监督索引号53262500121300000
中共马关县委统战部2024年部门预算公开目录
第一部分中共马关县委统战部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共马关县委统战部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、单位整体支出绩效目标表
中共马关县委统战部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、州委统战部和县委报告马关县统一战线工作情况并提出建议，拟定马关县统一战线工作有关规划、政策，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派、工商联做好干部管理工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。负责联系各民主党派；统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题；负责联系、培养无党派代表人士；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施；统一领导开展港澳台海外统战工作，归口管理涉台事务；统一管理侨务工作；完成州委统战部、县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共马关县委统战部、马关县民族宗教局合署办公，共有行政编制8名，工勤编制3名，共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、民族宗教股（行政审批股）。
所属事业单位1个，即马关县统战事务中心（加挂马关县归国华侨联合会牌子），核定事业编制4名。
（三）重点工作概述
中国共产党马关县委员会统一战线工作部是中共马关县委工作机关，正科级，是县委主管统一战线工作的职能部门，统一领导马关县民族宗教局，统一管理侨务和台湾事务工作，主要工作是：负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府部门和司法机关等领导职务的工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；统一领导开展港澳台海外统战工作，归口管理涉台事务；统一管理侨务工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、侨务扶贫、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益；协助管理乡（镇、场）统战委员。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入181.11万元，其中：一般公共预算181.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年213.25万元对比减少32.14万元，主要原因：一是行政人员减少1人，工资支出、养老保险、失业保险、工伤保险、大病医疗保险、基本医疗保险等相应减少，无2024年职业年金预算收入，基本支出比2023年减少25.33万元；二是2024年项目只有党外干部、党外代表人士培训经费经费2.00万元，较2023年项目经费8.81万元减少6.81万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入181.11万元，其中:本年收入181.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年213.25万元对比减少32.14万元，主要原因：一是行政人员减少1人，工资支出、养老保险、失业保险、工伤保险、大病医疗保险、基本医疗保险等相应减少，无2024年职业年金预算收入，基本支出比2023年减少25.33万元；二是2024年项目只有党外干部、党外代表人士培训经费经费2.00万元，较2023年项目经费8.81万元减少6.81万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出181.11万元。财政拨款安排支出181.11万元，其中：基本支出179.11万元，比上年204.44万元减少25.33万元，主要原因：行政人员减少1人，人员经费和公用经费均随之减少；项目支出2.00万元，比上年8.81万元减少6.81万元，主要原因：2024年项目只有党外干部、党外代表人士培训经费经费2.00万元，较2023年项目经费8.81万元减少6.81万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013401一般公共服务—统战事务—行政运行89.84万元，其中：基本支出人员经费73.98万元，公用经费15.86万元；项目支出0万元。主要用于行政人员工资支出和日常办公支出。
2.2013450一般公共服务支出—统战事务—事业运行29.05万元，其中：基本支出人员经费27.16万元，公用经费1.89万元。主要用于事业人员工资支出和日常办公支出。
3.2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出2.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。主要用于党外干部、党外代表人士培训工作。
4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休24.02万元，其中：基本支出人员经费23.60万元、公用经费0.42万元。主要用于行政人员退休费和退休人员的公用经费。
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元，其中：基本支出人员经费14.68万元、公用经费0万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费。
6.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.18万元，其中：基本支出人员经费0.18万元、公用经费0万元。主要用于事业人员失业保险缴费。
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.98万元，其中：基本支出人员经费5.98万元、公用经费0万元。主要用于行政人员基本医疗缴费。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.53万元，其中：基本支出人员经费1.53万元、公用经费0万元。主要用于事业人员基本医疗缴费。
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.28万元，其中：基本支出人员经费2.28万元、公用经费0万元。主要用于行政在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.93万元，其中：基本支出人员经费0.93万元、公用经费0万元。主要用于在职人员及退休人员的大病医疗保险缴费、在职人员工伤保险缴费。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.62万元，其中：基本支出人员经费10.62万元、公用经费0万元。主要用于在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出179.11万元，项目支出2.00万元）。
1.30101工资福利支出—基本工资38.67万元，其中：基本支出38.67万元，项目支出0万元。
2.30102工资福利支出—津贴补贴40.48万元，其中：基本支出40.48万元，项目支出0万元。
3.30103工资福利支出—奖金10.44万元，其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元。
4.30107工资福利支出—绩效工资10.55万元，其中：基本支10.55万元，项目支出0万元。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元，其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.51万元，其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元。
7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.28万元，其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元。
8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.07万元，其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元。
9.30113工资福利支出—住房公积金10.62万元，其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元。
10.30201商品和服务支出—办公费2.65万元，其中：基本支出1.65万元，项目支出1万元。
11.30202商品和服务支出—印刷费0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。
12.30205商品和服务支出—水费0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
13.30206商品和服务支出—电费0.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元。
14.30207商品和服务支出—邮电费0.60万元，其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元。
15.30211商品和服务支出—差旅费2.50万元，其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元。
16.30216商品和服务支出—培训费1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。
17.30217商品和服务支出—公务接待费1.10万元，其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元。
18.30228商品和服务支出—工会经费1.61万元，其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元。
19.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.00万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元。
20.30239商品和服务支出—其他交通费用5.94万元，其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元。
21.30239商品和服务支出—其他商品和服务支出0.42万元，其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元。
22.30302对个人和家庭补助支出—退休费23.60万元，其中：基本支出23.60万元，项目支出0万元。
23.30305对个人和家庭补助支出—医疗费补助0.05万元，其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共马关县委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年6.42万元减少1.32万元，下降20.56%，主要原因是：2023年接待费预算不精准、预算过大。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共马关县委统战部2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共马关县委统战部2024年公务接待费预算为1.1万元，较上年2.42万元减少1.32万元，下降54.55%，预计国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。
减少主要原因是:2023年公务接待费预算不精准、预算过大。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共马关县委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字，与一般公共预算相衔接。
7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是一个部门一本账。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共马关县委统战部2024年机关运行经费安排18.17万元，主要用于保障机构正常运转产生的机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（含驻村工作队员办公经费和退休人员公用经费），比上年20.92万元减少2.75万元，主要原因：行政人员减少1人，办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等预算相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共马关县委统战部资产总额28.54万元，其中，流动资产1.93万元，固定资产26.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年16.85万元相比，本年资产总额增加11.69万元，其中固定资产增加9.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
（四）其他事项说明
1.中共马关县委统战部2024年无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空表。
2.中共马关县委统战部截至2024年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助支出项目预算表为空。
中共马关县委统战部
2024年3月18日
监督索引号53262500121300111
