≧108人；（2）追加寄宿生公用经费补助人数≧108人；（3）学前教育公用经费补助人数≧60人；（4）公用经费学生覆盖率=100%；（5）公用经费学校覆盖率=100%。
质量指标：（1）受助人数差异率≤3%。（2）公用经费使用合规=100%；（3）参训教师培训合格率≧90%；（4）公务接待费列支占比≤2%；（5）教师培训费占比≧5%。
时效指标：补助资金到位及时率=100%。
成本指标：补助标准达标率=100%。
社会效益指标：（1）补助对象政策知晓率≧90%；（2）学校日常运转能正常运转；（3）教师专业素质能力有效提升。
可持续影响指标：九年义务教育巩固率≧93%。
服务对象满意度指标：（1）学生满意度≧90%；（2）教师满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县健康小学2024年机关运行经费安排7.56万元，主要用于主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、工会经费、退休人员公用经费等，比上年8.65万元减少1.09万元，下降12.60%%，主要原因：一是与上年相比，全县在职教职工人数减少4人，人数减少，导致相应的财政拨款经费减少；二是与上年相比，学生人数减少24人，导致相应的生均公用经费拨款减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，健康小学资产总额1,311.11万元，其中，流动资产36.71万元，固定资产1,274.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64万元，其中固定资产减少61.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.马关县健康小学无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.马关县健康小学截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
监督索引号53262500136003900111
